Проблемы с регистрацией корректировок налоговых

[ТТТ]

А где гарантия что сегодня приемный шлюз опять не будет обрабатывать после 00.00.00? Я уже несколько дней дней подряд отправляю повторно эти корректировки и приемный шлюз постоянно их обрабатывает после 1.00.00

У кого были приняты такие РК? Я тоже уже несколько дней только то и делаю, что отправляю НН и РК, а они обрабатываются после 1.00.00

[iraz]

Добрый день, у нас тоже проблема с регистрацией РК к НН 2014 . Согласоно инструкции была отправлена НН, потом РК, после 0:00 текущего дня пришло уведомление с непринятием документа.
"Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (5.56) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнята".
Что это значит, и какие действия нужно предпринять чтоб принялась РК?

[Белокопытов Геннадий]

Вам необходимо отправить НН, выписанную до 01.01.2015, на регистрацию.
После получения квитанции №1, в которой будет сказано что Вам необходимо до 00:00 часов зарегистрировать РК, отправить РК.

[iraz]

Мы это делали и не раз, это продолжалось с 14.01 по сегодня. Каждый день мы отправляли НН, потом РК в этот же день, сначала приходило сообщение, что документы будут обработаны если пришлем НН и РК до 0:00, на след.день - не принято, потому, что сумма не превышает 10000 грн.
Сколько нужно еще раз отправить НН и РК чтоб принялось?
Может проблема не в отправленных документах, а в настройках приемного шлюза? Вы там ближе, узнайте пожалуйста.

[Колпаков Б.И.]

Добрый день. Возникла проблема с регистрацией расчета корректировки (РК), сформированного после 01.01.2015г. к налоговой накладной (НН), которая выписана до 01.01.2015г. и не была зарегистрирована в ЕГР НН(объем поставки до 60 тыс.грн). Пробовали регистрировать НН, к которой оформлен РК, после чего отправляли на регистрацию сам расчет корректировки. Результата нет. Документ не принят. Что можете посоветовать?

Вам необходимо отправить НН, выписанную до 01.01.2015, на регистрацию.
После получения квитанции №1, в которой будет сказано что Вам необходимо до 00:00 часов зарегистрировать РК, отправить РК.

А кто подскажет - прошло более 30 дней с даты выписки НН!!
А ЕДРПН не откинет?????

Не должен! На шлюзе специально для этого делали изменения, к сожалению сейчас уже не помню где читал.

Всем остальным, у которых не получается, пробуйте после 20го.

[Колпаков Б.И.]

Дополнительно подтверждаю выше сказанную мой инструкцию, сегодня перезвонил один из клиентов и рассказал, что все получилось!
Не с первого раза, проблемы были такие же как и выше, но получилось!
Т.е. просто необходимо прорваться на шлюзе с этой корректировкой!

[free_88]

free_88
Контрагенту необходимо в таком случае скопировать Дод.2, обновить поля и повторно отправить его на регистрацию.

Проблема не решилась, ошибку пишет туже, отправляли с медка версии 10.01.023
+ когда нам контрагент прислал корректировку, мы ее подписали, отправили на регистрацию, пришла негативная квитанция, мы не можем открыть эту корректировку, выскакивает ошибка. Ошибка во вложении

| Показать

Безымянный.JPG (215.28 Кіб) Переглянуто 5766 разів

[free_88]

Еще один вопрос: клиент хочет отправить корректировку свою на регистрацию, но программа не пускает, дает отправить только контрагенту. Наш контрагент не плательщик НДС, я так понимаю корректировку он не регистрирует, а регистрируем мы.

[Ярослав Заец]

free_88
Вы можете воспользоваться функцией зашифровать и сохранить, зашифровать на получателя Налоговая инспекция и вложением через почту отправить на регистрацию.

[Ирина Шадрина]

Еще один вопрос: клиент хочет отправить корректировку свою на регистрацию, но программа не пускает, дает отправить только контрагенту. Наш контрагент не плательщик НДС, я так понимаю корректировку он не регистрирует, а регистрируем мы.

Либо сменить маршрут на "Регистрация" . Зарегистрировать и поменять маршрут обратно

[Mekachi]

Здравствуйте! Я отправила РК на регистрацию и мне пришла квитанция с такой ошибкой:

Помилка - документ подано після завершення терміну подання (19.01.2015 - 15 днів після дати виписки).
Что в таком случае делать?

[Белокопытов Геннадий]

Mekachi
Вы подали на регистрацию Дод.2 после окончания срока его регистрации в 15 дней.
Попробуйте создать новый Дод.2 с другим номером и датой выписки и отправить на регистрацию.

