Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

[НадеждаЗосим]

Реестр с номером накладной 331/2/- не принимает Кичигивська налоговая, инспектор говорит, что у них программа не понимает второй дроби и что, если есть вторая дробь то они не включат такую НН в реестр. Хотя НН с таким номером зарегистрирована в едином реестре.

[медок]

Помогите, пожалуйста, разобраться в заполнении РНН. Может я что-тол не так расшифровала? Могу в личку сбросить отчет, чтоб было яснее. Набраны НН в РНН и поставили код 112 (вкл. в податковий кредит) на одну суму и 112 (не вкл. в податковий кредит) на другую суму , в додатке 5 не тянутся, а в Декларации должны заполнять стоки 15.1 и 15.2. Помогите, разобраться.

[YuraKо]

Помогите, пожалуйста, разобраться в заполнении РНН. Может я что-тол не так расшифровала? Могу в личку сбросить отчет, чтоб было яснее. Набраны НН в РНН и поставили код 112 (вкл. в податковий кредит) на одну суму и 112 (не вкл. в податковий кредит) на другую суму , в додатке 5 не тянутся, а в Декларации должны заполнять стоки 15.1 и 15.2. Помогите, разобраться.

А як зрозуміти: на одну суму і на іншу суму.
В Вас податкова, що двома рядками?

[медок]

одна НН забита в РНН 2-мя разными сумами

[медок]

Безымянный.png (134.45 Кіб) Переглянуто 4369 разів

[НадеждаЗосим]

Реестр с номером накладной 331/2/- не принимает Кичигивська налоговая, инспектор говорит, что у них программа не понимает второй дроби и что, если есть вторая дробь то они не включат такую НН в реестр. Хотя НН с таким номером зарегистрирована в едином реестре.

Дополню. Получается реестр принимается, но когда контрагент получает НН с таким номером, не могут у себя в программе вбить эту вторую дробь. Контрагент отчитался без второй дроби и Кичигивська налоговая не принимает такую отчетность. Вроде несоответствие номеров. Фух

[медок]

одна НН забита в РНН 2-мя разными сумами

Что я упустила? Как сделать, чтобы суммы тянулись в ряд. 15.1 и 15.2 Декларации и отображались в дод.5?

[YuraKо]

одна НН забита в РНН 2-мя разными сумами

В вашому випадку ПН необхідно відображати в одному рядку.
В колонці Вид документу після ПНП поставити літеру "Р".
А чому Ви розподіляєте податковий кредит?
Що Ви реалізуєте товари звільнені від ПДВ?

[медок]

одна НН забита в РНН 2-мя разными сумами

В вашому випадку ПН необхідно відображати в одному рядку.
В колонці Вид документу після ПНП поставити літеру "Р".
А чому Ви розподіляєте податковий кредит?
Що Ви реалізуєте товари (послуги) звільнені від ПДВ?

Да, они "звільнені від оподаткування " проходят транзитом услуги.

[YuraKо]

одна НН забита в РНН 2-мя разными сумами

В вашому випадку ПН необхідно відображати в одному рядку.
В колонці Вид документу після ПНП поставити літеру "Р".
А чому Ви розподіляєте податковий кредит?
Що Ви реалізуєте товари (послуги) звільнені від ПДВ?

Да, они "звільнені від оподаткування " проходят транзитом услуги.

В мене наприклад є реалізація звільнених від оподаткування товарів.
Розподіл податкової накладної по отриманих послугах я роблю одною стрічкою.
Вартість без ПДВ та суму ПДВ, які не повинні включатись до податкового кредиту, я відображаю в колонках 11 та 12 відповідно.
В колонці Вид документу після ПНП ставлю літеру "Р".
В колонці реєстру "Код" вибираю 112 (ряд.15.1).
В мене прекрасно експортує в Додаток 5 та Декларацію.

[Нина Юрилина]

Дополню. Получается реестр принимается, но когда контрагент получает НН с таким номером, не могут у себя в программе вбить эту вторую дробь. Контрагент отчитался без второй дроби и Кичигивська налоговая не принимает такую отчетность. Вроде несоответствие номеров. Фух

Не принимает на каком основании? Это в квитанции прописано?

[медок]

спасибо, сделала, все как Вы сказали, но ругается теперь на другое

[медок]

спасибо, сделала, все как Вы сказали, но ругается теперь на другое

[YuraKо]

Так у Вас помилка.
В Вас в реєстрі підсумок по стовпчику 9 - 416613,82 а в додатку 5 графа 4 підсумок - 421341.

