Виправлення помилки _ПН-РК

[Ксюша_0912]

Доброго дня, таке питання: 05.02.2015 контрагенту була виписана , зареєстрована в ДФС і надіслана ел. податкова накладна , через певний час приходить повідомлення , що ДОКУМЕНТ ВІДХИЛЕНО контрагентом,
ПРИЧИНА ВІДМОВИ: Помилка! ІПН, вказаний в картці підприємства ( у них 12 цифр _ перша 0) не співпадає ні з ІПН продавця (наш ІПН) ні з ІПН покупця ( у нас в карточці 11 цифр , спочатку 0 немає, така ж інформація і на сайті http://sfs.gov.ua/reestr_new ), вказаними в документі! Документ відхилено. Контрагент даний документ не відхиляв , це було зроблено автоматично.Для виправлення помилки в ПН (невірний ІПН) було виписано коригуючу (яку згідно законодавства має зареєструвати контрагент), надсилаємо , до них приходить ця коригуюча, знову автоматично відхилина. Дзвонили на консультацію , вони нічим допомогти не можуть, сказали це проблема МЕДка. ЩО посовітуєте, ціна питання- завищення нашого зобовязання , або втрата клієнтом кредиту---- 200 тис.

[mo3ok]

Виходячи з того, що ви написали:
1) Є ПН з невірним ІПН зареєстрована в ДФС.
2) Є РК.

Відповідно до листа ДФС від 17.02.15, коли коригуєте ІПН, відправляєте РК з вірним ІПН(м.б іншими реквізитами шапки, окрім номера та дати), колонки з номенклатурою лишеєте пустими. Відтак, реєструє РК продавець( так як РК реєструє покупець тільки у випадку зменшення суми компенсації).
Відповідно вони після реєстрації вами РК, подають запит до ЄРПН та отримують правильну накладну.

[СЕВАНЦ]

...Контрагент даний документ не відхиляв , це було зроблено автоматично...

В данном случае имеет место хулиганство со стороны МЕДОКа - он автоматически отклоняет документы в случае, если ИНН в полученной НН / РК не совпадает с ИНН в карточке предприятия. На практике это касается в основном ФОПов - в карточке невозможно поставить код ЕГРПОУ с двумя ведущими нулями, а ИПН с двумя ведущими нулями для ФОПов - плательщиков НДС проставляется легко. Хотя теоретически они должны совпадать.

[YuraKо]

Згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 при помилці в ІПН покупця необхідно скласти 2 РК.
А чи можливо до одної ПН скласти 2 РК?

[mo3ok]

Хоть 10.

[izula]

Згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 при помилці в ІПН покупця необхідно скласти 2 РК.
А чи можливо до одної ПН скласти 2 РК?

2 РК это как? 1 с неверным ИНН и со строкой в табличной части с минусовой суммой, а 2-ой РК уже с плюсовой строкой и верным ИНН, я правильно понимаю?

[YuraKо]

Згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 при помилці в ІПН покупця необхідно скласти 2 РК.
А чи можливо до одної ПН скласти 2 РК?

2 РК это как? 1 с неверным ИНН и со строкой в табличной части с минусовой суммой, а 2-ой РК уже с плюсовой строкой и верным ИНН, я правильно понимаю?

в першому розрахунку коригування реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком "–";

в другому розрахунку коригування реквізити заголовної частини вказуються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюється зі знаком "+".

[izula]

"Помилка, допущена в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), може бути виправлена шляхом складання двох розрахунків коригування, які заповнюються в такому порядку:

в першому розрахунку коригування реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком "–";

в другому розрахунку коригування реквізити заголовної частини вказуються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюється зі знаком "+""

сразу недочитал буду пробовать.

[Ксюша_0912]

2 коригуючі одну з "-" , другу з "+", це коли не вірний ІПН (вказано номер іншого контрагента!!!!), а в моєму випадку ІПН вірний тільки без "0". Отписую, як получилось: виписала коригуючу з вірним ІПН , надіслала контрагенту, вони надіслали в ДФС, прийшло повідомлення (ЧЕРЕЗ ДВОЄ СУТОК) _ ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. Виписала нову ПН з вірним ІПН, зареєструвала в ДФС , надіслала контрагенту. ВСЕ. Тепер вивчаю друге питання: контрагенту була надана податкова накладна з не вірно вказаним № будинку, а бо наприклад не вказано № телефону. Потрібно зробити коригуючу датою виявлення помилки, згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17, графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнювати, при цьому МЕДОК видає помику заповнити дату коригування, причину коригування. І не розумію де відповідність Законів, в Податковому кодексі ст.201 п.201.1 про те що , місцезнаходження юридичної особи -покупця!!!, (як обов"язкового реквізиту), а тим паче номер телефону, не має ні слова . Що маємо виправляти????

[mo3ok]

І знову у вас стіна тексту.
Медок помилку червоним засвічує? Чи зеленим?

