Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

[Нина Юрилина]

Ну тогда нужно реестр смотреть, определенно там каких-то кодов наставили

[michaelzuev]

Разобрались! Отбой =)

[Irvik]

Подскажите, пожалуйста, как в реестре НН с марта 2014 года должны отображаться номера налоговых в связи с добавлением в номере налоговой кода вида деятельности. Интересует вариант, когда этот код в налоговой не заполнен, а есть номер филиала. Как будет правильно: 10001/ /20 или 10001/20?

[Ирина Шадрина]

Подскажите, пожалуйста, как в реестре НН с марта 2014 года должны отображаться номера налоговых в связи с добавлением в номере налоговой кода вида деятельности. Интересует вариант, когда этот код в налоговой не заполнен, а есть номер филиала. Как будет правильно: 10001/ /20 или 10001/20?

А порядок почитать? Слабо? до слэша - порядковый номер, после - спецрежим, потом - номер филиала.

[timapollo]

Доброго дня.
Підскажіть будь ласка, як в Медку заповнити податкову накладну, щоб після включення її в реєстр виданих та отриманих податкових накладних, сума відображалась в рядку 13 "Постачання послуг за межами митної території" Реєстру.
Дякую.

[Ирина Шадрина]

Код нужно выбрать

[Александр Валерьевич]

обратился клиент, ему надо отключить авто расчет, чтобы минусовая не подтягивалась в итоговою сумму!

| Показать

[Нина Юрилина]

Александр Валерьевич
Такого я еще не слышала)) Нет так нельзя сделать, там все равно будет общая сумма отображаться, по всей колоночке

[Александр Валерьевич]

Александр Валерьевич
Такого я еще не слышала)) Нет так нельзя сделать, там все равно будет общая сумма отображаться, по всей колоночке

я ей тоже говорил об этом.. просто она говорит что в другой программе можно отключить авторасчет, а в медке нет! и как ей теперь быть?

[Ирина Шадрина]

просто она говорит что в другой программе можно отключить авторасчет, а в медке нет! и как ей теперь быть?

Непонятно - зачем. Это же явная ошибка и отчет все равно не будет принят. Может - уточните для чего ей это нужно?

[Александр Валерьевич]

просто она говорит что в другой программе можно отключить авторасчет, а в медке нет! и как ей теперь быть?

Непонятно - зачем. Это же явная ошибка и отчет все равно не будет принят. Может - уточните для чего ей это нужно?

она в январе в реестр забила не верно НН и сейчас надо подать её с минусом,чтобы вышло нулевая НН но чтобы она не отразилась в итоговой сумме!

[Александр Валерьевич]

просто она говорит что в другой программе можно отключить авторасчет, а в медке нет! и как ей теперь быть?

Непонятно - зачем. Это же явная ошибка и отчет все равно не будет принят. Может - уточните для чего ей это нужно?

ей в налоговой сказали что так подать можно

[Ирина Шадрина]

Ясно. Всех на ликбез - и бухгалтера и инспектора

| Показать

Раздел V "Порядок осуществлeния уточнения показателей"

В этом разделе определен порядок исправления в Реестре ошибок методом «сторно», а именно: при этом в Реестр одновременно вносятся 2 записи — ошибочная запись сo знаком «-» и правильный — со знаком «+».

T.н. метод «сторно» осуществляется путeм обратной записи на сумму ошибки в тoм отчетном периоде, в котором oна обнаружена. При осуществлении тaкой обратной записи плательщиком НДС:

01 - в колонке 1 разделa І и/или IІ Реестра отображается порядковый номер записи;

02 - в колонкaх 2 — 6 разделa І и/или колонкаx 2 — 7 раздела IІ Реестра дублируются реквизиты документа, чьи количественные показатели сторнируются;

03 - в соответствующиx колонках 7 — 12 разделa I и/или колонкаx 8 — 16 раздела IІ Реестра количественные показатели отмечаютcя с соответствующим знакoм «+» или «-». Пpи этом если в исправлении ошибки требуется представление плательщиком НДС уточняющего расчета, тo к виду документа добавляетcя буква «У» (например, ПНПУ).

Крoме того, запись относительно включения показателeй такогo документа к уточняющему расчету отображается отдельной строкой в строкe «Из ниx включено в уточняющие расчеты зa отчетный период» Реестра.

Т.е. у нее должны быть 2 записи - с "-" - неправильная, с "+" - правильная. И вид документа - ПНПУ

[Александр Валерьевич]

Ясно. Всех на ликбез - и бухгалтера и инспектора

| Показать

Раздел V "Порядок осуществлeния уточнения показателей"

В этом разделе определен порядок исправления в Реестре ошибок методом «сторно», а именно: при этом в Реестр одновременно вносятся 2 записи — ошибочная запись сo знаком «-» и правильный — со знаком «+».

T.н. метод «сторно» осуществляется путeм обратной записи на сумму ошибки в тoм отчетном периоде, в котором oна обнаружена. При осуществлении тaкой обратной записи плательщиком НДС:

01 - в колонке 1 разделa І и/или IІ Реестра отображается порядковый номер записи;

02 - в колонкaх 2 — 6 разделa І и/или колонкаx 2 — 7 раздела IІ Реестра дублируются реквизиты документа, чьи количественные показатели сторнируются;

03 - в соответствующиx колонках 7 — 12 разделa I и/или колонкаx 8 — 16 раздела IІ Реестра количественные показатели отмечаютcя с соответствующим знакoм «+» или «-». Пpи этом если в исправлении ошибки требуется представление плательщиком НДС уточняющего расчета, тo к виду документа добавляетcя буква «У» (например, ПНПУ).

Крoме того, запись относительно включения показателeй такогo документа к уточняющему расчету отображается отдельной строкой в строкe «Из ниx включено в уточняющие расчеты зa отчетный период» Реестра.

Т.е. у нее должны быть 2 записи - с "-" - неправильная, с "+" - правильная. И вид документа - ПНПУ

))))))))))

[vovik.skich]

Клиент по всем налоговым из РПН отправляет запрос(рис 1.) на реестрацию, все зарегистрированы. Только как утверждает клиент в этом месяце появилась такая закономерность, контрагенты которые являються филиями, после того как пришел витяг у РПН в колонке Реестрация не ставиться дата реестации. Есть способ как-то ее туда поставить?

[YuraKо]

Номер податкової накладної за лютий був 485/11.
Вона не була включена до реєстру за лютий 2014 року.
Як писати цей номер в реєстрі за березень 485//11 чи 485/11?

[Нина Юрилина]

YuraKо
По вопросам заполнения Вам лучше обратиться в налоговую, на линию консультации

[YuraKо]

YuraKо
По вопросам заполнения Вам лучше обратиться в налоговую, на линию консультации

Зателефонував в Міндоходів, кажуть, що поки що відповіді на дане запитання в них немає.

[СЕВАНЦ]

...Як писати цей номер в реєстрі за березень 485//11 чи 485/11?

485/-/11. Хотя примут, ИМХО, и без соблюдения таких тонкостей.
Примечание. Я делал запрос о регистрации в ЕРНН с номером 12345/02. Получил ответ от налоговой, что НН зарегистрирована с номером 12345/-/02. Переделал весь реестр под такой формат - приняли.

[YuraKо]

Відправив реєстр:
В розділі 2 реєстру
-номера накладних за лютий з одним "/"
-номера накладних за березень з двома "//"
Прийшла квитанція 2

Прийнято
Міністерство доходів і зборів України