Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
NataliaT
Повідомлень: 185
З нами з: 04 квітня 2012, 16:00

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення NataliaT » 04 лютого 2014, 15:03

Ирина Шадрина писав:Сделайте экспорт из января, удалите РПН в январе из реестра отчетов и сделайте импорт.
Спасибо, все получилось! Только я не удаляла с Реестра Звитов, он же уже отправлен был, поэтому не удаляется. Выгрузила - Для подачм у контрол орган, потом проимпортировала находяст в Реестре звитив и код поменялся :D

bittersweet
Повідомлень: 275
З нами з: 21 серпня 2012, 13:29

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення bittersweet » 06 лютого 2014, 12:10

Скажите пожалуйста,нигде не могу найти информацию в Облік ПДВ -> реєстр виданих і отриманих ПН -> отримані есть колонка "Реєстрація". Так в ней автоматически будет заполнятся информация,если налоговая зарегестрирована или как?

russkikh
Повідомлень: 126
З нами з: 23 червня 2011, 11:27

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення russkikh » 14 лютого 2014, 12:26

Предприятие сдало Скороченный РНН в 204 версии Медка.
Квитанция 1: РНН не принят "Ошибка - окончание действия формы декабрь 2013".
Обновились до 208 версии. Танец с бубнами вокруг РНН ничего не дал.
Удалить из Реестра отчетов не дает - Сдан.
Сегодня ВТОРОЙ звонок. Сроки подпирают.
Как сданный РНН перетянуть в новую форму?

Виталий Миняйло
Горячая линия
Повідомлень: 313
З нами з: 03 серпня 2012, 14:53

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Виталий Миняйло » 14 лютого 2014, 12:57

Сделайте экспорт документа и проимпортируйте з "заменой данных"

e_l_e_n_a
Повідомлень: 323
З нами з: 30 січня 2013, 18:02

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення e_l_e_n_a » 19 лютого 2014, 11:01

Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняем рнн есть налоговая накладная, сумма которой частично облагается НДС, проставляется код 112, в декларацию сумма переносится в строку 15.2,но в дод 5 эта сумма выносится с НДС, как правиль отобразить?

Golub____ka
Повідомлень: 302
З нами з: 21 грудня 2011, 14:12

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Golub____ka » 19 лютого 2014, 11:22

e_l_e_n_a писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняем рнн есть налоговая накладная, сумма которой частично облагается НДС, проставляется код 112, в декларацию сумма переносится в строку 15.2,но в дод 5 эта сумма выносится с НДС, как правиль отобразить?
те ж саме..

Golub____ka
Повідомлень: 302
З нами з: 21 грудня 2011, 14:12

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Golub____ka » 19 лютого 2014, 12:36

і це податкова накладна без ПДВ код 2 має попадати в додаток 5 остання табличка рядок 11,1 а не попадає.

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6619
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Ирина Шадрина » 19 лютого 2014, 12:39

e_l_e_n_a писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняем рнн есть налоговая накладная, сумма которой частично облагается НДС, проставляется код 112, в декларацию сумма переносится в строку 15.2,но в дод 5 эта сумма выносится с НДС, как правиль отобразить?
Двумя строками
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

Golub____ka
Повідомлень: 302
З нами з: 21 грудня 2011, 14:12

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Golub____ka » 19 лютого 2014, 12:43

Golub____ka писав:і це податкова накладна без ПДВ код 2 має попадати в додаток 5 остання табличка рядок 11,1 а не попадає.
а ні ,помилилась, попадає

Golub____ka
Повідомлень: 302
З нами з: 21 грудня 2011, 14:12

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Golub____ka » 19 лютого 2014, 12:44

Ирина Шадрина писав:
e_l_e_n_a писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняем рнн есть налоговая накладная, сумма которой частично облагается НДС, проставляется код 112, в декларацию сумма переносится в строку 15.2,но в дод 5 эта сумма выносится с НДС, как правиль отобразить?
Двумя строками
а во двома строками то неправильно бо десь я розяснення читала що треба 1

kereirina
Повідомлень: 165
З нами з: 21 березня 2012, 16:01

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення kereirina » 18 березня 2014, 16:59

Обновление 217
При формировании пакета отчетности из реестра НН «дод.5 Розшифровки…» МЕДОК при проверке фиксирует ошибку
«Недопустиме значення ІПН 400000000000».

