Додаток 2

Податкові накладні, Додаток 2, Реестр податкових накладних
Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Додаток 2

Повідомлення Ирина Шадрина » 21 лютого 2018, 17:44

Где-то было - 1С пустые поля заполняет нулями, а шлюз их распознает как цифры. Вы через стыковку выгружаете документы?
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Додаток 2

Повідомлення priup » 21 лютого 2018, 17:51

Savotii писав:
21 лютого 2018, 17:08
Добрый день, не хотел плодить тему, коль уж такая есть.
Возник вопрос с импортом данных из 1С в медок Додатка 2, не принимает выдает
http://joxi.ru/DmBX07jHNLzNMA
По базе 1С, все вроде чином, без проблем, посмотрел созданный документ в Медке(принятый и не принятый) в электронной форме, разницы вроде тоже как не определил.
Не могли бы уважаемые подсказать, куда смотреть?
вот уже давно тема:
https://forum.medoc.ua/viewtopic.php?f=82&t=14339

Поменяйте стыковку (если 1С 8-ка) на новую от 13.02.2018.............

Savotii
Повідомлень: 13
З нами з: 02 березня 2014, 10:46

Re: Додаток 2

Повідомлення Savotii » 22 лютого 2018, 00:00

Спасибо!

elbuh
Повідомлень: 361
З нами з: 17 травня 2013, 16:56
Контактна інформація:

Re: Додаток 2

Повідомлення elbuh » 28 березня 2018, 12:01

Сегодня наблюдаются какие-то странные отказы по РК. Кто сталкивался какие варианты решения? Может есть новые рекомендации по заполнению РК (что то типа изменение только 1 строчи в 1 РК и прочий ...)?

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Додаток 2

Повідомлення Ирина Шадрина » 28 березня 2018, 12:42

elbuh писав:
28 березня 2018, 12:01
Сегодня наблюдаются какие-то странные отказы по РК. Кто сталкивался какие варианты решения? Может есть новые рекомендации по заполнению РК (что то типа изменение только 1 строчи в 1 РК и прочий ...)?
А точнее? Что за РК и какой текст квитанции?
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

elbuh
Повідомлень: 361
З нами з: 17 травня 2013, 16:56
Контактна інформація:

Re: Додаток 2

Повідомлення elbuh » 28 березня 2018, 13:34

1 Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Повернення товару або
авансових платежів. Документ має містити 1 рядок.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.59

2 Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 5. Повернення товару або
авансових платежів. Значення поля "зміна кількості, об'єму,
обсягу" розрахунку коригування (-9.00) повинно дорівнювати
значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної
(12.00) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 5. Повернення товару або
авансових платежів. Значення поля "Обсяги постачання"
розрахунку коригування (-1465.65) повинно дорівнювати значенню
поля "Обсяги постачання" податкової накладної (1954.20) із
знаком "-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.59

3 Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 30. Зміна кількості.
Документ має містити 2 рядки
Документ не може бути прийнятий - рядок 30. Зміна кількості.
Значення граф 3-6, 8, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх
рядках
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.59

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Додаток 2

Повідомлення Ирина Шадрина » 28 березня 2018, 14:42

Угу. Новые фишки ДФС.
| Показать
Налоговики ответили на вопросы по заполнению расчета корректировки к налоговой накладной в случае исправления количественных и/или стоимостных показателей (ЗІР категория 101.15).

Если после составления и регистрации налоговой накладной происходит изменение количества товаров/услуг, поставщик (продавец) составляет расчет корректировки к налоговой накладной, в котором:
в первой строке:
- в графе 1 указывается № по порядку строки налоговой накладной, которая корректируется;
- в графе 2 указывается причина корректировки «Зміна кількості»;
- значение граф 3-6 соответствует значению соответственно граф 2-5 ​​строки налоговой накладной, которая корректируется;
- в графе 7 со знаком «-» отмечается значение графы 6 строки налоговой накладной,которая корректируется;
- в графе 8 указывается значение графы 7 строки налоговой накладной, которая корректируется;
- графы 9-10 не заполняются;
- значение граф 11, 12 соответствует значению соответственно граф 8, 9 строки налоговой накладной, которая корректируется;
- в графе 13 со знаком «-» отмечается значение графы 10 строки налоговой накладной, которая корректируется.
во второй строке:
- в графе 1 указывается новый очередной порядковый номер строки, которого не было в налоговой накладной, которая корректируется (если в налоговой накладной, которая корректируется, было 10 позиций, то в графе 1 указывается номер 11).
- в графе 2 указывается причина корректировки «Зміна кількості»;
- значение граф 3-6 соответствует значению соответственно граф 2-5 ​​строки налоговой накладной, которая корректируется;
- в графе 7 указывается правильное значение количества товаров / услуг:
- в графе 8 указывается значение графы 7 строки налоговой накладной, которая корректируется;
- графы 9-10 не заполняются;
- значение граф 11, 12 соответствует значению соответственно граф 8, 9 строки налоговой накладной, которая корректируется;
- в графе 13 указывается правильное значение объема поставок (без учета НДС).

Если после составления и регистрации НН происходит изменение цены товаров/услуг, поставщик (продавец) составляет расчет корректировки к налоговой накладной, который заполняется аналогично расчету корректировки при изменении количества товаров / услуг, со следующими отличиями:
- в обоих строках в графе 2 указывается причина корректировки «Зміна ціни»;
- в обоих строках графы 7-8 не заполняются;
- в первой строке в графе 9 со знаком «-» отмечается значение графы 7 строки налоговой накладной, которая корректируется;
- во второй строке в графе 9 указывается правильное значение цены товаров / услуг;
- в обоих строках в графе 10 указывается значение графы 6 строки налоговой накладной, которая корректируется;

Если после составления и регистрации в ЕРНН налоговой накладной происходит изменение и количества, и цены товаров/услуг, то расчет корректировки к такой налоговой накладной составляется в порядке, предусмотренном для расчета корректировки при изменении номенклатуры товаров / услуг.

