Налоговая накладная 2017

Михалыч
Повідомлень: 59
З нами з: 27 січня 2015, 12:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Михалыч » 20 березня 2017, 17:35

Sinaps писав:Здравствуйте !
Кто-нибудь уже регистрировал после 16-го числа ИТОГОВУЮ по рознице налоговую накладную ?
Пробовали!
Медок на стадии проверки выдает:
Помилка. У податковій накладній з ТП 11 у табл. част. гр. 4,5,6,7 не заповнюються...
P.S.: хотя на шлюзе регистрирует без проблем

Amiran
Повідомлень: 273
З нами з: 24 лютого 2015, 12:54

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Amiran » 20 березня 2017, 18:03

Михалыч писав:
Sinaps писав:Здравствуйте !
Кто-нибудь уже регистрировал после 16-го числа ИТОГОВУЮ по рознице налоговую накладную ?
Пробовали!
Медок на стадии проверки выдает:
Помилка. У податковій накладній з ТП 11 у табл. част. гр. 4,5,6,7 не заповнюються...
P.S.: хотя на шлюзе регистрирует без проблем
тоже есть жалобы.
А пробовали высылать с ошибкой, я правильно понял? Прошла?

Михалыч
Повідомлень: 59
З нами з: 27 січня 2015, 12:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Михалыч » 20 березня 2017, 18:10

Да, зарегистрировали.
Думаю, что лафа со сворачиванием номенклатуры в одну строку закончилась...

Елена Винникова
Повідомлень: 22
З нами з: 19 січня 2015, 12:45

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Елена Винникова » 21 березня 2017, 10:56

Опять такой вопрос. Ежедневное питание рабочих в столовой за нал расчет РРО. Раньше писали тип причин 11 , товарі в ассортим и сумма фиск чека за день.
Теперь по типу причин 11 пишет тоже что отмечают комментаторі выше ""Медок на стадии проверки выдает:
Помилка. У податковій накладній з ТП 11 у табл. част. гр. 4,5,6,7 не заповнюються..."" Но это пишет красным шрифтом, При попытке несмотря ни на что передать на подпись -стоит в реестре красной строкой как помилкова. Отправлять в ДФС пока нет разрешения от главной орг( мы филиал) Кто подскажет решение?? Коды УКТ ЗЕД не подходят- невозможно расписать супы борщи компоты....

Михалыч
Повідомлень: 59
З нами з: 27 січня 2015, 12:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Михалыч » 21 березня 2017, 17:21

Очередной "подарок".
В зарегистрированной налоговой не отражается нумерация строк в 1-й колонке.
В Медок затягивается как положено, с номерами, а после регистрации номера ку-ку...

rsv
Повідомлень: 1473
З нами з: 08 жовтня 2012, 18:20
Звідки: Гондурас

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення rsv » 22 березня 2017, 11:21

Елена Винникова писав:Опять такой вопрос. Ежедневное питание рабочих в столовой за нал расчет РРО. Раньше писали тип причин 11 , товарі в ассортим и сумма фиск чека за день.
Теперь по типу причин 11 пишет тоже что отмечают комментаторі выше ""Медок на стадии проверки выдает:
Помилка. У податковій накладній з ТП 11 у табл. част. гр. 4,5,6,7 не заповнюються..."" Но это пишет красным шрифтом, При попытке несмотря ни на что передать на подпись -стоит в реестре красной строкой как помилкова. Отправлять в ДФС пока нет разрешения от главной орг( мы филиал) Кто подскажет решение?? Коды УКТ ЗЕД не подходят- невозможно расписать супы борщи компоты....
Ось що податкова написала в свої базі ЗІР з цього приводу:
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 199 "Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування" фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості. Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі "Номенклатура постачання товарів/послуг продавця" товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.
Для того, щоб не заповнювати всю податкову в ручному режимі, рекомендую заповнити в ній і графу 6, і графу 7. Потім, коли програма все розрахує, зніміть автоматичний розрахунок і видаліть дані в графі 6 і в графі 7. Після перевірки вже медок не буде лаятись червоним кольором, а лише зеленим.
Вкладення
щоденнi пiдсумки операцiй.doc
(53.47 Кіб) Завантажено 72 разів
Людський мозок - це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить: тягне туди потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш...

Lana
Повідомлень: 429
З нами з: 19 липня 2011, 10:11

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Lana » 22 березня 2017, 11:25

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в программе найти Додаток 1 до податкової накладної (J1201109)?

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6623
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Ирина Шадрина » 22 березня 2017, 11:27

101.17
Які особливості складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій, в тому числі у разі здійснення
Коротка:
У верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) - покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер «100000000000».
Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості. Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.
Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні. У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».
При складанні податкової накладної для операцій, що оподатковуються ПДВ, у графі 10 відображається загальний обсяг постачання (база оподаткування) товарів/послуг без урахування ПДВ.
До розділу А податкової накладної (рядки I - X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:
у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
у рядках II - IV зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI;
у рядках V - IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.
У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II - VIII не заповнюються.
Повна:
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

priup
Повідомлень: 6628
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення priup » 22 березня 2017, 11:39

Lana писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в программе найти Додаток 1 до податкової накладної (J1201109)?
НАДА В БО СПРАШИВАТЬ................, я тожа не нашел :cry:

Медулька
Повідомлень: 174
З нами з: 26 січня 2012, 17:31

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Медулька » 22 березня 2017, 11:42

Підкажіть, будь ласка, чи є можливість в довідниках чи в іншому місці ставити позначку імпортованого товару для ПН? Я не знайшла. Податкові роблю руцями, і боюсь прогавити цей урочистий момент.

