Снова обращаюсь к Вам за помощью - поднял отчеты компании за 2015 год (со 2-го квартала) и слегка ужаснулся, что там происходило.
Я сказал подавать уточненки по ряду причин, которые не считаю уместным сейчас умянать:
1. Неверно указанный ИНН директора с того периода
2. Переплата НДФЛ из-за не расчета НСЛ - теперь машина в 1С считает переплату по НДФЛ посему мы её не платим - считаю, что должно быть доказательство переплаты и по отчетам, где будет видно, что "Нараховано" меньше, а выплачено больше
3. Не показывались некоторые ФЛП
Но в элементарной ситуации я честно говоря не знаю что и делать, поэтому прошу вашей помощи с квартальным отчетом:
1. ) Ставка у директора была 1500 гривен. По факту было начислено ЕСВ 3,6% (54 грн), ВС 1,5% (22,5 грн) и НДФЛ (216,9 грн).
Если же сейчас буду заполнять ДФ, то в "нараховано" по НДФЛ будет sad smiley1500-609-54)*0,15= 125,55, то есть переплата : 216,9 - 125,55 = 91,35 грн
Подскажите пожалуйста, никогда не подавал уточнюнку - старую строку мы дублируем с "1" в последнем столбце, а новую создаем со всеми правками и "0", верно?
Что делать с уплаченым доходом сотруднику? - дело в том, что ему недоплачивали из-за переплаты налога, поэтому сейчас сделали выплату задолженности за те месяца. Вопрос в следующем - как это показать в столбцах 3 и3а?
Так как ставка 1500, то в "нараховано" будет 1500, а что касается "виплачено"?
З/п была выплечено: 1500-54-22,5-216,9 = 1206,6
З/п должна была быть: 1500-54-22,5-125,55 = 1297,95
То есть опять же недоплачивали 91,35 грн за месяца 2015 года.
Кто-нибудь встречался с таким - как верно показать в столбце 3а сколько по факту было выплачено "грязными" дохода сотрудника, если недоплатили какую-то часть? Или же лучше везде показывать просто всё "чисто" , что 3=3а и 4=4а и не морочиться?
2.)Если не был показан ФЛП - думаю лучше уже и не показывать? - под налог не попадает, но меньше знают лучше спят. А теперь за этот квартал уже вроде обязан все показывать выплату ФЛП?
3.)Вопрос фин.помощи - до сих пор не слышал внятного ответа стоит ли показывать её или нет?
И если показывается строчка, которой до этого не было, она так же идет с "0", верно?
Извините за объем
