Розрахунок коригування (дод.2) на неплатника.

[Nazarko]

Хто може розказати як зареєструвати такий документ, за умови що ПН виписана в 14 році і, відповідно, її в реєстрі немає? І вона (ПН) не реєструється.

[Ярослав Заец]

Nazarko
Вам необходимо создать и отправить НН за прошлый период, с нужными данными, в след за ней сразу отправить корректировку.

[Nazarko]

Ха!
У відповідь на спробу зареєструвати ПН за минулий період приходить повідомлення наступного змісту:

| Показать

Квитанція №1
Підприємство - Продавець: ччччччччччччччччччч
Підприємство - Покупець: Неплатник
Документ: J1201006 Податкова накладна №1220 від 15.12.2014
Дата виписування податкової накладної: 15.12.2014
Номер податкової накладної: 1220

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 05.02.2015 в 15:17:41

Підписи документа:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - податкову накладну виписано за минулий період (52 днів від дати реєстрації).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.

Раніше, коли тільки почали реєструвати ПН і потрібно було зареєструвати дод.2 по "доісторичних" ПН приходило повідомлення на зразок:
Документ збережено, для прийняття зареєструйте коригування і підля реєстрації дод.2 на ПН-основу приходила ще 1 квитанція з повідомленням про прийняття цієї ПН.

[Белокопытов Геннадий]

Nazarko
Здравствуйте!
В соответствии с " Постановою № 20 від 30 січня 2015 р. Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних":

4. Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.
Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.”.

Отправьте, пожалуйста, повторно такую НН на регистрацию и после сразу отправить корректировку (Дод.2).

[Nazarko]

Ви бачили який текст квитанції приходить? Він відмінний від того, що приходив раніше і передбачав подальшу реєстрацію коригувань:

| Показать

Документу призначено реєстраційний номер: 9003137834
Підписи документа:
- перший - печатка, чччччччччччччч
- другий - підписувач податкових накладних, ччччччччччччччччччччч
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (1050 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 11.02.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

[Белокопытов Геннадий]

Nazarko
Здравствуйте!
Возможно такие налоговые накладные на данный момент не принимаются на приемном шлюзе ГНИ, но они сохраняются в базе центрального уровня.
Уточните, пожалуйста, Дод.2 который необходимо отправить вслед за НН принят ?
Если есть возможность, прикрепите пожалуйста, полный текст квитанции 1 на НН и полный текст квитанции 1 Дод.2.

[Nazarko]

Белокопытов Геннадий Звичайно. Ось, після свіжої спроби.
ПН

| Показать

Дата:
10.02.2015 10:03
Користувач:
lpast
Підписи:
електронна печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.

І'мя файла:
130600*******J1201006100000094911220141306.XML
Текст:
Квитанція №1
Підприємство - Продавець: ****** Товариство з обмеженою відповідальністю "****"
Підприємство - Покупець: Неплатник
Документ: J1201006 Податкова накладна №1220 від 15.12.2014
Дата виписування податкової накладної: 15.12.2014
Номер податкової накладної: 1220

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 10.02.2015 в 10:01:41

Підписи документа:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - податкову накладну виписано за минулий період (57 днів від дати реєстрації).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.4

Підписи документа:
- перший - печатка, ****** Товариство з обмеженою відповідальністю "***********"
- другий - співробітник, *****************, ************************


--------------------------------------------------------------------

Платники податкiв надсилають звiтнiсть на поштову адресу [email protected]

Інформацію щодо стану обробки податкової звітності та податкових накладних

можна отримати за телефоном 0-800-501-007 (напрямок 5).

--------------------------------------------------------------------

Увага! Платники податкiв можуть безкоштовно скористатися:

- програмним забезпеченням для формування та подання звітності до

"Єдиного вікна подання електронної звітності"

http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist ... e-program/

- електронним кабінетом платника податків

http://kpp.minrd.gov.ua/Publish/PublishedApp.aspx

--------------------------------------------------------------------




\\Показати_документ

Ось додаток

| Показать

Дата:
10.02.2015 11:10
Користувач:
lpast
Підписи:
електронна печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.

І'мя файла:
130600***J1201207100000002310120151306.XML
Текст:
Квитанція №1
Підприємство - Продавець: **** Товариство з обмеженою відповідальністю "****"
Підприємство - Покупець: Неплатник
Документ: J1201207 Додаток №2 № 775 від 27.01.2015
Дата виписування розрахунку коригування: 27.01.2015
Номер розрахунку коригування: 775
Дата виписування коригованої податкової накладної: 15.12.2014
Номер коригованої податкової накладної: 1220

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 10.02.2015 в 10:03:08

Підписи документа:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 100000000000 від 15.12.2014, № '1220'.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.4

Підписи документа:
- перший - печатка, **** Товариство з обмеженою відповідальністю "*****"
- другий - співробітник, *****, ********************.


--------------------------------------------------------------------

Платники податкiв надсилають звiтнiсть на поштову адресу [email protected]

Інформацію щодо стану обробки податкової звітності та податкових накладних

можна отримати за телефоном 0-800-501-007 (напрямок 5).

--------------------------------------------------------------------

Увага! Платники податкiв можуть безкоштовно скористатися:

- програмним забезпеченням для формування та подання звітності до

"Єдиного вікна подання електронної звітності"

http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist ... e-program/

- електронним кабінетом платника податків

http://kpp.minrd.gov.ua/Publish/PublishedApp.aspx

--------------------------------------------------------------------




\\Показати_документ

[igoR_1978]

Аналогічна проблема. Не співпадають ІПН. В 2014 році ці платники кодуються 400000000000, а в 2015 вже 100000000000

[igoR_1978]

Ще чомусть помилку в перевірці видає.

[Ярослав Заец]

igoR_1978

Согласно схемы проверки данной формы, обязательно должно быть заполнено одно из полей.
Заполните нужную из трех отметок и проверьте документ.

[igoR_1978]

Це зрозуміло, але за грудень місяць вона не є електронна і не видавалась покупцю, то як тоді поступати? Проставити галочку на угад?

[Ирина Шадрина]

Це зрозуміло, але за грудень місяць вона не є електронна

Если собираетесь регистрировать - она становится электронной

[Nazarko]

З поміткою "електронна" теж відхиляє.

[Tanyuha]

Помогите пожалуйста! Бухгалтер говорит, что сегодня последний день регистрации додатка 2, зарегистрирована налоговая, в след за ней додаток 2, но приходит все время квитанция, о том, что документ уже зарегистрировано.