Такая же ситуация: столовая, за наличку. гр. 4,5,6,7 не заполняю, код услуги 56.29 - Послуги щодо забезпечення харчуванням, інші. Все регистрируется без проблем.Елена Винникова писав:Опять такой вопрос. Ежедневное питание рабочих в столовой за нал расчет РРО. Раньше писали тип причин 11 , товарі в ассортим и сумма фиск чека за день.
Теперь по типу причин 11 пишет тоже что отмечают комментаторі выше ""Медок на стадии проверки выдает:
Помилка. У податковій накладній з ТП 11 у табл. част. гр. 4,5,6,7 не заповнюються..."" Но это пишет красным шрифтом, При попытке несмотря ни на что передать на подпись -стоит в реестре красной строкой как помилкова. Отправлять в ДФС пока нет разрешения от главной орг( мы филиал) Кто подскажет решение?? Коды УКТ ЗЕД не подходят- невозможно расписать супы борщи компоты....
Налоговая накладная 2017
Re: Налоговая накладная 2017
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 15 серпня 2012, 17:10
Re: Налоговая накладная 2017
Подскажите еще пожалуйста
Если ставить в ипн 600000000 и тип причины 09, медок ругается, пишет что при таких условиях эта нн должна быть "зведеной". так ли это?
Если ставить в ипн 600000000 и тип причины 09, медок ругается, пишет что при таких условиях эта нн должна быть "зведеной". так ли это?
-
- Повідомлень: 6702
- З нами з: 22 червня 2011, 09:06
Re: Налоговая накладная 2017
Да нет, согласно порядка
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.
У разі складання зведеної податкової накладної в графі "Зведена податкова накладна" робиться помітка "X".
У таких зведених податкових накладних у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 19 січня 2015, 12:45
Re: Налоговая накладная 2017
У нас идет передача дома в коммунальную власність . Эта операция звільнена від оподаткування.
09 – Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
наименование: (собственное) местонахождение: (собственное)
ИНН: 400000000000
наименование: (собственное) местонахождение: (собственное)
ИНН: 400000000000 наименование: (собственное)
Медок вообще ничего не пропускает.Если ИПН 400000000000 то тип причин может біть 03 05 06 и навпакі
Что делать????
09 – Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
наименование: (собственное) местонахождение: (собственное)
ИНН: 400000000000
наименование: (собственное) местонахождение: (собственное)
ИНН: 400000000000 наименование: (собственное)
Медок вообще ничего не пропускает.Если ИПН 400000000000 то тип причин может біть 03 05 06 и навпакі
Что делать????
-
- Повідомлень: 6702
- З нами з: 22 червня 2011, 09:06
Re: Налоговая накладная 2017
Хм, оттуда же
В Вашем случае 400000000000 не подходит.У разі складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "400000000000", а в рядку "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.).
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.
Re: Налоговая накладная 2017
brain_corp писав:Подскажите еще пожалуйста
Если ставить в ипн 600000000 и тип причины 09, медок ругается, пишет что при таких условиях эта нн должна быть "зведеной". так ли это?
Тоже волнует этот вопрос.Кто сталкивался? Как решить данную проблему?
Думаю,что делать её зведеной все таки не правильно, если это индивидуальная раньше была.
В наглую таки подписать и зарегистрировать?
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 15 серпня 2012, 17:10
Re: Налоговая накладная 2017
там же, второй абзац гласит:Ирина Шадрина писав:Да нет, согласно порядкаhttp://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.
У разі складання зведеної податкової накладної в графі "Зведена податкова накладна" робиться помітка "X".
У таких зведених податкових накладних у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).
У нее не сведенная НН, а обычная. Но медок не воспринимает и хочет чтоб стояла отметка "зведена"У такому самому порядку складається податкова накладна у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.
