Налоговая накладная 2017

pusik
Повідомлень: 228
З нами з: 30 січня 2013, 10:39

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення pusik » 31 березня 2017, 10:01

И у нас та же история с 10.

vika23
Повідомлень: 28
З нами з: 24 січня 2017, 11:47

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення vika23 » 31 березня 2017, 12:31

Медулька писав:
Постійний читач писав:І ще таке
В ПН де ціна без ПДВ вираховується із загальної і має біле ніж 2 знакаи після коми - в ПН завжди писали 2 знаки. а суми (загальну, без ПДВ та ПДВ) правильні. Наразі також приходить квитанція про неприйняття з причиною
Порушено порядок обрахунку графи 10 розділу Б. Сума у графі 10 не збігається з розрахованою
І така містика почалась вчора.
як Ви виходите з ситуації? В мене сьогодні така ж картина намалювалася.
Как вариант можно разбивать строку на несколько строк (дробить к-во), что бы в каждой разница между расчетной базой и той, которую вы поставите была меньше 1,00 грн. Да это не дело, согласна, но судя по всему ДФС менять такую ситуацию не собирается, раз уже 4-й или 5-й день такая фигня творится. Другого выходя я не вижу.

pashik
Повідомлень: 28
З нами з: 29 квітня 2013, 22:57

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення pashik » 31 березня 2017, 12:54

vika23 писав:
Медулька писав:
Постійний читач писав:І ще таке
В ПН де ціна без ПДВ вираховується із загальної і має біле ніж 2 знакаи після коми - в ПН завжди писали 2 знаки. а суми (загальну, без ПДВ та ПДВ) правильні. Наразі також приходить квитанція про неприйняття з причиною
Порушено порядок обрахунку графи 10 розділу Б. Сума у графі 10 не збігається з розрахованою
І така містика почалась вчора.
як Ви виходите з ситуації? В мене сьогодні така ж картина намалювалася.
Как вариант можно разбивать строку на несколько строк (дробить к-во), что бы в каждой разница между расчетной базой и той, которую вы поставите была меньше 1,00 грн. Да это не дело, согласна, но судя по всему ДФС менять такую ситуацию не собирается, раз уже 4-й или 5-й день такая фигня творится. Другого выходя я не вижу.
Або ж ставити ціну без ПДВ більше 2-ох знаків після коми. Це можна реалізувати 2-ма шляхами:
1) ставити вручну в Медку
2) налаштувати заокруглення до 6 знаків (можливо і більше, не перевіряв) в програмі з якої експортуєту (наприклад 1С)
ПН з 6 знаками вчора зареєструвалась без проблем.

Елена Винникова
Повідомлень: 22
З нами з: 19 січня 2015, 12:45

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Елена Винникова » 31 березня 2017, 13:04

Вы друзья хоть можете что то с копейками придумать , а вот у меня РК на поставки в межах балансу по типу причин 4 и условный ИНН 40000000...
и медок пропускает а ДФС рубит. И что делать? Там большие цифры!!!

Медулька
Повідомлень: 180
З нами з: 26 січня 2012, 17:31

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Медулька » 31 березня 2017, 13:13

pashik писав: Або ж ставити ціну без ПДВ більше 2-ох знаків після коми. Це можна реалізувати 2-ма шляхами:
1) ставити вручну в Медку
2) налаштувати заокруглення до 6 знаків (можливо і більше, не перевіряв) в програмі з якої експортуєту (наприклад 1С)
ПН з 6 знаками вчора зареєструвалась без проблем.
а нічого, що ціна буде 16,666666?

vika23
Повідомлень: 28
З нами з: 24 січня 2017, 11:47

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення vika23 » 31 березня 2017, 13:39

Медулька писав:
pashik писав: Або ж ставити ціну без ПДВ більше 2-ох знаків після коми. Це можна реалізувати 2-ма шляхами:
1) ставити вручну в Медку
2) налаштувати заокруглення до 6 знаків (можливо і більше, не перевіряв) в програмі з якої експортуєту (наприклад 1С)
ПН з 6 знаками вчора зареєструвалась без проблем.
а нічого, що ціна буде 16,666666?
Лист ДФС від 23.03.2016 № 3038/З/99-99-19-03-02-15
…Таким чином, у графі 7 податкової накладної може бути вказана лише ціна у гривнях з копійками (два знаки після коми), якщо інше не передбачено чинним законодавством. Тому податкова накладна, у якій у графі 7 зазначено суму, яка містить п’ять знаків після коми, і для цього товару таке чинним законодавством не встановлено, є такою, що заповнена з порушенням
Лист ДФС від 05.05.2016 № 10101/6/99-99-15-03-02-15
...Водночас пунктом 16 Порядку № 1307 передбачено, що графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством...