Медулька
Повідомлень: 174
З нами з: 26 січня 2012, 17:31

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Медулька » 22 березня 2017, 12:08

Елена Винникова писав:Опять такой вопрос. Ежедневное питание рабочих в столовой за нал расчет РРО. Раньше писали тип причин 11 , товарі в ассортим и сумма фиск чека за день.
Теперь по типу причин 11 пишет тоже что отмечают комментаторі выше ""Медок на стадии проверки выдает:
Помилка. У податковій накладній з ТП 11 у табл. част. гр. 4,5,6,7 не заповнюються..."" Но это пишет красным шрифтом, При попытке несмотря ни на что передать на подпись -стоит в реестре красной строкой как помилкова. Отправлять в ДФС пока нет разрешения от главной орг( мы филиал) Кто подскажет решение?? Коды УКТ ЗЕД не подходят- невозможно расписать супы борщи компоты....
у меня такое выдает, если в какой то из этих граф (4,5,6,7) стоит банальный пробел. Налоговые с кодом 11 регистрировала только что. Все принято.
После того, как выбираю код услуги (товара) в графе 6 выскакивает "0", вот его нужно убрать. Он мешает)) И как так говорил выше СВ -вэри гуд)
Востаннє редагувалось 22 березня 2017, 12:14 користувачем Медулька, всього редагувалось 1 раз.

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6623
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Ирина Шадрина » 22 березня 2017, 12:12

priup писав:
Lana писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в программе найти Додаток 1 до податкової накладної (J1201109)?
НАДА В БО СПРАШИВАТЬ................, я тожа не нашел :cry:
А я нашла, там где было. В реестре отриманих та виданих файл - открыть список додатков
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

brain_corp
Повідомлень: 1150
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення brain_corp » 22 березня 2017, 13:08

Есть решение по НН с ТП 11 ? графы 6 и 7 заполнены....

BlackOwl
Повідомлень: 423
З нами з: 02 липня 2016, 12:47

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення BlackOwl » 22 березня 2017, 13:09

brain_corp писав:Есть решение по НН с ТП 11 ? графы 6 и 7 заполнены....
а их надо не заполнять, вот и все решение :P

Lana
Повідомлень: 429
З нами з: 19 липня 2011, 10:11

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Lana » 22 березня 2017, 13:15

А я нашла, там где было. В реестре отриманих та виданих файл - открыть список додатков
Только хотела написать)) мы тоже уже нашли :D

rsv
Повідомлень: 1473
З нами з: 08 жовтня 2012, 18:20
Звідки: Гондурас

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення rsv » 22 березня 2017, 13:48

brain_corp писав:Есть решение по НН с ТП 11 ? графы 6 и 7 заполнены....
Не лінуйтеся почитати на кілька постів вище
Людський мозок - це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить: тягне туди потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш...

priup
Повідомлень: 6628
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення priup » 22 березня 2017, 16:34

priup писав:
Lana писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в программе найти Додаток 1 до податкової накладної (J1201109)?
НАДА В БО СПРАШИВАТЬ................, я тожа не нашел :cry:
ОТВЕТ с БО:
"Доброго дня!
1. Перейдіть і розділ Облік ПДВ – Реєстр виданих та отриманих ПН – вкладка Отримані/Видані
2. Виділіть в таблиці податкову накладку, до якої створюється додаток 1.
3. Меню Файл, або у контекстному меню оберіть команду Відкрити список додатків.
4. Відкриється модальне вікно Додаток 1 до податкової накладної.
Створення додатку відбувається звичайним чином. У подальшому такий додаток можна відкрити для перегляду та редагування.
З повагою........"

Сушко Денис
Повідомлень: 197
З нами з: 06 січня 2015, 17:23

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Сушко Денис » 24 березня 2017, 13:40

Спробували подати податкову зведену у зв'язку із ритмічним характером постачання. отримали відмову
" Порушено вимоги Порядку заповнення податкової накладної: невірно заповнено тип причини у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» або поле «Індивідуальний податковий номер» покупця."
Вказані там відомості ті що треба ІПН покупця, ТП ніякої не стоїть.

brain_corp
Повідомлень: 1150
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення brain_corp » 24 березня 2017, 15:01

подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Регистрировали зведену НН, пришел отказ что ошибка в коде типа причины или ошибка в коде ИНН покупателя. Прикрепляю скрины
| Показать
НН.jpeg
НН.jpeg (1.07 МіБ) Переглянуто 1779 разів
Кв 1.jpeg
Кв 1.jpeg (342.14 Кіб) Переглянуто 1779 разів

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6623
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Ирина Шадрина » 24 березня 2017, 15:08

На шлюз нужно звонить. Что-то они недоделали с єтими зведеніми.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

Відповісти

Повернутись до “Электронний документообіг”