Проблемы с регистрацией корректировок налоговых

[statum]

пытаюсь зарегистрировать РК к НН за декабрь 2014 года для неплательщика НДС. Ошибка все таже, Налоговая 2014 годе приходит с отклонением "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - податкову накладну виписано за минулий період (76 днів від дати реєстрації).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД."

Где было написано, что налоговые неплательщикам нужно было регистрировать, если там были коды УКТЗЭД? В порядке регистрации НН четко было сказано, что если оба экземпляра остаются у продавца, то такие НН не подлежат регистрации.

Что делать с этими РК и НН в феврале? как их зарегистрировать?


Еще вопрос, если нужно сделать РК "плательщику НДС", но клиент данные документы не получал вообще (ошибочно выписали документы в 2014 году). Все равно необходимо, что бы клиент регистрировал такую корректировку?

[Михалыч]

пытаюсь зарегистрировать РК к НН за декабрь 2014 года для неплательщика НДС. Ошибка все таже, Налоговая 2014 годе приходит с отклонением "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - податкову накладну виписано за минулий період (76 днів від дати реєстрації).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД."


Что делать с этими РК и НН в феврале? как их зарегистрировать?

Вам необходимо убрать коды УКТЗЭД из декабрьской налоговой и отправляйте на регистрацию с богом...

[Batman]

ДОБРОГО ДНЯ ВИНИКАЄ ПОМИЛКА ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ПН З ОДИНИЦЕЮ ВИМІРУ ОБЄКТ. НОМЕНКЛАТУРУ ВИБИРАЮТЬ З ДОВІДНИКА МЕДКА. НА ГАРЯЧІЙ ЛІНІЇ ПОДАТКОВОЇ ВІДПОВІЛИ, ЩО ПРОБЛЕМА В АПОСТРОФІ, ЩО ВІН ПОВИНЕН БУТИ ПОХИЛИЙ, А НЕ ПРЯМИЙ....

[Колпаков Б.И.]

Жесть!

[statum]

пытаюсь зарегистрировать РК к НН за декабрь 2014 года для неплательщика НДС. Ошибка все таже, Налоговая 2014 годе приходит с отклонением "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - податкову накладну виписано за минулий період (76 днів від дати реєстрації).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД."


Что делать с этими РК и НН в феврале? как их зарегистрировать?

Вам необходимо убрать коды УКТЗЭД из декабрьской налоговой и отправляйте на регистрацию с богом...

на каком таком основании я из НН должна убрать коды УКТЗЭД если они там были?

[Михалыч]

на каком таком основании я из НН должна убрать коды УКТЗЭД если они там были?

Вам что важнее: основание или возможность зарегистрировать корректировки?
Вы спросили как зарегистрировать?, я ответил. Или Вы боитесь, что без кодов налоговики лишат вас налоговых обязательств? Тогда надо им памятник ставить...

[Evheniya]

Скажите, а кто-то пробовал зарегистрировать налоговую, выписанную до 01.01.2015, но не подлежащую регистрации, и после корректировку уже в 2015 году?
Чем чревата такая операция? По штрафам информации не нашла.

[Mekachi]

Здравствуйте! У меня такая проблема, отправила минусовую Дод 2 за 02.02.15 покупателю, он ее принял, и у меня появилась кнопка Відправити в ДФС, я отправила на регистрацию. Пришла квитанция:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка.

Я как понимаю нужно скопировать Дод 2 и отправить снова покупателю, но уже кнопки "Отправить контрагенту" нет! Есть только "Отправить ДФС". Как отправить контрагенту???? Подскажите пожалуйста!!!

[Михалыч]

Скажите, а кто-то пробовал зарегистрировать налоговую, выписанную до 01.01.2015, но не подлежащую регистрации, и после корректировку уже в 2015 году?
Чем чревата такая операция? По штрафам информации не нашла.

Пробовали, нормально проходит операция.По поводу штрафов: если налоговая не подлежала регистрации, то какие могут быть штрафы...