pashik
Повідомлень: 28
З нами з: 29 квітня 2013, 22:57

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення pashik » 31 березня 2017, 15:12

vika23 писав:
Медулька писав:
pashik писав: Або ж ставити ціну без ПДВ більше 2-ох знаків після коми. Це можна реалізувати 2-ма шляхами:
1) ставити вручну в Медку
2) налаштувати заокруглення до 6 знаків (можливо і більше, не перевіряв) в програмі з якої експортуєту (наприклад 1С)
ПН з 6 знаками вчора зареєструвалась без проблем.
а нічого, що ціна буде 16,666666?
Лист ДФС від 23.03.2016 № 3038/З/99-99-19-03-02-15
…Таким чином, у графі 7 податкової накладної може бути вказана лише ціна у гривнях з копійками (два знаки після коми), якщо інше не передбачено чинним законодавством. Тому податкова накладна, у якій у графі 7 зазначено суму, яка містить п’ять знаків після коми, і для цього товару таке чинним законодавством не встановлено, є такою, що заповнена з порушенням
Лист ДФС від 05.05.2016 № 10101/6/99-99-15-03-02-15
...Водночас пунктом 16 Порядку № 1307 передбачено, що графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством...
Ну тоді при формуванні загального підсумку з ПДВ Вам потрібно відштовхуватись від ціни без ПДВ, і формувати підсумок множенням кількості на ціну без ПДВ.
Моя порада допомагає зареєструвати ПН які взагалі не реєструється і в яких останній день реєстрації. А за офіційними поясненнями - 080501007 (шлюз податкової)

Сушко Денис
Повідомлень: 197
З нами з: 06 січня 2015, 17:23

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Сушко Денис » 31 березня 2017, 16:18

Стосовно невідповідності суми розрахунку то тут лише два адекватні варіанти:
1. розбивати податкову так, аби кількість товару не перевищувала 100 одиниць, тоді округлення в пів копійки вам видасть розбіжність із розрахованою сумою в 0,5 гривні максимум.
2. робити ціну більше 2-х знаків. так, за листом це порушення порядку заповнення, але за кодексом це порушення не потребує коригування оскільки не призвело до зміни суми зобов'язань.

зміна кількості таким чином, аби сума дорівнювала добутку кількості на ціну не вважаю адекватним варіантом.

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення priup » 31 березня 2017, 16:21

pashik писав:Моя порада допомагає зареєструвати ПН які взагалі не реєструється і в яких останній день реєстрації. А за офіційними поясненнями - 080501007 (шлюз податкової)
+120%

Постійний читач
Повідомлень: 952
З нами з: 08 жовтня 2012, 21:32

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Постійний читач » 31 березня 2017, 21:02

vika23 писав:
Медулька писав:
pashik писав: Або ж ставити ціну без ПДВ більше 2-ох знаків після коми. Це можна реалізувати 2-ма шляхами:
1) ставити вручну в Медку
2) налаштувати заокруглення до 6 знаків (можливо і більше, не перевіряв) в програмі з якої експортуєту (наприклад 1С)
ПН з 6 знаками вчора зареєструвалась без проблем.
а нічого, що ціна буде 16,666666?
Лист ДФС від 23.03.2016 № 3038/З/99-99-19-03-02-15
…Таким чином, у графі 7 податкової накладної може бути вказана лише ціна у гривнях з копійками (два знаки після коми), якщо інше не передбачено чинним законодавством. Тому податкова накладна, у якій у графі 7 зазначено суму, яка містить п’ять знаків після коми, і для цього товару таке чинним законодавством не встановлено, є такою, що заповнена з порушенням
Лист ДФС від 05.05.2016 № 10101/6/99-99-15-03-02-15
...Водночас пунктом 16 Порядку № 1307 передбачено, що графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством...
А нічого що фіскали самі передбачили в податковій накладній кучу знаків після коми, а після того кажуть "ставте два" деб.....ли.
Якщо ПН виписана неплатнику то в принципі кількістю знаків можна грати.
А якщо платникові :( :( :(

brain_corp
Повідомлень: 1152
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення brain_corp » 03 квітня 2017, 10:54

Отправили в пятницу НН с кодом 600000000000 и ТП 09, получили квитанцию о не принятии.
С ИПН 400000000000 медок бьет красным и НН не отправляется.
| Показать
Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець:
Документ: J1201009 Податкова накладна №371 від 09.03.2017
Дата виписування податкової накладної: 09.03.2017
Номер податкової накладної: 371

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 31.03.2017 в 14:16:19


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено вимоги підпункту 7) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: графа "Код пільги" розділу Б є обов’язковою для заповнення у разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.11.11
screenshot.png
screenshot.png (33.66 Кіб) Переглянуто 4728 разів

RomenOLI
Повідомлень: 100
З нами з: 20 лютого 2014, 18:09

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення RomenOLI » 04 квітня 2017, 10:45

Доброго дня.
така ж помилка вже кілька днів:
Порушено порядок обрахунку графи 10 розділу Б. Сума у графі 10 не збігається з розрахованою

