Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення СЕВАНЦ » 02 лютого 2015, 11:35

Накладную заполняет продавец. Он же указывает "частку". Покупатель изменить документ продавца не может по определению.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

Nina Do
Повідомлень: 87
З нами з: 23 червня 2011, 10:08
Звідки: Винница

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Nina Do » 02 лютого 2015, 11:44

А как продавец может знать какую часть купленного у него товара я использую для облагаемых операций , а какую для необлагаемых ?

СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення СЕВАНЦ » 02 лютого 2015, 11:51

Чётче формулируйте вопрос - о какой именно "частке" идет речь.
Я предположил, что речь идет о частичной поставке.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

Nina Do
Повідомлень: 87
З нами з: 23 червня 2011, 10:08
Звідки: Винница

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Nina Do » 02 лютого 2015, 12:18

Задаю вопрос подробней.В разделе II «Отримані податкові накладні» появилась новая колонка 9 ,в которой нужно будет указать показатель ЧВ («частка використання»), по которому производится первичное распределение «входного» НДС по товарам/услугам, приобретенным для двойного использования (для облагаемых и не облагаемых налогом операций). Как заполнить данный показатель по принятой от контрагента накладной , если строчка в реестре , созданная из этой накладной не редактируется.

СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення СЕВАНЦ » 02 лютого 2015, 13:18

Если я на сей раз Вас правильно понял, Вам нужно заполнить соответствующий код при открытии реестра: http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... 46#p126946
Если у Вас такой текст не появляется - это уже другая проблема.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

danger
Повідомлень: 538
З нами з: 18 грудня 2013, 21:49

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення danger » 10 лютого 2015, 17:04

Добрый день, в полученной НН (не верно указан был код "налоговый кредит", вручную исправили , и в реестр полученных и выданных - эта НН отразилась с суммой 0(исчезли все суммы). В реестре первичных документов - эта же налоговая изначальная(со всеми суммами), но исправленным кодом.Как правильно отобразить в реестре НН эту НН??

2) Как быть с НН, которые вытащили из ЕРНН( надо ли подтвержать их контрагенту)???

danger
Повідомлень: 538
З нами з: 18 грудня 2013, 21:49

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення danger » 11 лютого 2015, 03:39

Скрин реестра примерный с аналогичной ошибкой
Вкладення
реестр НН.jpg
реестр НН.jpg (117.35 Кіб) Переглянуто 4827 разів

СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення СЕВАНЦ » 17 лютого 2015, 12:07

При отправке реестра НН в ДФСУ приходит квитанция №1 с удивительными текстом:
квитанция №1 | Показать
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного звiту на районному рівні.

Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.1, №з/п 1: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в січні 2015 (податкова накладна: від 02.01.2015, № 1)
...

Кто-то сильно умный в ДФСУ не знает, что НН, выписанные на неплательщика НДС, тоже нужно отражать в реестре.
После этого приходит нормальная квитанция №2.
Я, конечно, заранее знаю ответ разработчиков МЕДОКа: «Квитанцию формирует ДФСУ, мы не причём».
Но всё же явные глупости нужно потихонечку вычищать, независимо от их источника.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

YuraKо
Повідомлень: 137
З нами з: 20 червня 2012, 11:10

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення YuraKо » 17 лютого 2015, 15:41

Мені контрагент в січні виписав Розрахунки коригування до ПН. Зареєстрував в ЄРПН. Відправив мені.
Як зробити так, щоб ці РК попали в реєстр отриманих ПН за січень?

Enix
Повідомлень: 363
З нами з: 12 квітня 2013, 16:15
Звідки: Полтава

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Enix » 20 лютого 2015, 09:42

СЕВАНЦ

подскажите пожалуйста как решилась Ваша проблемма.



ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ.
| Показать
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного звiту на районному рівні.

Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.1, №з/п 1: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в січні 2015 (податкова накладна: від 02.01.2015, № 1)
...

СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення СЕВАНЦ » 20 лютого 2015, 10:10

У меня не было такой проблемы. Проблема была у ДФСУ.
Если я правильно понял Ваш вопрос, речь шла о несоответствиях в квитанции №1, полученной из ДФСУ при отправке реестра НН. Но эти несоответствия не помешали регистрации, поскольку на самом деле выдавалось "зауваження", а не "помилка".
В связи с тем, что реестр НН впредь отправлять в ДФСУ не нужно, вопрос потерял актуальность.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

Lana
Повідомлень: 429
З нами з: 19 липня 2011, 10:11

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Lana » 23 лютого 2015, 16:56

добрый день
вот вопрос возник клиенту надо отправить новую порцию за период до нового года а там форма была 507,сейчас 508. вот программа создает и переносит форму 508 как быть и что делать

Колпаков Б.И.
Повідомлень: 8802
З нами з: 29 липня 2011, 14:59
Звідки: Украина, Донецкая область, Бахмут
Контактна інформація:

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Колпаков Б.И. » 23 лютого 2015, 18:32

Два раза этой темой сталкивался, если не ошибаюсь сдаем новую форму.

ksenia_KR
Повідомлень: 14
З нами з: 02 червня 2014, 17:38

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення ksenia_KR » 16 березня 2015, 12:07

Добрый день! Подскажите пожалуйста, создали НДС как обычно (реестр, декларация, дод5, дод 1) но, в дод 1 отсутствует пункт 8.2 (коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата винекнення податкових зобов'язань по яких припадае на період після 01лютого 2015 ) версия 034, локальная, период февраль, как быть?

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Ирина Шадрина » 16 березня 2015, 12:11

Да вроде есть
Вкладення
1.PNG
1.PNG (31.01 Кіб) Переглянуто 4525 разів
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

ksenia_KR
Повідомлень: 14
З нами з: 02 червня 2014, 17:38

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення ksenia_KR » 16 березня 2015, 12:22

Ирина Шадрина
Пункт 8.2

СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення СЕВАНЦ » 16 березня 2015, 12:37

Обновление 034.
Заполняя декларацию по НДС за февраль, обнаружил, что по коду 121 данные из реестра в графу 14.2 декларации не переносятся. В январе - переносились правильно.
:twisted: :twisted: :twisted: | Показать
Опять поломали то, что хорошо работало!
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 16 березня 2015, 15:47

СЕВАНЦ
Здравствуйте!
Перенос данных из РНН в декларацию проверили, выполняется корректно.
Скорее всего неправильно заполнены строки, для 121 кода заполняется только колонка 18а в РНН и данные попадают в строку 14.2 декларации.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 16 березня 2015, 15:52

ksenia_KR писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, создали НДС как обычно (реестр, декларация, дод5, дод 1) но, в дод 1 отсутствует пункт 8.2 (коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата винекнення податкових зобов'язань по яких припадае на період після 01лютого 2015 ) версия 034, локальная, период февраль, как быть?
Здравствуйте!
В электронной схеме бланка, реестра электронный форм ГФС, ссылка, данной строки в бланке Дод.1 также нет.
дод 1.jpg
дод 1.jpg (136.95 Кіб) Переглянуто 4479 разів

СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення СЕВАНЦ » 16 березня 2015, 16:21

Белокопытов Геннадий писав:...Перенос данных из РНН в декларацию проверили, выполняется корректно.
Скорее всего неправильно заполнены строки, ..
Вы правы, я не в ту колонку вписал данные. :oops: :oops: :oops: Приношу извинения.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

Відповісти

Повернутись до “Модуль "Реєстр виданих та отриманих податкових накладних"”