Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Михалыч
Повідомлень: 59
З нами з: 27 січня 2015, 12:10

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення Михалыч » 14 квітня 2016, 11:36

VIR2AL писав:Фискалы абсолютно правы - у вас не может быть окончательная сумма без НДС 82,175.
Извиняюсь, но цену товара без НДС встречал пока только в сети METRO, подавляющее большинство работает от итоговой цены с НДС.
VIR2AL писав:выписывайте счета и составляйте суммы в договорах согласно порядков, правил и законов и все будет хорошо.
Вы не в налоговой работаете? :)

hdmiD
Повідомлень: 5
З нами з: 14 квітня 2016, 13:50

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення hdmiD » 14 квітня 2016, 16:09

Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как зарегистрировать РК к налоговой накладной 2011 года :shock: ? Все дело в том, что раньше это можно было сделать при условии отправки в один день старой НН и РК к ней. Приходило предупреждение: ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (378 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 22.06.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.


Сейчас старую НН просто отклоняют с объяснением: Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги п.46.1 ст.46,102 Податкового кодексу України, а саме: звітність за червень 2011 р. вже не приймається.


Как теперь РК зарегистрировать? По данным ЗІР корректировать НН давностью свыше 1095 дней уже можно. Как пробиться через МЕДок на регистрацию???

Переформатировать старую форму НН (03) в новую (08) не получается

Колпаков Б.И.
Повідомлень: 8802
З нами з: 29 липня 2011, 14:59
Звідки: Украина, Донецкая область, Бахмут
Контактна інформація:

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення Колпаков Б.И. » 14 квітня 2016, 16:19

А на 0800501007 звонили?

hdmiD
Повідомлень: 5
З нами з: 14 квітня 2016, 13:50

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення hdmiD » 14 квітня 2016, 16:42

Колпаков Б.И. писав:А на 0800501007 звонили?
Пробовали, спасибо. Но пока не дозвонились - "немає вільних спеціалістів"

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення priup » 14 квітня 2016, 17:29

brain_corp писав:подскажите пож-та в чем может быть проблема, не принимается НН выписанная на неплательщика НДС..
Нада:
| Показать
НЕПЛАТНЫКУ.jpg
НЕПЛАТНЫКУ.jpg (233.67 Кіб) Переглянуто 4765 разів

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення priup » 14 квітня 2016, 17:32

hdmiD писав:Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как зарегистрировать РК к налоговой накладной 2011 года .....
А мне кажется что в 2016 уже нельзя!!
Где то в законодательстве было - 3 года прошло........

hdmiD
Повідомлень: 5
З нами з: 14 квітня 2016, 13:50

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення hdmiD » 14 квітня 2016, 20:20

priup писав:
hdmiD писав:Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как зарегистрировать РК к налоговой накладной 2011 года .....
А мне кажется что в 2016 уже нельзя!!
Где то в законодательстве было - 3 года прошло........
В ЗІРе уже есть консультация о неприменении срока 1095 дней к корректировкам НН : "Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - ПКУ) якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Тобто, ПКУ визначено, що розрахунок коригування складається як при виправленні помилки в податковій накладній, так і при зміні умов договору.
Разом з цим, ПКУ визначений строк давності для складання розрахунку коригування до податкової накладної - 1095 днів з дати складання такої податкової накладної, і лише для тих розрахунків коригування, які складються при виправлені помилок в податкових накладних (п.50.1 ст. 50 та п. 102.1 ст. 102 ПКУ).
При складанні розрахунку коригування до податкової накладної по причині зміни умов договору, строк давності, визначений статтею 102 ПКУ, не застосовується.


НН 2011 года таки в форму 08 мы таки переформатировали. Отправили.
Ответ пришел точно такой же:"Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги п.46.1 ст.46,102 Податкового кодексу України, а саме: звітність за червень 2011 р. вже не приймається."

hdmiD
Повідомлень: 5
З нами з: 14 квітня 2016, 13:50

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення hdmiD » 14 квітня 2016, 20:23

А почему "Звітність..."??
Если речь идет о регистрации в ЕРНН накладной, к которой есть корректировка :?:

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення priup » 15 квітня 2016, 10:34

hdmiD писав:...В ЗІРе уже есть консультация о неприменении срока 1095 дней к ...................
......НН 2011 года таки в форму 08 мы таки переформатировали. Отправили. Ответ пришел точно такой же:"Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги п.46.1 ст.46,102 Податкового кодексу України, а саме: звітність за червень 2011 р. вже не приймається."
Это форум пользователей ПО МЕДОК!
Это НЕ ФОРУМ СОЗДАТЕЛЕЙ ШЛЮЗА ДФС!!!