є в кого інформація куди копати?
https://obrabotki.com.ua - Обробки для 1С/BAS

PetroP
Повідомлень: 714
З нами з: 22 січня 2015, 18:50

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення PetroP » 04 квітня 2017, 11:18

RomenOLI писав:є в кого інформація куди копати?
У нас усі стратеги. Тактикою ж займаються усе ті ж недоумки, що й всі останні 25 років...

wp2
Повідомлень: 131
З нами з: 23 січня 2015, 12:05
Звідки: Полтава

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення wp2 » 04 квітня 2017, 15:06

Медулька писав:
pashik писав: Або ж ставити ціну без ПДВ більше 2-ох знаків після коми. Це можна реалізувати 2-ма шляхами:
1) ставити вручну в Медку
2) налаштувати заокруглення до 6 знаків (можливо і більше, не перевіряв) в програмі з якої експортуєту (наприклад 1С)
ПН з 6 знаками вчора зареєструвалась без проблем.
а нічого, що ціна буде 16,666666?
Вы не поняли pashik'a. Цену без ПДВ можно ставить с большим количеством знаков после запятой. (у меня так и делается, налоговые регистрируются).

PetroP
Повідомлень: 714
З нами з: 22 січня 2015, 18:50

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення PetroP » 04 квітня 2017, 16:39

wp2 писав:Вы не поняли pashik'a. Цену без ПДВ можно ставить с большим количеством знаков после запятой. (у меня так и делается, налоговые регистрируются).
Вы не хотите понять людей, которые, зная коварность и убогость фантазии "тактиков" ДФС, не рискуют делать то, что запрещено инструкциями и разъяснениями этих "тактиков".

Медулька
Повідомлень: 180
З нами з: 26 січня 2012, 17:31

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Медулька » 04 квітня 2017, 16:58

wp2 писав: Вы не поняли pashik'a. Цену без ПДВ можно ставить с большим количеством знаков после запятой. (у меня так и делается, налоговые регистрируются).
где это написано?
у меня покупатели не принимают такие НН.

wp2
Повідомлень: 131
З нами з: 23 січня 2015, 12:05
Звідки: Полтава

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення wp2 » 04 квітня 2017, 19:28

Медулька писав:
wp2 писав: Вы не поняли pashik'a. Цену без ПДВ можно ставить с большим количеством знаков после запятой. (у меня так и делается, налоговые регистрируются).
где это написано?
у меня покупатели не принимают такие НН.
Насчёт покупателей, это уже другой вопрос. Шлюз ДФС принимает, что еще надо доказывать? А если потом будут требовать округлений и для цены без ПДВ, то я не знаю... Такая налоговая теоретически никогда не пройдёт проверки. Либо же придется извращаться с другими колонками, например, как уже говорили, делать дробное количество товара. Нам один поставщик дал налоговую вообще с дополнительной строкой дробного товара, чтобы выйти на нужную сумму. Такая налоговая по-вашему должна удовлетворять покупателей?

Медулька
Повідомлень: 180
З нами з: 26 січня 2012, 17:31

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Медулька » 05 квітня 2017, 08:29

wp2 писав: Насчёт покупателей, это уже другой вопрос. Шлюз ДФС принимает, что еще надо доказывать? А если потом будут требовать округлений и для цены без ПДВ, то я не знаю... Такая налоговая теоретически никогда не пройдёт проверки. Либо же придется извращаться с другими колонками, например, как уже говорили, делать дробное количество товара. Нам один поставщик дал налоговую вообще с дополнительной строкой дробного товара, чтобы выйти на нужную сумму. Такая налоговая по-вашему должна удовлетворять покупателей?
что значит "покупатели -это другой вопрос"? Неплательщику я могу написать абсолютно всё, обязательство не снимет никто, а остальным? И шлюз далеко не идеален. Вчера зарегистрировалась налоговая (почему то) по старым правилам.
А с дробным количеством я пока не понимаю как это :roll:

PetroP
Повідомлень: 714
З нами з: 22 січня 2015, 18:50

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення PetroP » 05 квітня 2017, 09:10

wp2 писав:Шлюз ДФС принимает, что еще надо доказывать?
Ну что за примитивное мышление? Шлюз принимает потому что для избранных разрешено использовать до 12 знаков после запятой в цене.

Levis
Повідомлень: 115
З нами з: 05 жовтня 2016, 17:34
Звідки: Україна

Re: Налоговая накладная 2017

Повідомлення Levis » 05 квітня 2017, 11:52

склалася така ситуація - вчора реєструвати 3 ПН біля 13:00, зранку прийшли на 2 відповіді, а на ще одну ніц не має, зробили витяг, пцстий прийшов, рішили скопіювати і повторно відправити, прийшла квитанція що вже є така в ЄРПН, хоча витях пустий прийшов, в чому справа може бути, хто з таким може стикався, бо податкова розводить руками
Важливий кінцевий результат - а як його досягти справа кожного!

Відповісти

Повернутись до “Электронний документообіг”