Налоговая накладная с 1.12.2018

Відповісти
wp2
Повідомлень: 131
З нами з: 23 січня 2015, 12:05
Звідки: Полтава

Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення wp2 » 29 листопада 2018, 11:19

Уже в понедельник будет использоваться новая форма налоговой накладной j(f)1201010. Что-то не вижу на форуме активности по этому поводу :)

По новой форме возникли вопросы:

Зображення


Пункт "Зведена податкова накладна" раньше был тег H03, сейчас R01G1. Они чем-то будут отличаться функционально, или попросту поменяли название структуры?
Появился пункт "Податковий номер платника податку або серiя та/або номер паспорта". Допустим я юр.лицо. Мне просто туда продублировать мой "iндивiдуальний податковий номер". А как насчёт контрагентов, и в частности Кiнцевого споживача?

Medoc Man
Повідомлень: 864
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення Medoc Man » 29 листопада 2018, 11:23

wp2 писав:
29 листопада 2018, 11:19
Пункт "Зведена податкова накладна" раньше был тег H03, сейчас R01G1. Они чем-то будут отличаться функционально, или попросту поменяли название структуры?
Просто изменено название структуры. Функционально отметка о сводной накладной по факту ничего не давала - только влияла на контроль заполнения (указание определённого Типа причины, например).
wp2 писав:
29 листопада 2018, 11:19
Появился пункт "Податковий номер платника податку або серiя та/або номер паспорта". Допустим я юр.лицо. Мне просто туда продублировать мой "iндивiдуальний податковий номер". А как насчёт контрагентов, и в частности Кiнцевого споживача?
Туда должен заполняться код ЕГРПОУ/ГРФЛ/Серия-номер паспорта.
Для предприятий-неплательщиков НДС он так же указывается.
А вот для Конечного потребителя - вопрос интересный.
Человек-волшебник
Людина-чарівник
Wizard man

PetroP
Повідомлень: 714
З нами з: 22 січня 2015, 18:50

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення PetroP » 29 листопада 2018, 12:44

wp2 писав:
29 листопада 2018, 11:19
Пункт "Зведена податкова накладна" раньше был тег H03, сейчас R01G1. Они чем-то будут отличаться функционально, или попросту поменяли название структуры?
Появился пункт "Податковий номер платника податку або серiя та/або номер паспорта". Допустим я юр.лицо. Мне просто туда продублировать мой "iндивiдуальний податковий номер". А как насчёт контрагентов, и в частности Кiнцевого споживача?
1. Теперь это совсем другой тип - от "1" до "9".
2. ЄДРПОУ. Для покупателя-неплательщика не заполняется, кроме отдельных случаев.

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення priup » 29 листопада 2018, 13:17

wp2 писав:
29 листопада 2018, 11:19
Уже в понедельник будет использоваться новая форма налоговой накладной j(f)1201010. Что-то не вижу на форуме активности по этому поводу :)
Активность будет с 1 декабря......
:P

wp2
Повідомлень: 131
З нами з: 23 січня 2015, 12:05
Звідки: Полтава

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення wp2 » 29 листопада 2018, 14:20

А вот еще:

Зображення

Судя по сноске 6, теперь столбец 9 похоже надо заполнять восемью девятками: 99999999

Вообще, написано интересно "У разi вiдсутностi пiльги у довiдниках податкових пiльг..."

Бухгалтерша смеется, что же это за пiльга, если она отсутствует в справочнике пiльг?

wp2
Повідомлень: 131
З нами з: 23 січня 2015, 12:05
Звідки: Полтава

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення wp2 » 30 листопада 2018, 09:54

Еще прочитал, что в новой колонке "Сума податку на додану вартiсть" можно 6 знаков после запятой.

Вот вам и гривня с копейками...

PetroP
Повідомлень: 714
З нами з: 22 січня 2015, 18:50

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення PetroP » 30 листопада 2018, 10:15

wp2 писав:
30 листопада 2018, 09:54
Еще прочитал, что в новой колонке "Сума податку на додану вартiсть" можно 6 знаков после запятой.

Вот вам и гривня с копейками...
Самое смешное, что согласно интерпретации ДФС порядка заполнения "вартісні показники" заполняются с двумя знаками. При этом, сумма ПДВ - явно "вартісний показник" - теперь с шестью, а цена - явно не "вартісний" - должен иметь два. Маразм еще тот.

