Проблемы с регистрацией корректировок налоговых

[Luda T.]

Ситуация, в которой все мы оказались, описывается так:
Это Ваши проблемы что не можете зарегистрировать РК.
Государство ввело требования о регистрации не обеспечив плательщиков необходимым ПО, и пнуло нас к коммерческому ПО. А коммерческие структуры от своей жадности и желания подмять под себя весь рынок не идут на контакт друг с другом. Более того, в самом медке процент клиентов которым нужно регистрировать РК ничтожно мал, и под них что-то менять и искать ошибки в ПО или переписывать продукт нет желания. Проще всех назвать дураками криворукими.
АУУУУ, медок....
http://art-zvit.com.ua/ru/News

У меня просто отличный день, я смогла дважды дозвониться в Медок! Проблему это конечно не решило. Медок утверждает, что он все отправил, звоните на шлюз. Ничем больше помочь не можем. Хочется материться. Опять звоню на шлюз. Мне отвечают, что не получали, разбирайтесь с разработчиком. Спрашиваю, что же мне делать сроки выходят. Предложили сменить ПО. Решила поинтересоваться, раз уж электронный документооборот дело принудительное, так может они мне предоставят это ПО. Прежде чем требовать что-то, надо понимать, что у всех будет возможность выполнить ваше требование. Ответили мягко говоря хамовато, что вы мол от нас хотите, нет у нас ничего, и кто сможет мне помочь они не знают, и бросили трубку. Мало того, что к ним дозвониться, как в Смольный, так они ещё и трубку бросаю.Теперь хочется кого-то стукнуть. Даже знаю кого.

[free_88]

Клиенту нужно зарегистрировать корректировку, налоговая накладная выписана и зарегистрирована в январе.

Наш клиент (поставщик) создает корректировку, отправляет ее контрагенту, контрагент ее подтверждает, т.е. на корректировке стоит ЭЦП поставщика и покупателя и наш клиент (поставщик) отправляет после этого корректировку на регистрацию в налоговую. И приходит такая квитанция:

· Дата:
11.02.2015 14:00
· Користувач:
Admin
· Підписи:
електронна печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.

· І'мя файла:
04670032861451J1201207100000000410120150467.XML
· Текст:
Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець:
Документ:Додаток №2 № від
Дата виписування розрахунку коригування:
Номер розрахунку коригування:
Дата виписування коригованої податкової накладної:
Номер коригованої податкової накладної:

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 11.02.2015 в 14:05:06

Підписи документа:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка - з сертифікату: '36584896', із заголовка: '32861451'.
Сертифікат: № '67f10202', видавець: 'UA-36865753-0114' 'АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"', найменування: 'ТОВ "ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ"'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.4

[igoR_1978]

Нехай зашифрує і збереже РК у файл, а потім через звичайну електронну пошту (через яку здійснюється документообіг)скине на [email protected], а потім в медку прийняти квитанції

[Глущенко]

http://art-zvit.com.ua/ru/News
Ну да откоментируйте ? Наверное ДПА тут прощелкало да?

[kereirina]

Как правильно регистрировать корректировки, если я поставщик, корректировка с минусовыми данными.Налоговые накладные прошлых периодов(2014 год) и не подлежали регистрации. Проверьте мои шаги.1 Я регистрирую налоговые за 2014 год( или я подписываю их и отправляю на регистрацию покупателю?).2 после регистрации налоговой я подписываю корректировку и должна отправить на регистрацию своему покупателю( как отправить эту корректировку покупателю, если у меня медок is без эдо.)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 22.09.2014 м. Київ N 957
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за N 1235/26012

З приводу реєстрації РК з мінусом- новим Порядком змінені терміни реєстрації таких РК

п.21 Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем)

Так почему в МЕДке не выполняется этот Порядок? Ведь Продавец НЕ МОЖЕТ отправить РК на регистрацию в ЕР, потому как в функциях нет возможности выбрать это действие???!!!