[izula]

2 коригуючі одну з "-" , другу з "+", це коли не вірний ІПН (вказано номер іншого контрагента!!!!), а в моєму випадку ІПН вірний тільки без "0". Отписую, як получилось: виписала коригуючу з вірним ІПН , надіслала контрагенту, вони надіслали в ДФС, прийшло повідомлення (ЧЕРЕЗ ДВОЄ СУТОК) _ ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. Виписала нову ПН з вірним ІПН, зареєструвала в ДФС , надіслала контрагенту. ВСЕ. Тепер вивчаю друге питання: контрагенту була надана податкова накладна з не вірно вказаним № будинку, а бо наприклад не вказано № телефону. Потрібно зробити коригуючу датою виявлення помилки, згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17, графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнювати, при цьому МЕДОК видає помику заповнити дату коригування, причину коригування. І не розумію де відповідність Законів, в Податковому кодексі ст.201 п.201.1 про те що , місцезнаходження юридичної особи -покупця!!!, (як обов"язкового реквізиту), а тим паче номер телефону, не має ні слова . Що маємо виправляти????

Мы из подобной ситуации вышли таким образом, как на картинке.

[izula]

Згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 при помилці в ІПН покупця необхідно скласти 2 РК.
А чи можливо до одної ПН скласти 2 РК?

Ошиблись в ИНН при выписке налоговой накладной. Сделали два РК, один минусовый на неверный ИНН (его ДФС приняло), второй РК с плюсом выписали уже на правильный ИНН, пришел ответ:
"ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 45429008225 від 02.02.2015, № '5'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.6"

Получается, надо на реестрацию отправлять не второй РК а делать новую НН? Хотя в письме № 5292/7/99-99-19-03-02-17 четко сказано, что в данной ситуации надо отпралять именно два РК.

[mo3ok]

| Показать

Згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 при помилці в ІПН покупця необхідно скласти 2 РК.
А чи можливо до одної ПН скласти 2 РК?

Ошиблись в ИНН при выписке налоговой накладной. Сделали два РК, один минусовый на неверный ИНН (его ДФС приняло), второй РК с плюсом выписали уже на правильный ИНН, пришел ответ:
"ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 45429008225 від 02.02.2015, № '5'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.6"

Получается, надо на реестрацию отправлять не второй РК а делать новую НН? Хотя в письме № 5292/7/99-99-19-03-02-17 четко сказано, что в данной ситуации надо отпралять именно два РК.

Тоже самое. Хорошо хоть январь прощает. Что делать в феврале с такими чудесами хз.

[СЕВАНЦ]

http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... 23#p133923

[Александр Трупкин]

Прошу разработчика уточнить такой нюанс:

Если необходимо исправить ошибку в каком-то из реквизитов (обращаю внимание - не ИПН) ,то в обсуждаемом письме

Указано :
Отже, починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).


Медок не даёт этого сделать - ошибка, не заполнение таблицы не допускается.

[ValentinaS]

Добрый день! У меня такая же проблема - необходимо исправить юр. адрес, но медок не дает(((( и налоговая не принимает такой Додаток. Как быть в такой ситуации?

[gumenuyk]

Прошу разработчика уточнить такой нюанс:

Если необходимо исправить ошибку в каком-то из реквизитов (обращаю внимание - не ИПН) ,то в обсуждаемом письме

Указано :
Отже, починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).


Медок не даёт этого сделать - ошибка, не заполнение таблицы не допускается.

Якщо навіть і червоне, то медок дозволяє підписати та відправити через конвертик, але ДФС присилає квитанцію:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка XML- звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:
- Строка 1. Поле "дата коригування". Поле повинно бути заповненим.
- Строка 1. Поле "причина коригування". Поле повинно бути заповненим.
- Строка 1. Поле "номенклатура товарів". Поле повинно бути заповненим.
Версія шлюза 2.2.6.7

Питання: Це на шлюзі ще не доробили прийом розрахунків коригування з незаповненими графами 1-13 розрахунку?

[Сушко Денис]

Згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 при помилці в ІПН покупця необхідно скласти 2 РК.
А чи можливо до одної ПН скласти 2 РК?

Ошиблись в ИНН при выписке налоговой накладной. Сделали два РК, один минусовый на неверный ИНН (его ДФС приняло),

А подавали в ДФС ви чи контрагент? бо написано що тим у кого помилка в ІПН, але ж якщо приходить податкова до контрагента із іншим ІПН то він її не подасть, вона в нього помилково зависне?

[Nata2015]

Згідно листа ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 при помилці в ІПН покупця необхідно скласти 2 РК.
А чи можливо до одної ПН скласти 2 РК?

Ошиблись в ИНН при выписке налоговой накладной. Сделали два РК, один минусовый на неверный ИНН (его ДФС приняло), второй РК с плюсом выписали уже на правильный ИНН, пришел ответ:
"ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 45429008225 від 02.02.2015, № '5'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.6"

Получается, надо на реестрацию отправлять не второй РК а делать новую НН? Хотя в письме № 5292/7/99-99-19-03-02-17 четко сказано, что в данной ситуации надо отпралять именно два РК.

Аналогичная ситуация! Налоговая накладная в январе была зарегистрирована на покупателя "НЕПЛАТНИК" с ИНН "100000000000", Покупатель в фервале "проснулся" т.к. предоставил свои неправильные реквизиты (мы платильщики, дайте налоговую...). Сделала два РК, один минусовый на неверный ИНН и название(его ДФС приняло), второй РК с плюсом выписала уже на правильный ИНН и название Покупателя, пришел тот же ответ ".....відсутня податкова накладна для покупця з ІПН....."
И тот же вопрос, что делать?!

[bbtheory_kh]

Тоже возникла подобная ситуация.
Вторая корректировка с положительными значениями упорно не регистрируется с причиной "нет налоговой с таким ИНН". Кто-нибудь знает как поступать в таком случае???