Налоговая накладная 2017

vika23
Повідомлень: 28
З нами з: 24 січня 2017, 11:47

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення vika23 » 24 березня 2017, 17:09

Елена Винникова писав:Опять такой вопрос. Ежедневное питание рабочих в столовой за нал расчет РРО. Раньше писали тип причин 11 , товарі в ассортим и сумма фиск чека за день.
Теперь по типу причин 11 пишет тоже что отмечают комментаторі выше ""Медок на стадии проверки выдает:
Помилка. У податковій накладній з ТП 11 у табл. част. гр. 4,5,6,7 не заповнюються..."" Но это пишет красным шрифтом, При попытке несмотря ни на что передать на подпись -стоит в реестре красной строкой как помилкова. Отправлять в ДФС пока нет разрешения от главной орг( мы филиал) Кто подскажет решение?? Коды УКТ ЗЕД не подходят- невозможно расписать супы борщи компоты....
Такая же ситуация: столовая, за наличку. гр. 4,5,6,7 не заполняю, код услуги 56.29 - Послуги щодо забезпечення харчуванням, інші. Все регистрируется без проблем.

brain_corp
Повідомлень: 1150
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення brain_corp » 24 березня 2017, 18:44

Подскажите еще пожалуйста
Если ставить в ипн 600000000 и тип причины 09, медок ругается, пишет что при таких условиях эта нн должна быть "зведеной". так ли это?

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6623
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Ирина Шадрина » 27 березня 2017, 09:17

Да нет, согласно порядка
Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної в графі "Зведена податкова накладна" робиться помітка "X".

У таких зведених податкових накладних у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

Елена Винникова
Повідомлень: 22
З нами з: 19 січня 2015, 12:45

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Елена Винникова » 27 березня 2017, 10:32

У нас идет передача дома в коммунальную власність . Эта операция звільнена від оподаткування.
09 – Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
наименование: (собственное) местонахождение: (собственное)
ИНН: 400000000000
наименование: (собственное) местонахождение: (собственное)
ИНН: 400000000000 наименование: (собственное)
Медок вообще ничего не пропускает.Если ИПН 400000000000 то тип причин может біть 03 05 06 и навпакі
Что делать????

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6623
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Ирина Шадрина » 27 березня 2017, 10:37

Хм, оттуда же
У разі складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "400000000000", а в рядку "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.).
В Вашем случае 400000000000 не подходит.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

Helga92
Повідомлень: 3
З нами з: 27 березня 2017, 10:51

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Helga92 » 27 березня 2017, 10:56

brain_corp писав:Подскажите еще пожалуйста
Если ставить в ипн 600000000 и тип причины 09, медок ругается, пишет что при таких условиях эта нн должна быть "зведеной". так ли это?

Тоже волнует этот вопрос.Кто сталкивался? Как решить данную проблему?
Думаю,что делать её зведеной все таки не правильно, если это индивидуальная раньше была.
В наглую таки подписать и зарегистрировать?

brain_corp
Повідомлень: 1150
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення brain_corp » 27 березня 2017, 11:20

Ирина Шадрина писав:Да нет, согласно порядка
Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної в графі "Зведена податкова накладна" робиться помітка "X".

У таких зведених податкових накладних у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16
там же, второй абзац гласит:
У такому самому порядку складається податкова накладна у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.
У нее не сведенная НН, а обычная. Но медок не воспринимает и хочет чтоб стояла отметка "зведена"

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6623
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Ирина Шадрина » 27 березня 2017, 11:38

А выделите, пожалуйста, под каую фразу, Вы считаете, попадает данная операция.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

brain_corp
Повідомлень: 1150
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення brain_corp » 27 березня 2017, 12:02

в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування
даже если поставить сводная, то еще нужно поставить код льготы, а медок тогда ругается, что если стоит тип причины 09 и отметка сводная, и указан ипн 600000000000 то в табличной части графы 3.1,3.2,3.5-9,11 не заполняются. В общем одно противоречит другому.

