Додаток 2

[ifalcon]

Добрый день!Спасибо за ответ на вчерашний запрос, еще хочу спросить- нужно ли делать Додаток 2 к НН тип причины 11,ушла в ЕРНН в поле Покупець стоит "Население",а надо было "Неплатник", все остальное правильно?!Если надо - то как , население -неплательщик , проводить эту корректировку в ЕРНН, судя по всему, должен Продавец!Стоит ли это делать, если корректируется только наименование покупателя,а сумма зашла правильная,я не меняю ни количество,ни цену, будет ли считаться это нарушением -если оставить без изменения?!

[brain_corp]

подскажите как быть, отправляли корректировку на НН зарегистрированную январем 2015, корректировку отправили сначала контрагенту, он ее подтвердил, отправили на регистрацию в ДПС,а пришел ответ в квитанции что евідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:
как быть?

[AJIekceu4]

сообщение Никитина_Ирина какой-то ответ есть на сегодняшний день?
что делать пользователю если он корректирует январскую НН ?

[Белокопытов Геннадий]

подскажите как быть, отправляли корректировку на НН зарегистрированную январем 2015, корректировку отправили сначала контрагенту, он ее подтвердил, отправили на регистрацию в ДПС,а пришел ответ в квитанции что евідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:
как быть?

Получателю необходимо запросить у отправителя повторную отправку Дод.2 не по маршруту "Узгодження", а по любому другому.
Если Дод.2 выписан на уменьшение суммы НДС, он будет в любом случае отправлен только контрагенту.
Получатель после приема отпарвит Дод.2 на регистрацию.
На данный момент приемный шлюз ГНИ не обрабатывает такие документы по маршруту согласования.
В соответствии с письмом ГНАУ "№1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ" от 20.01.2015

З урахуванням вимог підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, та в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів (послуг) з 1 лютого 2015 року відповідно до пункту 16 Порядку № 569.

Реєстрація зазначених розрахунків коригування з 1 січня 2015 року до 1 лютого 2015 року здійснюватиметься постачальником (продавцем) товарів/послуг.

[brain_corp]

Получателю необходимо запросить у отправителя повторную отправку Дод.2 не по маршруту "Узгодження", а по любому другому.

а это как?

[Белокопытов Геннадий]

brain_corp
Отправитель меняет маршрут, копирует Дод.2 и повторно отправляет его контрагенту.

[Xhazard]

brain_corp
Отправитель меняет маршрут, копирует Дод.2 и повторно отправляет его контрагенту.

Если не "узгодження", то остается "только регистрация" и "регистрация-отправка контрагенту"
И тот и тот путь предлагает отправить только на регистрацию.

КАК отправить додаток 2 контрагенту не используя маршрут "узгодження"?

[brain_corp]

Xhazard+1 тем более что надо скопировать,там однозначно будет только на регистрацию отправлять.Ув.Белокопытов Геннадий, обоснуйте пожалуйста
И еще один вопрос. после отправки контрагенту дод.2, чтоб тот отправил на регистрацию в ДПС, одну такую корректировку удалось отправить в ДПС, но есть еще такие 4 шт, но там нет строчки отправить в ДПС. Какаие танцы с бубном надо провести чтоб она появилась?

[Sirius]

В зв'язку з тим, що додаток 2 потрібно відправляти контрагенту, а контрагент його реєструє в ЄРПН, яким чином можна відіслати дод.2 користувачам інших програм, та як користувачі інших програм можуть вислати дод.2 користувачу програми Медок?

[Белокопытов Геннадий]

Xhazard+1 тем более что надо скопировать,там однозначно будет только на регистрацию отправлять.Ув.Белокопытов Геннадий, обоснуйте пожалуйста

Уточните, пожалуйста, Дод.2 создается в программе на уменьшение суммы НДС или это Дод.2 который корректирует другие изменения в НН?
Если Дод.2 создан на уменьшение суммы НДС, который должен регистрировать покупатель, при использовании любого маршрута регистрации документ будет отправлен только контрагенту.
На данный момент приемный шлюз ГНИ не обрабатывает Дод.2 которые отсылаются покупателем на регистрацию в режиме согласования из-за не определяемого имени файла.
Также есть информация в письме ГНИ:

В соответствии с письмом ГНАУ "№1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ" от 20.01.2015

З урахуванням вимог підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, та в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів (послуг) з 1 лютого 2015 року відповідно до пункту 16 Порядку № 569.