Нина Юрилина
Администратор
Повідомлень: 4920
З нами з: 02 серпня 2012, 15:48
Звідки: supportmedoc@ukr.net

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Нина Юрилина » 18 березня 2014, 17:45

kereirina
С этим ИПН данные должны попасть в строку "Інші", в ней ошибки не будет, так как это неплательщик НДС

kereirina
Повідомлень: 165
З нами з: 21 березня 2012, 16:01

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення kereirina » 18 березня 2014, 18:20

Нина Юрилина писав:kereirina
С этим ИПН данные должны попасть в строку "Інші", в ней ошибки не будет, так как это неплательщик НДС
Я извиняюсь, написала неправильно.
Постачальник 400000000000 должен быть в РАЗДЕЛЕ 2 "Податковий кредит", Операції з придбання без податку на доданну вартість . А МЕДок пишет, что ошибка «Недопустиме значення ІПН 400000000000».

Нина Юрилина
Администратор
Повідомлень: 4920
З нами з: 02 серпня 2012, 15:48
Звідки: supportmedoc@ukr.net

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Нина Юрилина » 18 березня 2014, 19:20

kereirina
Если операції з придбання без податку на доданну вартість, то тогда не ругается, специально убрали такой контроль. Можете на скрине показать что ругается именно на эту строчку, в последней версии программы

kereirina
Повідомлень: 165
З нами з: 21 березня 2012, 16:01

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення kereirina » 18 березня 2014, 19:34

Отправляю скрин.
Вкладення
2014_03_18_Ошибка 5 додаток.JPG
2014_03_18_Ошибка 5 додаток.JPG (198 Кіб) Переглянуто 3002 разів

Нина Юрилина
Администратор
Повідомлень: 4920
З нами з: 02 серпня 2012, 15:48
Звідки: supportmedoc@ukr.net

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Нина Юрилина » 18 березня 2014, 19:39

Вы писали:
kereirina писав:РАЗДЕЛЕ 2 "Податковий кредит", Операції з придбання без податку на доданну вартість
А на скрине отобразили их в первом разделе. Если они из первого раздена то должны быть в "Інші"

kereirina
Повідомлень: 165
З нами з: 21 березня 2012, 16:01

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення kereirina » 19 березня 2014, 12:23

Нина Юрилина писав:Вы писали:
kereirina писав:РАЗДЕЛЕ 2 "Податковий кредит", Операції з придбання без податку на доданну вартість
А на скрине отобразили их в первом разделе. Если они из первого раздена то должны быть в "Інші"
Да, точно. У неё и в 1-ом и во 2-м разделе есть плательщики с 400000000000. Я была невнимательна. Передам бухгалтеру Ваши советы. Спасибо за помощь!

michaelzuev
Повідомлень: 140
З нами з: 22 листопада 2013, 18:41
Звідки: Харьков

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення michaelzuev » 19 березня 2014, 15:10

Добрый день! На основании реестра формируют декларацию и приложение 5. В реестре есть НН с 0% ставкой. Сам реестр импортируют из 1С. Появляется ошибка. Все на скринах. Подскажите, пожалуйста, как быть? Если поможет, могу в ЛС отправить реестр, с которого формируют отчеты.
Вкладення
1234.jpg
1234.jpg (147.1 Кіб) Переглянуто 2977 разів
123.jpg
123.jpg (302.71 Кіб) Переглянуто 2977 разів

Нина Юрилина
Администратор
Повідомлень: 4920
З нами з: 02 серпня 2012, 15:48
Звідки: supportmedoc@ukr.net

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення Нина Юрилина » 19 березня 2014, 15:26

michaelzuev
На скрине видно, что суммы не равны.
Додаток 5, сумма в усього должна равняться строкам 10.1+15.1 декларации. Сумма стоит 590 563
Декларация, строка 10.1 стоит 616 214. Или все-все на основании РНН делали и оно само так перенесло?

michaelzuev
Повідомлень: 140
З нами з: 22 листопада 2013, 18:41
Звідки: Харьков

Re: Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Повідомлення michaelzuev » 19 березня 2014, 15:35

Нина Юрилина
Да, делали на основании реестра. Причем проблема только с этим реестром. На других все делали - все работало как нужно. Суммы по колонкам в реестре: 9 - 616213,73; 10 - 118122,55

Відповісти

Повернутись до “Модуль "Реєстр виданих та отриманих податкових накладних"”