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення priup » 30 листопада 2018, 11:36

PetroP писав:
30 листопада 2018, 10:15
....... Маразм еще тот.
Нее-е-е-е-е.......
Это не маразм! Это специальная подляна!

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення priup » 30 листопада 2018, 13:56

НАРЫЛ:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatko ... 73086.html

Как Вам письмецо..................????? :shock:

Колпаков Б.И.
Повідомлень: 8802
З нами з: 29 липня 2011, 14:59
Звідки: Украина, Донецкая область, Бахмут
Контактна інформація:

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення Колпаков Б.И. » 30 листопада 2018, 14:06

Было несколько семинаров по этому поводу:

https://www.medoc-art.com/blog/%D0%B7%D ... 0%BB%D0%B8

https://www.medoc-art.com/blog/%D0%BD%D ... 0%B0%D1%80

tango7555
Повідомлень: 53
З нами з: 07 березня 2014, 18:00

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення tango7555 » 19 грудня 2018, 11:33

Добрый день. Может не совсем по теме, но про НН.
В договоре у покупателя стоит классификатор ( УКТЗЕД) один код, а в медке именно этих цифр нет. Он под другим номером. Как быть?

Medoc Man
Повідомлень: 864
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення Medoc Man » 19 грудня 2018, 13:00

tango7555 писав:
19 грудня 2018, 11:33
Добрый день. Может не совсем по теме, но про НН.
В договоре у покупателя стоит классификатор ( УКТЗЕД) один код, а в медке именно этих цифр нет. Он под другим номером. Как быть?
Какой именно код, уточните.
Человек-волшебник
Людина-чарівник
Wizard man

tango7555
Повідомлень: 53
З нами з: 07 березня 2014, 18:00

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення tango7555 » 19 грудня 2018, 13:11

ДК-021-2015-19520000-7
в медке использую 3926

Medoc Man
Повідомлень: 864
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення Medoc Man » 19 грудня 2018, 13:47

tango7555 писав:
19 грудня 2018, 13:11
ДК-021-2015-19520000-7
в медке использую 3926
Так это разные вещи и разные справочники.
ДК 021:2015 - это Единый закупочный словарь для применения в тендерных операциях.
А УКТ ВЭД - это классификатор товаров для идентификации продукции.
Человек-волшебник
Людина-чарівник
Wizard man

tango7555
Повідомлень: 53
З нами з: 07 березня 2014, 18:00

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення tango7555 » 19 грудня 2018, 13:50

т.е. в НН пишем 3926 ?

Medoc Man
Повідомлень: 864
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення Medoc Man » 19 грудня 2018, 14:02

tango7555 писав:
19 грудня 2018, 13:50
т.е. в НН пишем 3926 ?
Да, если это нужный код по УКТВЭД для той номенклатуры, что Вы указываете.
Человек-волшебник
Людина-чарівник
Wizard man

brain_corp
Повідомлень: 1152
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення brain_corp » 27 грудня 2018, 11:16

вопрос конечно не совсем по новой форме НН, а по РК, но задам его здесь. Если что, сильно не пинайте :?
Бухгалтер составляет сводную РК с кодом 600000000000 и ТП 13, и медок ругается что не должна быть заполнена колонка 4.1. Но она и так не заполнена, 0 и прочерков нет. Это ошибка медка? Ждать обновления?
| Показать
вв.png
вв.png (199.47 Кіб) Переглянуто 7795 разів

elbuh
Повідомлень: 361
З нами з: 17 травня 2013, 16:56
Контактна інформація:

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення elbuh » 27 грудня 2018, 11:51

brain_corp писав:
27 грудня 2018, 11:16
вопрос конечно не совсем по новой форме НН, а по РК, но задам его здесь. Если что, сильно не пинайте :?
Бухгалтер составляет сводную РК с кодом 600000000000 и ТП 13, и медок ругается что не должна быть заполнена колонка 4.1. Но она и так не заполнена, 0 и прочерков нет. Это ошибка медка? Ждать обновления?
| Показать
вв.png
Прочитайте ошибку полностью. Ругается на 11 столбец.

brain_corp
Повідомлень: 1152
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная с 1.12.2018

Повідомлення brain_corp » 27 грудня 2018, 12:14

elbuh спасибо, не доглядел.

Відповісти

Повернутись до “Электронний документообіг”