А Вам как раз к ним.... , наше сообщества вам не поможет!

hdmiD
Повідомлень: 5
З нами з: 14 квітня 2016, 13:50

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення hdmiD » 15 квітня 2016, 11:25

Согласна, конечно.
Просто прежде МЕДок отправлял запросы в ДФС по ошибкам и нестыковкам. И основной вопрос был с перегонкой )) старой формы НН 03 в новую 08
Отправимся сейчас на форум ДФС :D

alexmar
Повідомлень: 107
З нами з: 13 червня 2013, 18:51

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення alexmar » 15 квітня 2016, 18:19

hdmiD писав: Отправимся сейчас на форум ДФС :D
Он почил в бозе

tango7555
Повідомлень: 53
З нами з: 07 березня 2014, 18:00

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення tango7555 » 19 квітня 2016, 15:21

Добрый день. Объясните, пожалуйста, о чём речь?... не пойму..
Вкладення
5.JPG
5.JPG (12.8 Кіб) Переглянуто 4592 разів

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення Ирина Шадрина » 19 квітня 2016, 15:28

левый верхний угол - тип причины
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

ІринаМ
Повідомлень: 60
З нами з: 22 серпня 2013, 10:33
Звідки: м.Тернопіль
Контактна інформація:

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення ІринаМ » 21 квітня 2016, 12:53

Доброго дня! Підкажіть, як бути з коригуванням, як розуміємо потрбно було поставити якусь номерацію для рядка.. але яка саме має бути 1 потім 2, чи 1 і потім зному 1.
Виявлені помилки:
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується.
Вкладення
пн_1_1.jpg
пн_1_1.jpg (203.14 Кіб) Переглянуто 4549 разів

vnkor
Повідомлень: 1073
З нами з: 07 жовтня 2011, 09:39

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення vnkor » 21 квітня 2016, 13:35

Надо взять налоговую накладную № 27 от 06.04.2016 г. и посмотреть нумерацию именно в ней. И этот номер проставить в РК.
Востаннє редагувалось 22 квітня 2016, 15:41 користувачем vnkor, всього редагувалось 1 раз.
Каждая программа содержит, по крайней мере, одну ошибку.
Народная мудрость.

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення priup » 21 квітня 2016, 14:12

А проще всего в медке 2 раза нажать:
| Показать
ПрощеВсего .jpg
ПрощеВсего .jpg (294.77 Кіб) Переглянуто 4532 разів

Бджілка_К
Повідомлень: 608
З нами з: 05 лютого 2013, 14:24

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення Бджілка_К » 21 квітня 2016, 14:48

Клієнт отримав через ДФС РК, відємний, з відміткою "підлягає реєстрації отримувачем (покупцем)....але відправити в ДФС не може, в наступних діях є тільки "погодити"...Продавцем він підписаний...що може бути?

ІринаМ
Повідомлень: 60
З нами з: 22 серпня 2013, 10:33
Звідки: м.Тернопіль
Контактна інформація:

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення ІринаМ » 21 квітня 2016, 15:55

Дякую:) бухг. поставила номер 2, але мало б бути насправді 1 і їй зареєструвало, каже що багато хто так неправильно реєструє розрахунки коригування- це нормально? Чи може мати бухг, якісь проблеми через такі помилки? і чи потрібноїх виправляти, і як це робити?

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення priup » 21 квітня 2016, 16:04

Бджілка_К писав:Клієнт отримав через ДФС РК, відємний, з відміткою "підлягає реєстрації отримувачем (покупцем)....але відправити в ДФС не може, в наступних діях є тільки "погодити"...Продавцем він підписаний...що може бути?
В разделе " А " незаполнена строка I :
| Показать
Д2.jpg
Д2.jpg (340.43 Кіб) Переглянуто 4509 разів
У моих уже 3-5 случаев.
Выяснял в БО!
Дод2 формировался не в МЕДКЕ и не в "ИС-ПРО и не в 1С-8ке.
В этих прогах автоматом заполняется....
Пусть связываются с контрагентом , те пусть правильно заполнят и вышлют по новой....

Бджілка_К
Повідомлень: 608
З нами з: 05 лютого 2013, 14:24

Re: Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Повідомлення Бджілка_К » 21 квітня 2016, 16:23

У моих уже 3-5 случаев.
Выяснял в БО!
Дод2 формировался не в МЕДКЕ и не в "ИС-ПРО и не в 1С-8ке.
В этих прогах автоматом заполняется....
Пусть связываются с контрагентом , те пусть правильно заполнят и вышлют по новой..
..

Спасибо, я вначале своим посоветовала, чтобы им контрагент отправил через СДО, не сервер ДФС...Они получили РК через СДО и все получилось зарегистрировать...
Строчка 1 была заполнена...а была ли заполнена в предыдущем РК - не видно, новый перекрыл...

Відповісти

Повернутись до “Электронний документообіг”