Не можем зарегистрировать корректировку

[danger]

Добрый день!
Отправляем Дод. 2 на регистрацию в ЕРНН( выдает только відправити контрагенту) , корректировка за февраль к НН за февраль 2015( возврат покупателю).
Маршруты менять пробовали, как отправить корректировку к НН на регистрацию продавцом???
Спасибо.

[Кирьянов Богдан]

Если сумма по корректировке идёт на УВЕЛИЧЕНИЕ, то регистрирует эту корректировку ПРОДАВЕЦ. Если сумма по корректировке идёт на УМЕНЬШЕНИЕ, то регистрирует эту корректировку ПОКУПАТЕЛЬ. Корректировка должна быть ПРАВИЛЬНО заполнена ПРОДАВЦОМ и тогда всё получится.

[free_88]

Отправили корректирову на регистрацию. В ней нужно было поменять только реквизиты, соответственно табличную часть мы не заполняем. Т.к. программа ругается корректировку отправляем ошибочной. Приходит такая квитанция:

Клиент позвонил в налоговую за разъяснениями, ему там сказали, что такая проблема только у клиентов медка.... т.к. мы отправляем ошибочный отчет и налоговая видит этот статус.

електронна печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.
І'мя файла:
04630036439904J1201207100000000210220150463.XML
Текст:
Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець:
Документ: J1201207 Додаток №2 № 1 від 27.02.2015
Дата виписування розрахунку коригування: 27.02.2015
Номер розрахунку коригування: 1
Дата виписування коригованої податкової накладної: 04.02.2015
Номер коригованої податкової накладної: 54
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 04.03.2015 в 11:01:55
Підписи документа:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:
- Строка 1. Поле 'Дата коригування'. Поле повинно бути заповненим
- Строка 2. Поле 'Дата коригування'. Поле повинно бути заповненим
- Строка 1. Поле 'Причина коригування'. Поле повинно бути заповненим
- Строка 2. Поле 'Причина коригування'. Поле повинно бути заповненим
- Строка 1. Поле 'Номенклатура товарів'. Поле повинно бути заповненим
- Строка 2. Поле 'Номенклатура товарів'. Поле повинно бути заповненим.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.10

[Белокопытов Геннадий]

free_88
Здравствуйте!
Вопрос по корректировке РК без количества или стоимости обсуждался уже на форуме в теме.

[Юра_01]

Добрый день, не можем загегестрировать РК
медок лок, 132

[Белокопытов Геннадий]

Юра_01
Здравствуйте!
Необходимо проверить правильность даты выписки РК в соответствии с датой выписки и регистрации НН.
Также, уточните, пожалуйста, за какую дату выписана НН и зарегистрирована ли она в ЕРНН ?

[ledi03032011]

Доброго дня.скажіть як бути в ситуації коли я користуюсь медком а в контрагента інша програма.я надсилаю йому коригування на зменьшення суми. а він не може її зареєструвати. Невірна послідовність накладання підписів.

[Белокопытов Геннадий]

ledi03032011
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким из способов Вы отправили РК контрагенту в другую программу, а также какое ПО использует Ваш контрагент.

[ledi03032011]

В контрагента соната. Я обираю відправити контрагенту ,підписую і все. Він підписує далі своїми ключами.а дфс не приймає.

[Белокопытов Геннадий]

ledi03032011
Если Вы отправили РК из программы M.E.DocIS контрагенту, он должен принять её в сервисе M.E.Doc online, наложить свой комплект подписей и отправить на регистрацию.
Если контрагент импортировал Ваш РК себе в программу без подписей, ГФС такой РК отклонит, так как он не будет содержать ЭЦП продавца.

[Колпаков Б.И.]

Геннадий, а Мед не тянет автоматом сертификаты от АЦСК ТОВ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ" ?
код контрагенты 38467294

зі: Снимается, заработало.

[Белокопытов Геннадий]

Колпаков Б.И.
Информацию уточнил дополнительно, полноценная работа с АЦСК ТОВ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ" будет реализована в следующем обновлении программы.

[Bootsik]

Не смог найти по форуму. А проблема такая , контрагент(продавец) сформировал РК, подписал ЕЦП и отправил (покупцю) через "e-mail" для регистрации в ЕРПН. После импорта такого РК нажимаем на нём ПКМ Відправити в ДФС , далее мигает экран "Зачекайте" и ничего не происходит. В протоколе написано не "перевірено" и Штамп Документ Прийнято Контрагентом и как результат Статус Затверджено.