Реєстрація зазначених розрахунків коригування з 1 січня 2015 року до 1 лютого 2015 року здійснюватиметься постачальником (продавцем) товарів/послуг.

Информационный ресурс http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zaga ... 79740.html

[Белокопытов Геннадий]

В зв'язку з тим, що додаток 2 потрібно відправляти контрагенту, а контрагент його реєструє в ЄРПН, яким чином можна відіслати дод.2 користувачам інших програм, та як користувачі інших програм можуть вислати дод.2 користувачу програми Медок?

Вы можете отправить документ пользователям других программ стандартным способом отправки документов контрагентам.
Получатель сможет принять Дод.2 в сервисе M.E.Doc Online, выгрузит его и импортировать в свою учетную систему.

[Sirius]

Белокопытов Геннадий
Дякую за відповідь, але ще цікавить чи є можливість в medoc online, користувачам інших сертифікатів, надсилати дод.2

[Белокопытов Геннадий]

Sirius
Здравствуйте!
С помощью M.E.Doc Online Вы можете отправлять контрагентам НН и Дод.2.

[ifalcon]

Отправили НН на согласование контрагенту,контрагент через ел почту сообщил чтобы в дальнейшем отправляли вЕРНН,оттуда он вытянет НН. Ответа нет и не будет, теперь НН не отправляется в ЕРНН- какой бы маршрут не выбирали в "Первинних документах". Подскажите,пожалуйста,как скопировать НН, обновить поля и отправить НН в ЕРНН?!

[Белокопытов Геннадий]

ifalcon
1) Изменяете маршрут в меню "Первинні документи - Налаштування обміну документами", выбираете "Тільки реєстрація" или "Реєстрація - Відправка зареєстрованих ПН контрагенту".
2) Копируете налоговую накладную, обновляете поля с помощью клавиш F5, F6, F4 и отправляете на регистрацию.

[markus112]

Не подскажите почему после импорта в Медок у додатка 2 не проставляется дата экспорту?

[ifalcon]

Белокопытов Геннадий , доброе утро!По вчерашнему вопросу (не отправлялись НН в ЕРНН без подтверждения от контрагента)сделали как Вы написали - скопировали НН, обновили поля, отправили на регистрацию, все получилось,пришел ответ изЕРНН,все нормально.Теперь новая проблема - копия НН, которая ушла в ЕРНН, не стоит в реестре "Видані", а в закладке "Відсутні в реестрі",там же стоит зеленая галочка о принятии в ЕРНН, как теперь подтянуть зарегистрированную копиюНН в реестр выданых НН и как отправить эту НН контрагенту? Спасибо.

[Белокопытов Геннадий]

Не подскажите почему после импорта в Медок у додатка 2 не проставляется дата экспорту?

Здравствуйте!
Дата экспорта для документов проставляется после экспорта документов из программы, а не импорта.

[Белокопытов Геннадий]

Белокопытов Геннадий , доброе утро!По вчерашнему вопросу (не отправлялись НН в ЕРНН без подтверждения от контрагента)сделали как Вы написали - скопировали НН, обновили поля, отправили на регистрацию, все получилось,пришел ответ изЕРНН,все нормально.Теперь новая проблема - копия НН, которая ушла в ЕРНН, не стоит в реестре "Видані", а в закладке "Відсутні в реестрі",там же стоит зеленая галочка о принятии в ЕРНН, как теперь подтянуть зарегистрированную копиюНН в реестр выданых НН и как отправить эту НН контрагенту? Спасибо.

Если НН попала во вкладку "Відсутні у реєстртрі" РНН, Вам нужно отметить этот документ и через "+" "Додати у реєстр" добавить документ в необходимый период.
Для отправки документа контрагенту Вам необходимо выделить НН в реестре первичных документов, нажать правой кнопкой мыши - "Відправити контрагенту".
Если маршрут используется "Тільки реєстрація", для отправки документа откройте его, нажмите "Наступні дії - Продовжити обробку документу - Відправити контрагенту".

[Festy30]

Контрагент коригує накладну за грудень і її не приймають тому що вона в грудні не реєструвалась(не підлягала реєстрації) як зробити коригування??
Клієнт запевняє що вона зобов'язана її відкоригувати.