[Mekachi]

Я не могу поменять номер и дату потому, что за это число я уже отправила контрагенту другие РК. Что в таком случае делать?

[Белокопытов Геннадий]

Mekachi
Корректность регистрации такого Дод.2, срок подачи которого пропущен, Вы можете уточнить в ГНИ.
Либо создать новый Дод.2 по определенной НН с другим номером и датой выписки и отправить на регистрацию.

[0811]

Здравствуйте! Полистав тему ответа на свой вопрос не увидела. У меня такая проблема отправила РК контрагенту, он её одобрил (подписал своей подписью), и статус корректировки автоматически стал "ГОТОВИЙ ДО ВІДПРАВКИ В ДПС". Отправила я Рк в ДПС приходит мне ответ , что ВІДХИЛЕНО документ. Вот квитанция №1. Я сама в этом разобраться не могу.


Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець:
Документ:Додаток №2 № від
Дата виписування розрахунку коригування:
Номер розрахунку коригування:
Дата виписування коригованої податкової накладної:
Номер коригованої податкової накладної:
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 21.01.2015 в 16:29:55
Підписи документа:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка - з сертифікату: '123456(покупець)', із заголовка: '654321(мы)'.
Сертифікат: № '68171102', видавець: 'UA-36865753-0114' 'АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"', найменування: 'ТОВ "УКРАЇНА"'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.19

[kereirina]

Здравствуйте! Полистав тему ответа на свой вопрос не увидела. У меня такая проблема отправила РК контрагенту, он её одобрил (подписал своей подписью), и статус корректировки автоматически стал "ГОТОВИЙ ДО ВІДПРАВКИ В ДПС". Отправила я Рк в ДПС приходит мне ответ , что ВІДХИЛЕНО документ. Вот квитанция №1. Я сама в этом разобраться не могу.


Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець:
Документ:Додаток №2 № від
Дата виписування розрахунку коригування:
Номер розрахунку коригування:
Дата виписування коригованої податкової накладної:
Номер коригованої податкової накладної:
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 21.01.2015 в 16:29:55
Підписи документа:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка - з сертифікату: '123456(покупець)', із заголовка: '654321(мы)'.
Сертифікат: № '68171102', видавець: 'UA-36865753-0114' 'АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"', найменування: 'ТОВ "УКРАЇНА"'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.19

+1!
Что делать? ПОМОГИТЕ!!!!

[Kapet]

И все таки: как регистрировать корректировки по неплательщикам НДС с января, по налоговым, выписанным в декабре 2014?

См. скриншоты: корректировка не принимается, т.к. отсутствует зарегистрированная налоговая. А налоговая не регистрируется, т.к. закончился срок регистрации...

| Показать

nepri1.JPG (39.84 Кіб) Переглянуто 5522 разів

| Показать

nepri2.JPG (39.51 Кіб) Переглянуто 5522 разів

[0811]

И все таки: как регистрировать корректировки по неплательщикам НДС с января, по налоговым, выписанным в декабре 2014?

См. скриншоты: корректировка не принимается, т.к. отсутствует зарегистрированная налоговая. А налоговая не регистрируется, т.к. закончился срок регистрации...

| Показать

nepri1.JPG

| Показать

nepri2.JPG

У меня такие РК принялись и НН тоже зарегистрировались. Я отправляю в ДПС сначала НН. Мне тоже писалось про дату выписки, но отправить получилось. Я дожидаюсь статус НН "доставлено в ДПС" и потом отправляю к ней РК. И на следующее утро вижу что они прошли по регистрации.

[Kapet]

Отправить и у меня получилось , два раза отправлял, - по обоим разам не принято.

В налоговой:
В наименовании ставите "Неплатник"?
Код неплательщика ставите 100000000000 или 400000000000?
Галочку в "Не видається покупцю" и тип причины ставили?
Код товара по УКТ ВЭД присутствовал?

Если у Вас получилось так зарегистрировать, то наверное имеется некая комбинация параметров налоговой по неплательщику за период до января 2015, при котором она проходит регистрацию даже при нарушении срока ее регистрации (более 15 дней)... Я ее, такую комбинацию, пока не смог вычислить... И времени играться с этим особо нету...

[Natalya_A]

вот и у меня не получается((, я уже и с прискоком, и с притопом- сегодня сначала НН, потом корректир, вчера наоборот, в квитанциях одинаково- для корректир - нет НН, для НН- поздно. Хоть док и не платника, но нужно ж будет и на платника как-нибудь..
в НН есть УКТЗЕД, правда в НН ИНН 40000..., а в корректировке 1000.. Попробую завтра и НН с 1000... отправить, хотя чувствую, фигня....