[Kdd]

Здравствуйте! У меня такая проблема, отправила минусовую Дод 2 за 02.02.15 покупателю, он ее принял, и у меня появилась кнопка Відправити в ДФС, я отправила на регистрацию. Пришла квитанция:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка.

Я как понимаю нужно скопировать Дод 2 и отправить снова покупателю, но уже кнопки "Отправить контрагенту" нет! Есть только "Отправить ДФС". Как отправить контрагенту???? Подскажите пожалуйста!!!

А а вас в графе ЄДРПОУ проставлено значение ?

У нас такаяже ситуация . Нашли закономерность. В тех Дод2 Которые мы не можем отправить контрагенту проставлен код ЭДРПОУ а в тех которые отправляются код отсутствует. ( Это по дод 2)

| Показать

Безымянный.png (44.19 Кіб) Переглянуто 6003 разів

[Mekachi]

Да, стоит. Сейчас попробовала убрать в графе ЄДРПОУ значение, и все равно нет возможности отправить контрагенту... Не подскажите как можно выйти из этой ситуации?

[Batman]

Доброго дня, проблема з номенклатурою при реєстрації ПН залишається актуальна. Сьогодні звернення з такою квитанцією:
Виявлені помилки:
Помилка - строка 10. Умовне позначення одиниці вимірювання (пог. м) не відповідає значенню для коду (2702) із довідника КСПОВО (пог.м).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.

Наскільки я розумію проблема в пробілі між крапкою і м.... Як бути? Що радити клієнтам?

[0811]

Здравствуйте!
Отправляю второй раз на регистрацию НН за 2013 год и получаю такие квитанции:

Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (2878.02) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнята
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.9

НЕ МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РК К ЭТОЙ НН!!!!

ПОЖАЛУЙСТА ОТРЕАГИРУЙТЕ И ПОМОГИТЕ.
РАНЬШЕ ДО КАКОГО ТО ОБНОВЛЕНИЯ СПОКОЙНО РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ ВСЕ НН ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД.
СПАСИБО!!!

[Ирина Шадрина]

Разъяснение ДФС читаемс.... Оказывается половину РК регистрировать вообще не нужно
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=161156

[Katrin_K]

Добрый день!
Зарегистрировали НН с неправильным ИПН (100000000000, а должен быть ИПН контрагента).
На сайте налоговой прочитали, что нужно сделать http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zaga ... 84524.html

Помилка, допущена в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), може бути виправлена шляхом складання двох розрахунків коригування, які заповнюються в такому порядку:
в першому розрахунку коригування реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком "–";
в другому розрахунку коригування реквізити заголовної частини вказуються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюється зі знаком "+".

Сдалали 2 корректировки, на одну нормальная квитанция, на вторую - Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН. Подскажите, что делать?

[Ирина Шадрина]

Сдалали 2 корректировки, на одну нормальная квитанция, на вторую - Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН. Подскажите, что делать?

Звонить в ДФС и спрашивать, кто такую ерунду придумал. ИМХО - у НН есть не только номер и дата, но и покупатель/продавец. Поэтому нужно сделать РК на неправильный ИНН и выписать налоговую накладную на правильный.

[juli]

Добрый день! Отправили НН на регистрацию в феврале и ошиблись в ОКПО контрагента. Делаем корректировку, при отправке есть только функция отправить контрагенту, но, контрагенту не отправляется так как не подгружаются сертификаты к неправельному ОКПО. Что делать в этой ситуации?

[Ирина Шадрина]

в ОКПО именно ошиблись? Это поле не присутствует в электронной НН

[juli]

да, но тем не менее НН принялась. Поле было активное для заполнения, вот со справочника контрагента его и вытянуло.

[Ирина Шадрина]

Еще раз. Поле ОКПО не присутствует в утвержденной форме электронной НН. Это поле сделано специально разработчиками Медка, и из-за него корректировать НН не нужно.

Пы.Сы. Разработчики, нужно, что бы это поле не выводилось на печать!!