[YuraKо]

А як зареєструвати РК від 28.01.15 р. до ПН від 28.01.15 р.?
В мене в податковій накладній виданій покупцю невірно була вказана ставка ПДВ - замість 20% стояла 7% і відповідно загальна сума з ПДВ була 398,90 грн. замість 447.45 грн.:

| Показать

Питання:
1. Чи потрібно в такому РК ставити позначку "х" - Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем?
2. Чи вірна причина коригування - "Зміна ставки ПДВ"
3. Чи може бути в одному РК сума коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту по колонці 10 +74,57 а по 11 колонці -26,10.
4. Хто в такій ситуації повинен реєструвати такий РК, якщо в одній колонці "+" а в іншій "-" ?
Хоча звернута сума податкових зобов'язань по цьому РК зі знаком "+" 48,47 грн. а тому згідно Порядку заповнення ПН від 22 вересня 2014 року № 957, такий розрахунок повинен реєструвати постачальник (продавець),
але в програмі Медок коли я підписую розрахунок коригування, внизу такі наступні дії:
Оберіть дію:
Відправити контрагенту
Зашифрувати та зберегти
Змінити документ
Помістити в корзину.
Тобто відправити такий РК прямо в ДФС я не можу.

Допоможіть, будь-ласка. А то 12.02.15 р. - останній день реєстрації РК.
А саме головне - справа не в сумі ПДВ (48,47 грн.) а порядку реєстрації таких РК.

Я вже раніше описував свою проблему - також не можу зареєстрвати свій РК - хоча він за 28.01.15 р.
Телефонував в Медок - кажуть що в наступних оновленнях це врахують.
А завтра останній день реєстрації мого РК.
От тепер і думай, що робити. Тут і так законодавство щодня змінюється, а тут ще й проблеми з Медком. При тому, що в мене і ліцензійний Медок і купив модуль Документооббіг - а він не працює так, як повинен згідно законодавства.

[Сушко Денис]

В нас з'явилась проблема трошки протилежного напрямку. в нас є РК на зменшення суми коригування і ми можемо відправити її у ДФС а от контрагент якому ми її відсилаємо поки що може тільки погодити, а із відправкою до ДФС не складається.
В чому може бути проблема? що подивитись?

[YuraKо]

В нас з'явилась проблема трошки протилежного напрямку. в нас є РК на зменшення суми коригування і ми можемо відправити її у ДФС а от контрагент якому ми її відсилаємо поки що може тільки погодити, а із відправкою до ДФС не складається.
В чому може бути проблема? що подивитись?

В Вас що після підписання мінусового РК можна його відправити в ДФС?

[Сушко Денис]

В нас з'явилась проблема трошки протилежного напрямку. в нас є РК на зменшення суми коригування і ми можемо відправити її у ДФС а от контрагент якому ми її відсилаємо поки що може тільки погодити, а із відправкою до ДФС не складається.
В чому може бути проблема? що подивитись?

В Вас що після підписання мінусового РК можна його відправити в ДФС?

я прошу вибачення. після ретельнішого розглядання з1ясувалось що податкова до якої цей РК від 30 грудня минулого року.

[YuraKо]

Пробував проексперементувати:
Медок 10.01.026
В меню Налаштування обміну документами - "Тільки реєстрація".

1. Створюю мінусовий РК до ПН від 28.01.15 року.
Підписую. Наступні дії - Відправити контрагенту.
2. Створюю РК на збільшення до ПН від 28.01.15 р.
Підписую. Наступні дії - Відправити в ДФС.

Хто з розробників Медка прокоментує те, що не можливо напряму відправити мінусовий РК до зареєстрованих ПН за січень 2015 року?

[cinnamon]

Специально для отправки в ДФС параллельно установили Медок 25, не обновляли. Отправили, как по закону, январский РК на "-" не покупателю, а в налоговую. Ответ - не принято, т.к. отсутствует подпись покупателя. Так что дело не в версии 25 или 26, а в фильтре подписей на шлюзе.

[Di Di]

Потрібно зареєструвати РК до ПН, яка виписана в грудні 2014.
Відправила ПН на реєстрацію, прийшло стандартне повідомлення, що треба зареєструвати РК до кінця дня.
Відправляю РК, приходить квитанція про відхилення з текстом:

Документ вже зареєстровано в системі - документ з іменем файлу '17160032936191J1201207100000029910120151716.XML' присутній в Архіві електронних документів
з реєстраційним номером '9010156556'. Дата подання 06.02.2015.

