Добрый день,уважаемые форумчане!
Снова обращаюсь к Вам за помощью - поднял отчеты компании за 2015 год (со 2-го квартала) и слегка ужаснулся, что там происходило.
Я сказал подавать уточненки по ряду причин, которые не считаю уместным сейчас умянать:
1. Неверно указанный ИНН директора с того периода
2. Переплата НДФЛ из-за не расчета НСЛ - теперь машина в 1С считает переплату по НДФЛ посему мы её не платим - считаю, что должно быть доказательство переплаты и по отчетам, где будет видно, что "Нараховано" меньше, а выплачено больше
3. Не показывались некоторые ФЛП
Но в элементарной ситуации я честно говоря не знаю что и делать, поэтому прошу вашей помощи с квартальным отчетом:
1. ) Ставка у директора была 1500 гривен. По факту было начислено ЕСВ 3,6% (54 грн), ВС 1,5% (22,5 грн) и НДФЛ (216,9 грн).
Если же сейчас буду заполнять ДФ, то в "нараховано" по НДФЛ будет sad smiley1500-609-54)*0,15= 125,55, то есть переплата : 216,9 - 125,55 = 91,35 грн
Подскажите пожалуйста, никогда не подавал уточнюнку - старую строку мы дублируем с "1" в последнем столбце, а новую создаем со всеми правками и "0", верно?
Что делать с уплаченым доходом сотруднику? - дело в том, что ему недоплачивали из-за переплаты налога, поэтому сейчас сделали выплату задолженности за те месяца. Вопрос в следующем - как это показать в столбцах 3 и3а?
Так как ставка 1500, то в "нараховано" будет 1500, а что касается "виплачено"?
З/п была выплечено: 1500-54-22,5-216,9 = 1206,6
З/п должна была быть: 1500-54-22,5-125,55 = 1297,95
То есть опять же недоплачивали 91,35 грн за месяца 2015 года.
Кто-нибудь встречался с таким - как верно показать в столбце 3а сколько по факту было выплачено "грязными" дохода сотрудника, если недоплатили какую-то часть? Или же лучше везде показывать просто всё "чисто" , что 3=3а и 4=4а и не морочиться?
2.)Если не был показан ФЛП - думаю лучше уже и не показывать? - под налог не попадает, но меньше знают лучше спят. А теперь за этот квартал уже вроде обязан все показывать выплату ФЛП?
3.)Вопрос фин.помощи - до сих пор не слышал внятного ответа стоит ли показывать её или нет?
И если показывается строчка, которой до этого не было, она так же идет с "0", верно?
Извините за объем
Уточненка 1-ДФ
Звітність, Облік ПДВ, Первинні документи, тощо
Повернутись до “Модулі програми”
Перейти
- Регламент роботи форуму
- Як правильно задавати питання на форумі
- Новини
- Організаційні питання
- ↳ Питання по сертифікатам
- ↳ Питання по програмним продуктам
- ↳ Питання по контролюючим органам
- Корисна інформація
- ↳ Відповіді на типові запитання
- ↳ Загальна інформація
- ↳ Інструкції / Відео інструкції
- ↳ Питання по інтеграції з іншими обліковими системами
- ↳ OPZ
- ↳ 1C
- ↳ БестЗарплата
- ↳ Законодавча база
- ПРРО Cashalot
- ↳ Оновлення програми Cashalot
- ↳ Модулі програми Cashalot
- ↳ Загальні питання по роботі Cashalot
- ПРРО СОТА Каса
- ↳ Загальні питання по роботі СОТА Каса
- ↳ Модулі СОТА Каса
- Встановлення програми M.E.Doc
- ↳ Локальный варіант програми
- ↳ Мережевий варіант програми (клієнт-серверний)
- ↳ Установка на базі Firebird
- ↳ Установка на базі Oracle
- Оновлення програми M.E.Doc
- Модулі програми
- ↳ Модуль «Реєстр звітів»
- ↳ Податкова інспекція
- ↳ Пенсійний фонд
- ↳ Державна служба статистики
- ↳ Фінансова звітність та фінансовий аналіз
- ↳ Держказначейство
- ↳ Центр зайнятості
- ↳ Агентство держмайна
- ↳ Минпромполитика
- ↳ ФСС
- ↳ Інші
- ↳ Первинні документи
- ↳ Єдине вікно
- ↳ Модуль «Облік ПДВ»
- ↳ Модуль «Довідки державних органів»
- ↳ Модуль «Первинні документи»
- ↳ Модуль «Реєстр первинних документів»
- ↳ Модуль "Реєстр виданих та отриманих податкових накладних"
- ↳ Модуль «Зарплата»
- ↳ Модуль «Корпорация»
- ↳ Модуль «Банківські рахунки»
- ↳ Модуль «Довідники»
- ↳ Модуль "Керування кодом доступу" (Ліцензія)
- ↳ Модуль «Адміністрування»
- ↳ Модуль «Служба підтримки»
- ↳ Модуль «M.E.Doc + Ліга:Підказка»
- ↳ Модуль «Фінансовий аналіз»
- ↳ Модуль «Облік акцизного податку»
- ↳ Модуль «Інтеграція»
- ↳ Модуль «РРО»
- ↳ Фінансова звітність за МСФЗ (iXBRL)
- Электронний документообіг
- Помилки у роботі програми
- ↳ При встановленні ПК "M.E.Doc"
- ↳ При встановленні оновлень
- ↳ M.E.Doc сервер-клієнт
- ↳ У роботі ПК "M.E.Doc"
- ↳ Експорт\імпорт
- ↳ Відправка\прийом звітів
- ↳ Термінальний режим
- ↳ Друк документів
- ↳ Питання по демо - версії «M.E.Doc»
- Веб-сервіс «СОТА»
- ↳ Новини
- ↳ Оновлення програми
- ↳ Звітність. Проблеми та питання
- ↳ Помилки у роботі програми
- ↳ Платформы. Браузеры.
- ↳ Побажання
- Побажання