Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

[NataliaT]

Сделайте экспорт из января, удалите РПН в январе из реестра отчетов и сделайте импорт.

Спасибо, все получилось! Только я не удаляла с Реестра Звитов, он же уже отправлен был, поэтому не удаляется. Выгрузила - Для подачм у контрол орган, потом проимпортировала находяст в Реестре звитив и код поменялся

[bittersweet]

Скажите пожалуйста,нигде не могу найти информацию в Облік ПДВ -> реєстр виданих і отриманих ПН -> отримані есть колонка "Реєстрація". Так в ней автоматически будет заполнятся информация,если налоговая зарегестрирована или как?

[russkikh]

Предприятие сдало Скороченный РНН в 204 версии Медка.
Квитанция 1: РНН не принят "Ошибка - окончание действия формы декабрь 2013".
Обновились до 208 версии. Танец с бубнами вокруг РНН ничего не дал.
Удалить из Реестра отчетов не дает - Сдан.
Сегодня ВТОРОЙ звонок. Сроки подпирают.
Как сданный РНН перетянуть в новую форму?

[Виталий Миняйло]

Сделайте экспорт документа и проимпортируйте з "заменой данных"

[e_l_e_n_a]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняем рнн есть налоговая накладная, сумма которой частично облагается НДС, проставляется код 112, в декларацию сумма переносится в строку 15.2,но в дод 5 эта сумма выносится с НДС, как правиль отобразить?

[Golub____ka]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняем рнн есть налоговая накладная, сумма которой частично облагается НДС, проставляется код 112, в декларацию сумма переносится в строку 15.2,но в дод 5 эта сумма выносится с НДС, как правиль отобразить?

те ж саме..

[Golub____ka]

і це податкова накладна без ПДВ код 2 має попадати в додаток 5 остання табличка рядок 11,1 а не попадає.

[Ирина Шадрина]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняем рнн есть налоговая накладная, сумма которой частично облагается НДС, проставляется код 112, в декларацию сумма переносится в строку 15.2,но в дод 5 эта сумма выносится с НДС, как правиль отобразить?

Двумя строками

[Golub____ka]

і це податкова накладна без ПДВ код 2 має попадати в додаток 5 остання табличка рядок 11,1 а не попадає.

а ні ,помилилась, попадає

[Golub____ka]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняем рнн есть налоговая накладная, сумма которой частично облагается НДС, проставляется код 112, в декларацию сумма переносится в строку 15.2,но в дод 5 эта сумма выносится с НДС, как правиль отобразить?

Двумя строками

а во двома строками то неправильно бо десь я розяснення читала що треба 1

[kereirina]

Обновление 217
При формировании пакета отчетности из реестра НН «дод.5 Розшифровки…» МЕДОК при проверке фиксирует ошибку
«Недопустиме значення ІПН 400000000000».

[Нина Юрилина]

kereirina
С этим ИПН данные должны попасть в строку "Інші", в ней ошибки не будет, так как это неплательщик НДС

[kereirina]

kereirina
С этим ИПН данные должны попасть в строку "Інші", в ней ошибки не будет, так как это неплательщик НДС

Я извиняюсь, написала неправильно.
Постачальник 400000000000 должен быть в РАЗДЕЛЕ 2 "Податковий кредит", Операції з придбання без податку на доданну вартість . А МЕДок пишет, что ошибка «Недопустиме значення ІПН 400000000000».

[Нина Юрилина]

kereirina
Если операції з придбання без податку на доданну вартість, то тогда не ругается, специально убрали такой контроль. Можете на скрине показать что ругается именно на эту строчку, в последней версии программы

[kereirina]

Отправляю скрин.

[Нина Юрилина]

Вы писали:

РАЗДЕЛЕ 2 "Податковий кредит", Операції з придбання без податку на доданну вартість

А на скрине отобразили их в первом разделе. Если они из первого раздена то должны быть в "Інші"

[kereirina]

Вы писали:

РАЗДЕЛЕ 2 "Податковий кредит", Операції з придбання без податку на доданну вартість

А на скрине отобразили их в первом разделе. Если они из первого раздена то должны быть в "Інші"

Да, точно. У неё и в 1-ом и во 2-м разделе есть плательщики с 400000000000. Я была невнимательна. Передам бухгалтеру Ваши советы. Спасибо за помощь!

[michaelzuev]

Добрый день! На основании реестра формируют декларацию и приложение 5. В реестре есть НН с 0% ставкой. Сам реестр импортируют из 1С. Появляется ошибка. Все на скринах. Подскажите, пожалуйста, как быть? Если поможет, могу в ЛС отправить реестр, с которого формируют отчеты.

[Нина Юрилина]

michaelzuev
На скрине видно, что суммы не равны.
Додаток 5, сумма в усього должна равняться строкам 10.1+15.1 декларации. Сумма стоит 590 563
Декларация, строка 10.1 стоит 616 214. Или все-все на основании РНН делали и оно само так перенесло?

[michaelzuev]

Нина Юрилина
Да, делали на основании реестра. Причем проблема только с этим реестром. На других все делали - все работало как нужно. Суммы по колонкам в реестре: 9 - 616213,73; 10 - 118122,55