Раніше цю РК не реєструвала. Що робити? Допоможіть будь ласка. Завтра останній день

[matienko]

змініть лічильник документа в періоді.
скопіюйте РК та відправте.
Повторюсь пробема не в номері Вашого документа, а в траспортному імені файлу

[Di Di]

змініть лічильник документа в періоді.
скопіюйте РК та відправте.
Повторюсь пробема не в номері Вашого документа, а в траспортному імені файлу

Якщо Ви маєте на увазі лічильник, який міняється в властивостях РК в закладці "Додатково" - то це не допомагає(((((((

[Kdd]

Как лечить проблему "Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка " ???

Проблема описывалась выше .

[Ksena]

Не дождавшись никакого пояснения как отправить РК (отрицательный) Покупателю из других ПО, не Медка, пришлось регистрироваться в Сонате, импортировать РК, подписать и отправить покупателю для дальнейшей подписи и регистрации с его стороны. И О ЧУДО, в течении часа получила вытяг. Так, что я так понимаю, что по видимому придется регистрироваться во всех ПО, которыми пользуются покупатели Грустно, я всегда ВСЕМ рекомендовала Медок, но как видно ЗРЯ

[svv]

Сейчас сижу и гадаю, как и кому всё-таки регистрировать отриц. РК за янв.2015 покупателю или продавцу?

Я - покупатель, мне прислали РК с их ЕЦП, я подписала нашей ЕЦП и отправила, результат - НЕ ПРИНЯТО! Ошибка в несоответствии ИНН с ЕДРПОУ и пр.(как и у всех!)

Звоню в службу поддержки, говорят, надо консультироваться с налоговиками. Звоню в налоговую - трубку не берут... как быть???....

[svv]

Не дождавшись никакого пояснения как отправить РК (отрицательный) Покупателю из других ПО, не Медка, пришлось регистрироваться в Сонате, импортировать РК, подписать и отправить покупателю для дальнейшей подписи и регистрации с его стороны. И О ЧУДО, в течении часа получила вытяг. Так, что я так понимаю, что по видимому придется регистрироваться во всех ПО, которыми пользуются покупатели Грустно, я всегда ВСЕМ рекомендовала Медок, но как видно ЗРЯ

А у меня наоборот - продавец пользуется АРТ звітом, скинули мне по эл.почте XML РК, я втянула в Медок, подписала с помощью раздела "Зашифровать и отправить", но увы, не приняли. Они попробовали сдать в Арт звіт и тоже выдает ошибку...

[СЕВАНЦ]

ПОСТАНОВА КМУ від 30 січня 2015 р. № 20. "Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.
Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.”.