-
- Повідомлень: 6702
- З нами з: 22 червня 2011, 09:06
Re: Налоговая накладная 2017
А выделите, пожалуйста, под каую фразу, Вы считаете, попадает данная операция.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 15 серпня 2012, 17:10
Re: Налоговая накладная 2017
даже если поставить сводная, то еще нужно поставить код льготы, а медок тогда ругается, что если стоит тип причины 09 и отметка сводная, и указан ипн 600000000000 то в табличной части графы 3.1,3.2,3.5-9,11 не заполняются. В общем одно противоречит другому.в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування
-
- Повідомлень: 6702
- З нами з: 22 червня 2011, 09:06
Re: Налоговая накладная 2017
Это кусочек.в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування
використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; вот так полностью.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 15 серпня 2012, 17:10
Re: Налоговая накладная 2017
так че делать? подходит граничный срок регистрации
Re: Налоговая накладная 2017
C 23 марта не регистрируются корректировки к сводным накладным (обычный возврат товара с ндс), с 16 по 22 регистрировались без проблем.
Ошибка в квитанции
Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги Порядку заповнення податкової накладної: невірно заповнено тип причини у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» або поле «Індивідуальний податковий номер» покупця.
Медок послал в ДФС, ДФС послал Медок. И куда бежать, срок подходит.
Ошибка в квитанции
Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги Порядку заповнення податкової накладної: невірно заповнено тип причини у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» або поле «Індивідуальний податковий номер» покупця.
Медок послал в ДФС, ДФС послал Медок. И куда бежать, срок подходит.
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 19 січня 2015, 12:45
Re: Налоговая накладная 2017
А куда нам бечь с этими траблами?Как бы там не было тип причин 9- это ИНН 400000000000 и наименование наше собственное. Понимаем что ДФС много чего упустила из виду ,но как регистрировать в таких условиях? Тогда снимайте такой жесткий и противоречивый контроль "если тип причин ХХ то ИНН ХХХХХ графы такие-сякие не заполнены."Мы в ловушке!
-
- Повідомлень: 6702
- З нами з: 22 червня 2011, 09:06
Re: Налоговая накладная 2017
Какая ДФС послала в Медок? Горячая линия? Не верю.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 19 січня 2015, 12:45
Re: Налоговая накладная 2017
Медок послал в ДФС, ДФС послал Медок. И куда бежать, срок подходит. эта цитата выше! И это правда!
Re: Налоговая накладная 2017
В МЕДКЕ сегодня сказали, что на сервере ДФС не доработана программа, поэтому и возвращает сводные налоговые и корректировки к нам с ошибкой. Медок обратился к ДФС с официальной заявкой на устранение ошибки. Вот только когда это исправят неизвестно. Если у кого то заработает - срочно напишите, пожалуйста, а то у меня сроки регистрации до конца месяца.
Re: Налоговая накладная 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Yl3ykLy_zhYpetrof писав:... ДФС послал Медок. .............
https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE
ХутинПуйло!
ХутинПуйло!
Re: Налоговая накладная 2017
Есть еще обращение с попыткой зарегистрировать Приложение 2 (РК) к налоговой накладной (НН). Ранее регистрировали НН с условным 40000000000 и кодом причины 09. Теперь возникла необходимость сделать РК. При попытке указать 4...00 и тип 09 - не регистрирует. В квитанции информация, что при использовании кода 4..00 не может быть тип причины 09. А при попытке регистрации РК с кодом 6..00 приходит квитанция с ошибкой: "РК не видит к какой НН необходимо ее прикрепить", поскольку в НН был указан код 4..00.
Если будет информация, то отпишитесь на форум.
Если будет информация, то отпишитесь на форум.
Re: Налоговая накладная 2017
Такая проблема, делаю Р/К к н/н - изменение цены, ДФС не принимает: "Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушено порядок обрахунку графи 13 розділу Б. Сума у графі 13 (2533366.47) не збігається з розрахованою (2533368.50)." В количестве 6 знаков после запятой (больше Медок не ставит). Как быть?
Re: Налоговая накладная 2017
Попробовала зарегистрировать, в обход ошибок, ПН по типу 9 с ІПН 400000000000 и 600000000000.
Вот что в квитанциях написала налоговая:
1)Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - для типу причини 9 ІПН покупця не може дорівнювати 400000000000.
2)Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ не є зведеною накладною. Для типу причини 9 ІПН покупця не може дорівнювати 600000000000
И какой же теперь ІПН?
Вот что в квитанциях написала налоговая:
1)Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - для типу причини 9 ІПН покупця не може дорівнювати 400000000000.
2)Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ не є зведеною накладною. Для типу причини 9 ІПН покупця не може дорівнювати 600000000000
И какой же теперь ІПН?