Додаток 2

[Sirius]

В случае если Дод.2 выписан на уменьшение суммы НДС к налоговой накладной, то такой Дод.2 должен регистрировать покупатель.

Доброго дня!
Якщо податкова накладна виписана ще в січні (30/01), додаток 2 на зменшення суми ПДВ в лютому відправляє продавець чи покупець?

[Никитина_Ирина]

antoskat
В случае если Дод.2 выписан на уменьшение суммы НДС к налоговой накладной, то такой Дод.2 должен регистрировать покупатель.

Геннадий, на гарячей линииДФС подтвердили, что РК составлены до 01.02.2015 - регистрирует ПОСТАВЩИК - не зависимо от суммы "-" или "+".

[Белокопытов Геннадий]

Никитина_Ирина
Здравствуйте!
Контроль по регистрации Дод.2 на уменьшение суммы НДС установлен на приемном шлюзе ГНАУ и регистрировать такие документы должен покупатель.
В программе Вы можете выполнить функцию "Зашифрувати та зберегти" и отправить Дод.2 с помощью почтового ящика на адрес ГНИ [email protected].

[markus112]

Такая ситуация. Продавец отправил додаток 2 покупателю на эл.почту в формате xml.
Они импортировали её в Медок. Додаток 2 минусовый. Нет возможности отправить в ДФС.
Пробовали менять настройки обмена документами. Не помогло.
Не подскажите в чём проблема?

[markus112]

Подскажите пожалуйста как быть в ситуации описанной выше

[Festy30]

Клієнт (як продавець) може за січень відправити додаток 2.???

[Ярослав Заец]

Festy30

Вы можете воспользоваться функцией зашифровать и сохранить, после чего вложением через почту отправить файл на адрес налоговой.

[markus112]

Как зарегистрировать додаток 2 по нн за декабрь 2014-года.
Нн не была зарегистрирована, так как не подлежала регистрации.

[igoR_1978]

Вдалося зареструвати РК (продавцем) за лютий до ПН за грудень 2014р.(правда вона реєструвалась раніше, так як мала коди УКТ***). Зашифрувати і зберегти. Написати лист на адресу [email protected] з скриньки, яка налаштована для звітності і ЕДО. І потім через Медок прийняти повідомлення.

[Белокопытов Геннадий]

markus112

Постанова КМУ від 30 січня 2015 №20
4. Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.
Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.”.

[markus112]

Пробовали зарегистрировать нн (к неплательщику НДС).
Пришёл ответ - ошибка - Документ не предназначен для выдачи покупателю.
Не подскажите с чем это связанно?

[markus112]

Спрашивают...почему нет в программе контроля..когда ЕЦП наложено одного сотрудника...а в нн ответственная особа - другой.
Говорят что из-за этого проблема в формировании кредита.

[Ирина Шадрина]

Как это нету? Администрирование - параметры системы - документооборот - проверять соответствие ответственного лица. Работает - только что проверила - кого ставишь в подпись, того и секретный ключ на подпись требует.

[markus112]

Добрый день. Чуть ранее я задавал вопрос как зарегистрировать додаток 2 к нн за декабрь 2013-го года (нн не подлежала регистрации).
Вы ответили что нужно в течении суток зарегистрировать нн и додаток 2. Пробовали - пришла ошибка.
Так вот нн нужно в текущем периоде регистрировать на новом бланке?

[brain_corp]

предприятие физ лицо, получают корректировку к НН за февраль 2015 год, при получении корректировки в медок методом отримання повидомлень, эта корректировка автоматически отклоняется, т.к в поле ИНН самой корректировки перед ИНН физ лица указано 00. как выйти из ситуации?

| Показать

screenshot.jpg (209.41 Кіб) Переглянуто 5025 разів

| Показать

Спосіб прийому:
З використанням гарантованої доставки
Дата:
24.02.2015 16:06
Користувач:
Admin
І'мя файла:
EE4E43874BC64B28861CD462A5EC78CF.XML
Текст:
Повідомлення про результат обробки документа.

Відправник: [23879762] Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торговельна компанія "Квант-Плюс"
Одержувач: [2110514378] Лисенко Василь Олександрович
Дата та час обробки документа: 24.02.2015 в 16:06
Документ: [J1201207] Додаток №2 № 5 від 24.02.2015

ДОКУМЕНТ ВІДХИЛЕНО.

ПРИЧИНА ВІДМОВИ:
Помилка! ІПН, вказаний в картці підприємства (2110514378) не співпадає ні з ІПН продавця (238797608308) ні з ІПН покупця (002110514378), вказаними в документі!
Документ відхилено.

[Белокопытов Геннадий]

brain_corp
Отправителю необходимо откорректировать ИНН покупателя, убрав "00" и повторно отправить РК.

[lopoha]

Согласно Лист ДФС України від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17
Отже, починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).

В медке 1 и 2 графу обязательно нужно заполнить. Будут ли правки по этому поводу? Спасибо.

[Белокопытов Геннадий]

lopoha
В программе контроль на заполнение этих полей будет снят, после того как будет выполнятся прием таких РК на приемном шлюзе, без обязательно заполненных полей.

[Колпаков Б.И.]

Когда же они это сделают!?-риторический
Время идет, РК протухнут к тому времени как они сделают!

[СЕВАНЦ]

...Отправителю необходимо откорректировать ИНН покупателя, убрав "00" и повторно отправить РК.

Не проще ли покупателю добавить нули к своему ИНН ? Либо, что ещё правильнее, МЕДОКу не учитывать эти нули при контроле входных НН / РК. Доработка ПО пустяковая, а проблем клиентам создали море.