Постанова | Показать

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2015 р. № 20
Київ
Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 31), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2015 року.
Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2015 р. № 20
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних
1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
“1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї (далі - податкова накладна та/або розрахунок коригування), до Єдиного реєстру податкових накладних (далі - Реєстр), звіряння даних, що містяться у виданих платникам податку на додану вартість - отримувачам (покупцям) товарів (послуг) податковій накладній та/або розрахунку коригування, з відомостями, які містяться у Реєстрі.”.
2. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
“3. Реєстрації підлягають податкові накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг) та залишаються у їх постачальника (продавця); складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України; складені в межах виконання угод про розподіл продукції; складені за операціями з постачання товарів (послуг), які звільнені від оподаткування) незалежно від суми податку на додану вартість, зазначеної в одній податковій накладній та/або розрахунку коригування.
У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається та реєструється зареєстрованим на території України платником податку - отримувачем (покупцем) таких послуг.
Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) - платникові податку, підлягає реєстрації:
постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь такого постачальника (продавця) або коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації;
отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).
Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації таким платником податку.
4. Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.
Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.”.
3. У пункті 5:
1) в абзаці першому слово “Продавець” замінити словами “Постачальник (продавець)”;
2) в абзаці другому слова “платника податку” замінити словами “постачальника (продавця)”, а слово “продавця” - словами “постачальника (продавця) (за наявності)”;
3) в абзаці третьому слова “у продавця” замінити словами “у постачальника (продавця)”, а слова “печатки продавця” - словами “печатки постачальника (продавця) (за наявності)”;
4) в абзаці четвертому слово “Продавець” замінити словами “Постачальник (продавець)”, а слово “продавця” - словами “постачальника (продавця) (за наявності)”;
5) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:
“Під час реєстрації податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг у разі надання нерезидентом послуг, місцем постачання яких визначено митну територію України, накладання електронного цифрового підпису здійснюється у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).
Під час реєстрації розрахунку коригування отримувачем (покупцем) товарів (послуг) у разі, коли передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця), постачальник (продавець) після складення розрахунку коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців другого - четвертого цього пункту та надсилає такий розрахунок отримувачу (покупцю), який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).”.
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;
6) в абзаці сьомому:
у першому реченні слово “продавець” замінити словами “платник податку”, а слова “податковому органові” - словами “контролюючому органові”;
у другому реченні слова “посадових осіб продавця” замінити словами “посадових осіб платника податку”, а слова “печатки продавця” - словами “печатки платника податку (за наявності)”.
4. У пункті 6:
1) у першому реченні слово “продавець” замінити словами “платник податку”;
2) у другому реченні слово “продавця” замінити словами “платника податку”.
5. У пункті 7 слово “проводиться” замінити словами “у разі відсутності причин для відмови проводиться”.
6. Пункт 8 викласти в такій редакції:
“8. Для підтвердження прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації платникові податку, який здійснює реєстрацію, видається квитанція в електронній формі, у якій наводяться реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про постачальника (продавця) товарів (послуг), дата і час прийняття, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова накладна та/або розрахунок коригування. Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається платникові податку, який здійснює реєстрацію, засобами телекомунікаційного зв’язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається у ДФС.”.
7. У пункті 9:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
“1) наявність помилок під час заповнення податкової накладної;”;
2) доповнити пункт підпунктами 4 і 5 такого змісту:
“4) порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.);
5) порушення вимог, установлених пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України.”;
3) у першому реченні останнього абзацу слово “продавцеві” замінити словами “платникові податку”.
8. В абзацах першому і другому пункту 11 слово “продавцеві” замінити словами “платникові податку”.
9. У пункті 12 слово “продавець” замінити словами “платник податку”.
10. У пункті 13:
1) в абзаці першому слово “покупець” замінити словами “платник податку”;
2) абзац другий викласти в такій редакції:
“На запит платника податку щодо надання інформації, яка міститься у Реєстрі, безоплатно видається:”;
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“повідомлення про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування і податкову накладну та/або розрахунок коригування в електронній формі.”.
11. У пункті 14:
1) в абзаці другому слово “покупця” замінити словами “платника податку (за наявності)”;
2) в абзаці третьому слова “у покупця” замінити словами “у платника податку”, а слова “печатки покупця” - словами “печатки платника податку (за наявності)”;
3) в абзаці четвертому слово “Покупець” замінити словами “Платник податку”, а слово “покупця” - словами “платника податку (за наявності)”.
12. У пункті 15 слово “покупця” замінити словами “платника податку”.
13. У пункті 16:
1) слово “покупця” замінити словами “платника податку”;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“У разі виявлення невідповідності електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, платникові податку надсилається квитанція із зазначенням причини.”.
14. У пункті 17:
1) у другому реченні абзацу першого слово “покупцеві” замінити словами “платникові податку”;
2) в абзаці другому слово “покупця” замінити словами “платника податку”.
15. У тексті Порядку слова “Державна податкова служба” в усіх відмінках замінити словом “ДФС”, а слова “затверджений Державною податковою службою” в усіх відмінках - словами “затверджений в установленому порядку” у відповідному відмінку.
16. Доповнити Порядок приміткою такого змісту:
“Примітка. Період з 1 лютого до 1 липня 2015 р. є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою згідно з пунктом 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України. Починаючи з 1 липня 2015 р. податкові накладні підлягають реєстрації з дотриманням вимог щодо наявності зазначеної суми.”.

Публікації документа
• Урядовий кур'єр від 31.01.2015 — № 18

[Mekachi]

Здравствуйте! У меня такая проблема, отправила минусовую Дод 2 за 02.02.15 покупателю, он ее принял, и у меня появилась кнопка Відправити в ДФС, я отправила на регистрацию. Пришла квитанция:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка.

Я как понимаю нужно скопировать Дод 2 и отправить снова покупателю, но уже кнопки "Отправить контрагенту" нет! Есть только "Отправить ДФС". Как отправить контрагенту???? Подскажите пожалуйста!!!