medoc.ua

Наприклад:

Контрагент находиться в Чернігові, клієнт знаходиться у Львові.
ДПІ не приймає додаток 2, коли клієнти подають за контрагента пише що у цій ДПІ контрагент не зареєстрований платник.
Мені то ясно чому коригуюча не приймається, але як контрагент має відправити додаток якщо його контрагент відноситься до іншої ДПІ

Festy30
Здравствуйте!
Продавец и покупатель могут естественно быть зарегистрированы в разных ГНИ.
Если Дод.2 выписан на НН которая зарегистрирована после 01.01.2015 и отправлен покупателю на регистрацию, то он отправляет его на регистрацию в ЕРНН, без изменения ГНИ в своей карточке предприятия.

Здравствуйте! Отправил додаток 2 в налоговую, получил ответ, но он не подтянулся к додатку 2. Отправить повторно в налоговую не дает, горит только отправка контрагенту. Как подтянуть ответ к отчету? Или что вообще делать в такой ситуации. Спасибо.

мы ФОП, контрагент наш Юр лицо, они нам прислали додаток 2 чтобы мы согласовали и зарегисрировали его в ЕРНН.Приходит квитанция с таким текстом:
Квитанція №1

| Показать

Підприємство:
Документ: J1201207 Додаток №2 № від

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 13.01.2015 в 13:04:27

Підписи документа:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Невірний формат документа - код: J1201207. Коди форм звітності для фіз.осіб починаються з літери 'F'.
Надішліть належну форму.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.11

Підписи документа:
- перший - печатка, 2478512828 ФОП Точилкіна Ольга Володимирівна
- другий - директор, 2478512828, 2478512828 Точилкіна О.В.
- третій - печатка, 25384846 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНОН"
- четвертий - директор, 25384846, 2330122513 ВОЙТИНА М.В.

Как быть?

lopoha писав:Здравствуйте! Отправил додаток 2 в налоговую, получил ответ, но он не подтянулся к додатку 2. Отправить повторно в налоговую не дает, горит только отправка контрагенту. Как подтянуть ответ к отчету? Или что вообще делать в такой ситуации. Спасибо.

Здравствуйте!
В данном случае Вы можете обратиться на центральный шлюз за повторно отправкой квитанций, либо отправить запрос в ЕРНН на получение Вытяга по регистрации Дод.2.

Destroid
По данному вопрос отправлен запрос в ГНИ, ожидается ответ.
На регистрацию Дод.2 от контрагента необходимо будет отправить позже, после выхода обновления 10.01.022.

Ось такі квитанції приходять коли відправляють додаток!!
Виявлені помилки:

| Показать

Для платника податків заборонено прийом звітності по електронній пошті ­ ЄДРПОУ:

'34928470', код ДПІ: '609'.

Можливо, відсутній договір з ДФСУ.

Для з'ясування зверніться до ДПІ за місцем реєстрації.

Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.11

| Показать

Виявлені помилки:

Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:

'39003480', із заголовка: '34928470'.

Сертифікат: No 'b2f50c', видавець: 'UA­36865753­0114' 'АЦСК ТОВ "Центр сертифікації

ключів "Україна"', найменування: 'Товариство з обмеженою відповідальністю "Скаймол"'.

Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.11

Здравтвуйте!
По первому варианту квитанции:

Можливо, відсутній договір з ДФСУ.
Для з'ясування зверніться до ДПІ за місцем реєстрації.

Тип квитанции:

Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:
'39003480', із заголовка: '34928470'.

Уточните, пожалуйста, в какой версии программы был отправлен документ на регистрацию?
Повторите отправку после обновления 10.01.022.

последняя 10.01.22

Festy30
прикрепите, пожалуйста, полный текст квитанции, полученной от ГНИ на отправленный документ за сегодняшнюю дату из последней версии программы.
Дополнительно вопрос уточняется на приемном шлюзе ГНИ.

Белокопытов Геннадий писав: Тип квитанции:

Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:
'39003480', із заголовка: '34928470'.

По данной квитанции получен ответ.
Такая квитанция будет получена на отправленный Дод.2 только в том случае, если контрагент регистрирует документ выписанный на НН, которая была зарегистрирована до 31.12.2014. Такой Дод.2 должен регистрировать продавец, а не покупатель.

Розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені до 1 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються одержувачу (покупцю) - платнику податку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних ТІЛЬКИ постачальником (продавцем).

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как отправить для регистрации РК с отрицательным значением к НН за 2015 покупателям, которые не используют Медок (Сонату, например)?

Никитина_Ирина
Здравствуйте!
Вам необходимо создать карточку контрагента-получателя в меню "Довідники - Контрагенти".
В открытом окне карточки контрагента необходимо загрузить его сертификат, нажав на кнопку "Завантажити сертифікат".
Создать Дод.2 при заполнении выбрать покупателя из карточки контрагента, заполнить и отправить документ.
Видео инструкция по отправке Дод.2 контрагенту по ссылке.

Белокопытов Геннадий писав:Никитина_Ирина
Здравствуйте!
Вам необходимо создать карточку контрагента-получателя в меню "Довідники - Контрагенти".
В открытом окне карточки контрагента необходимо загрузить его сертификат, нажав на кнопку "Завантажити сертифікат".
Создать Дод.2 при заполнении выбрать покупателя из карточки контрагента, заполнить и отправить документ.
Видео инструкция по отправке Дод.2 контрагенту по ссылке.

Сертификат не загружается.

Доброго дня! Медок локальний , ліцензія, версія 022. Клієнтом був зареєстрований ДОД. 2 з від'ємним значенням ПДВ за грудень місяць. Автоматично РК попав у РПН у Видані(оскільки зареєстрований в ЄРПН) , в додадок № 1 до Декларації втягуєтьс без проблем, в Декларацію також, але в самому Реєстрі відображається тільки № РК, дата і те , що він зареєстрований , тбто мінусові значення цифр відсутні - стоянь нулі. Це правильно, нормально чи РК з від'ємним значенням ПДВ повинен відображатися в Реєстрі принаймні до грудня 2014 відображалося. Дякую.

Добрый день. Не подскажите. Додаток 2 пришёл от контрагента, его нужно зарегистрировать в ДПС. Как это можно сделать?

| Показать

7.jpg (199.49 Кіб) Переглянуто 8231 раз

markus112
Уточните, пожалуйста, НН была зарегистрирована до 31.12.2014 или после 01.01.2015 на которую выписан Дод.2 ?

Вибачте, А По моєму питанню буде відповідь???

Иринка писав:Доброго дня! Медок локальний , ліцензія, версія 022. Клієнтом був зареєстрований ДОД. 2 з від'ємним значенням ПДВ за грудень місяць. Автоматично РК попав у РПН у Видані(оскільки зареєстрований в ЄРПН) , в додадок № 1 до Декларації втягуєтьс без проблем, в Декларацію також, але в самому Реєстрі відображається тільки № РК, дата і те , що він зареєстрований , тбто мінусові значення цифр відсутні - стоянь нулі. Це правильно, нормально чи РК з від'ємним значенням ПДВ повинен відображатися в Реєстрі принаймні до грудня 2014 відображалося. Дякую.

Для того, чтобы правильно распределялись суммы Дод.2 в РНН, необходимо для Дод.2 установить код 131 или 133 для колонки "Податковий кредит" во вкладке "Відсутні у реєстрі".
После выбрать документ и добавить в нужный период РНН.

При отправке додатка 2 полученного от контрагента приходит квитанция 1.
Каким образом его можно зарегистрировать. По другим предприятиям аналогичная ситуация.