А що в Вас за запис з номером 33 в реєстрі?
Чому там всі мінусові цифри?
Ще такі цифри в реєстрі є?

[НадеждаЗосим]

Дополню. Получается реестр принимается, но когда контрагент получает НН с таким номером, не могут у себя в программе вбить эту вторую дробь. Контрагент отчитался без второй дроби и Кичигивська налоговая не принимает такую отчетность. Вроде несоответствие номеров. Фух

Не принимает на каком основании? Это в квитанции прописано?

Нет, все отчеты приняты у клиента. Суть в том что, она подала реестр с НН с двумя дробями, а ее контрагент подал эту же НН без второй дроби по просьбе Налоговой инспекции. Т.к. Налоговая инспекция говорит, что не может себе поставить НН с двумя дробями, в своем программном обеспечении и кричит на бухгалтера, чтоб она убрала в НН вторую дробь. И что не засчитает ей Налоговый кредит.

[медок]

Так у Вас помилка.
В Вас в реєстрі підсумок по стовпчику 9 - 416613,82 а в додатку 5 графа 4 підсумок - 421341.

А що в Вас за запис з номером 33 в реєстрі?
Чому там всі мінусові цифри?
Ще такі цифри в реєстрі є?

Спасибо большое за подсказку. Еще раз все проверила, указала в коде РНН 112 (ряд.15.1) и ошибок никаких не было, но бух-р говорит, что сума в декларации ряд. 15.1 должна быть меньше, чем в 15.2 по расприделению сумм. Попробовала в коде указать 112 (ряд. 15.2) - пишет несовпадение сумм. Ответьте пожалуйста

[YuraKо]

Так у Вас помилка.
В Вас в реєстрі підсумок по стовпчику 9 - 416613,82 а в додатку 5 графа 4 підсумок - 421341.

А що в Вас за запис з номером 33 в реєстрі?
Чому там всі мінусові цифри?
Ще такі цифри в реєстрі є?

Спасибо большое за подсказку. Еще раз все проверила, указала в коде РНН 112 (ряд.15.1) и ошибок никаких не было, но бух-р говорит, что сума в декларации ряд. 15.1 должна быть меньше, чем в 15.2 по расприделению сумм. Попробовала в коде указать 112 (ряд. 15.2) - пишет несовпадение сумм. Ответьте пожалуйста

Вибирайте лише 112 (ряд.15.1).
Код 112 (ряд. 15.2) вибирати не потрібно.
Програма Вам сама екпортує в декларацію в 15.1 і 15.2 -(тільки обсяг придбання без ПДВ).

Якщо бухгалтер каже, що в 15.1 сума повинна бути меншою, а в 15.2 - більшою, тоді Ви невірно заповнили графи з накалдними, що розподіляли.
В такому разі їх необхідно заповнити навпаки - менші суми в колоники 9 і 10 а більші в 11 і 12 реєстру.

[медок]

Так у Вас помилка.
В Вас в реєстрі підсумок по стовпчику 9 - 416613,82 а в додатку 5 графа 4 підсумок - 421341.

А що в Вас за запис з номером 33 в реєстрі?
Чому там всі мінусові цифри?
Ще такі цифри в реєстрі є?

Спасибо большое за подсказку. Еще раз все проверила, указала в коде РНН 112 (ряд.15.1) и ошибок никаких не было, но бух-р говорит, что сума в декларации ряд. 15.1 должна быть меньше, чем в 15.2 по расприделению сумм. Попробовала в коде указать 112 (ряд. 15.2) - пишет несовпадение сумм. Ответьте пожалуйста

Вибирайте лише 112 (ряд.15.1).
Код 112 (ряд. 15.2) вибирати не потрібно.
Програма Вам сама екпортує в декларацію в 15.1 і 15.2 -(тільки обсяг придбання без ПДВ).

Якщо бухгалтер каже, що в 15.1 сума повинна бути меншою, а в 15.2 - більшою, тоді Ви невірно заповнили графи з накалдними, що розподіляли.
В такому разі їх необхідно заповнити навпаки - менші суми в колоники 9 і 10 а більші в 11 і 12 реєстру.

Спасибо огромное, буду знать на будущее. Это весьма логично.

[НадеждаЗосим]

По моему вопросу есть какой-то ответ? А то бухгалтер нервничает.

[Нина Юрилина]

НадеждаЗосим
А какой именно ответ Вы хотите услышать? Тут от программы ничего не зависит и с конкретной налоговой нужно выяснять ситуацию...