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6623
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Ирина Шадрина » 27 березня 2017, 12:05

в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування
Это кусочек.
використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; вот так полностью.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

brain_corp
Повідомлень: 1150
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення brain_corp » 27 березня 2017, 12:56

так че делать? подходит граничный срок регистрации

petrof
Повідомлень: 2
З нами з: 28 січня 2015, 10:19

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення petrof » 27 березня 2017, 14:57

C 23 марта не регистрируются корректировки к сводным накладным (обычный возврат товара с ндс), с 16 по 22 регистрировались без проблем.
Ошибка в квитанции
Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги Порядку заповнення податкової накладної: невірно заповнено тип причини у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» або поле «Індивідуальний податковий номер» покупця.
Медок послал в ДФС, ДФС послал Медок. И куда бежать, срок подходит.

Елена Винникова
Повідомлень: 22
З нами з: 19 січня 2015, 12:45

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Елена Винникова » 27 березня 2017, 15:03

А куда нам бечь с этими траблами?Как бы там не было тип причин 9- это ИНН 400000000000 и наименование наше собственное. Понимаем что ДФС много чего упустила из виду ,но как регистрировать в таких условиях? Тогда снимайте такой жесткий и противоречивый контроль "если тип причин ХХ то ИНН ХХХХХ графы такие-сякие не заполнены."Мы в ловушке!

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6623
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Ирина Шадрина » 27 березня 2017, 15:03

Какая ДФС послала в Медок? Горячая линия? Не верю.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

Елена Винникова
Повідомлень: 22
З нами з: 19 січня 2015, 12:45

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Елена Винникова » 27 березня 2017, 15:09

Медок послал в ДФС, ДФС послал Медок. И куда бежать, срок подходит. эта цитата выше! И это правда!

lenchya
Повідомлень: 1
З нами з: 27 березня 2017, 17:14

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення lenchya » 27 березня 2017, 17:33

В МЕДКЕ сегодня сказали, что на сервере ДФС не доработана программа, поэтому и возвращает сводные налоговые и корректировки к нам с ошибкой. Медок обратился к ДФС с официальной заявкой на устранение ошибки. Вот только когда это исправят неизвестно. Если у кого то заработает - срочно напишите, пожалуйста, а то у меня сроки регистрации до конца месяца.

priup
Повідомлень: 6628
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення priup » 27 березня 2017, 17:46

petrof писав:... ДФС послал Медок. .............
https://www.youtube.com/watch?v=Yl3ykLy_zhY

MariAmell
Повідомлень: 16
З нами з: 16 червня 2016, 14:17

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення MariAmell » 28 березня 2017, 12:42

Есть еще обращение с попыткой зарегистрировать Приложение 2 (РК) к налоговой накладной (НН). Ранее регистрировали НН с условным 40000000000 и кодом причины 09. Теперь возникла необходимость сделать РК. При попытке указать 4...00 и тип 09 - не регистрирует. В квитанции информация, что при использовании кода 4..00 не может быть тип причины 09. А при попытке регистрации РК с кодом 6..00 приходит квитанция с ошибкой: "РК не видит к какой НН необходимо ее прикрепить", поскольку в НН был указан код 4..00.

Если будет информация, то отпишитесь на форум.

vika23
Повідомлень: 28
З нами з: 24 січня 2017, 11:47

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення vika23 » 28 березня 2017, 12:46

Такая проблема, делаю Р/К к н/н - изменение цены, ДФС не принимает: "Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушено порядок обрахунку графи 13 розділу Б. Сума у графі 13 (2533366.47) не збігається з розрахованою (2533368.50)." В количестве 6 знаков после запятой (больше Медок не ставит). Как быть?

Helga92
Повідомлень: 3
З нами з: 27 березня 2017, 10:51

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Helga92 » 28 березня 2017, 13:18

Попробовала зарегистрировать, в обход ошибок, ПН по типу 9 с ІПН 400000000000 и 600000000000.
Вот что в квитанциях написала налоговая:
1)Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - для типу причини 9 ІПН покупця не може дорівнювати 400000000000.
2)Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ не є зведеною накладною. Для типу причини 9 ІПН покупця не може дорівнювати 600000000000

И какой же теперь ІПН?

Відповісти

Повернутись до “Электронний документообіг”