Довідник "Податковий кредит"

[utes]

Итак, мы отражаем распределенный НДС. До нововведений мы разносили каждую полученную налоговую накладную 2-мя записями в реестре: накладная в обычном порядке (ПН) и корректирующая накладная распределения (ПНР).
Далее импортировали реестр в m.e.doc, проставляли коды в реестре налоговых накладных на каждую запись из справочника "Налоговый кредит": код 2 ((ряд. 11.1) придбані без ПДВ Т-П – підлягають оподаткуванню) для записей операций без НДС; код 112 ((ряд. 15.1) Придбані з ПДВ Т-П, які частково використовуються в оподаткованих операціях – частина, що включається до складу податкового кредиту) для части, включаемой в налоговый кредит; и код 112 ((ряд. 15.2) Придбані з ПДВ Т-П, які частково використовуються в неоподаткованих операціях – частина, що не включається до складу податкового кредиту) для части, которая не включается.
Далее на основании реестра формировали j0215104 «Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5).» Додаток формировался правильно, в частности «Розділ II. Податковий кредит» и всех все устраивало.
Сейчас же с учетом введений НН разносится одним документом с двумя записями: суммы (всего, без НДС и НДС) за вычетом распределения и суммы самого процента распределения.
Теперь мы можем присвоить лишь один код для записи, это влечет за собой формирование лишь одной половины «Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)». В зависимости от проставленного кода, либо «операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту», либо «операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають право формування податкового кредиту».
Как быть?

[Нина Юрилина]

Правильно я понимаю, Вам нужно одну НН отобразить в додатке 5 и в "операціях які надають право на формув. под. кредиту" и в операциях "які не надають право на формування податкового кредиту"? Если да, то в РНН нужно выбрать код 112 (ряд.15.1). Данные со столбиков 9 и 10 подтянуться в "операції які надають право на формування податкового кредиту", а со столбиков 11 и 12 в "операції які не надають право на формування податкового кредиту".

[utes]

да, все верно. Спасибо, помогло!) Вопрос снят.

p.s. Когда сдавали отчетность за март, такой вариант не помогал. А когда апрель - уже не проверяли, так как сам справочник не изменился.