Кроме того, от наших читателей поступает информация об ошибках, на которые указывает ГФС в квитанции к отклоненным РК, а именно:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина коригування" містить неприпустиме значення.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57
Возврат товара или ав.платежей указываете в 2 строки:
- в первой всё из НН с -
- во второй - нужное количество с + (в Вашей под цифрой 2. 1-я строка - -12, вторая - +3)
Ну и остальное нужно смотреть по заполнению самого РК
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

faustpatron
Повідомлень: 545
З нами з: 23 травня 2016, 14:32
Звідки: Оттуда

Re: Додаток 2

Повідомлення faustpatron » 28 березня 2018, 15:19

Самі покращення.....

Я вірно зрозумів що тепер, якщо в мене повернення одної штуки зі 100 все одно дві позиції треба робити ?
Шаман-извращенец вызвал золотой дождь

elbuh
Повідомлень: 361
З нами з: 17 травня 2013, 16:56
Контактна інформація:

Re: Додаток 2

Повідомлення elbuh » 28 березня 2018, 15:19

Ирина Шадрина писав:
28 березня 2018, 14:42
Угу. Новые фишки ДФС.
- в первой всё из НН с -
- во второй - нужное количество с + (в Вашей под цифрой 2. 1-я строка - -12, вторая - +3)
Ну и остальное нужно смотреть по заполнению самого РК
Спасибо. А можно источник, а то я не нашел такого.

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Додаток 2

Повідомлення Ирина Шадрина » 28 березня 2018, 15:26

Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

ruletaster
Повідомлень: 16
З нами з: 01 квітня 2013, 17:20

Re: Додаток 2

Повідомлення ruletaster » 02 квітня 2018, 17:00

перелопатил все форумы.... только одни слова в адрес налоговой... и нет решения данного вопроса.. на телефоны не отвечают

ruletaster
Повідомлень: 16
З нами з: 01 квітня 2013, 17:20

Re: Додаток 2

Повідомлення ruletaster » 03 квітня 2018, 09:25

для налоговиков в аду приготовлен отдельный котлован.. там где за каждую Рк им будут подбрасывать дровишек :lol:

ruletaster
Повідомлень: 16
З нами з: 01 квітня 2013, 17:20

Re: Додаток 2

Повідомлення ruletaster » 03 квітня 2018, 11:24

Зарегистрируйте жалобы на горячей линии (4 направление) - о безосновательном отказе в регистрации РК, внесении изменений в порядок регистрации РК. Изменений в законодательстве не было, причины для РКуказаны в НКУ, изменения в законодательство не могут вноситься разъяснениями в ЗІР и тд. Может это подействует и здравый смысл победит

Бджілка_К
Повідомлень: 608
З нами з: 05 лютого 2013, 14:24

Re: Додаток 2

Повідомлення Бджілка_К » 03 квітня 2018, 15:14

Подитоживая все вышеприведенные муки, осмелюсь предложить алгоритм составления -РК по возврату товара...
1. Если возвращается ВЕСЬ товар по НН, то причина = "Повернення товару або авансових платежів", а графы РК заполняем как и раньше, т.е. построчно минусуем ВСЁ кол-во товара.
2. Если возвращается НЕ ВЕСЬ товар по НН, а только часть оного, то причина = "Зміна кількості", а графы РК заполняем (построчно):
а) минусуем ВСЁ кол-во товара (по НН), т.е. обращаем кол-во товара (по конкретной строке НН) в ноль.
б) добавляем новую строку (№ строки = последний № строки НН +1), а кол-во товара = кол-во товара по НН - кол-во возвращенного товара (т.е. сами высчитываем остаток товара в НН после выписки данного РК).

Возражения и замечания приветствуются!!! Не судите строго, если я оказался не прав, но я понял эту хрень именно так... Blush
P.S. Путаница будет страшенная!!! Особенно, если по одной и той же НН будет несколько возвратов одного и того же товара, но в разных периодах
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35449p212.aspx

Вот поэтому алгоритму пока регистрируются РК по возврату. Все в шоке...

ruletaster
Повідомлень: 16
З нами з: 01 квітня 2013, 17:20

Re: Додаток 2

Повідомлення ruletaster » 03 квітня 2018, 15:58

алгоритм вроде такой и есть, только вот ни одна программа автоматически такое не делает.. все только руками... судя по тому что большинство работает в программе 1с предприятие, которое такого не делает....... и у меня например по 300-400 рк В ДЕНЬ, я до пенсии буду руками исправлять только март месяц....

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Додаток 2

Повідомлення priup » 03 квітня 2018, 16:08

Дык, на бухгалтер911 уже предложили всем предприятиям ввести должность : "бухгалтер по ДОД2 к НН"...... :lol:

rsv
Повідомлень: 1751
З нами з: 08 жовтня 2012, 18:20
Звідки: Гондурас

Re: Додаток 2

Повідомлення rsv » 07 липня 2020, 22:47

сьогодні спостерігав картину при відправці вже зареєстрованого дод.2 контрагенту:
медок абсолютно ніяким чином не реагував на відправку контрагенту.Програма не видавала ніяких помилок, не викидала ніяких повідомлень. Таке враження, що взагалі ніхто не тицькав "відправити контрагенту". Нуль на масу - два на трасу. Тицькай-не тицькай - програма ніяк на це тицькання не реагує
Почав перевіряти дані по цьому контрагенту: наявність сертифікатів, чи підтягнуті в програму і т.д. і т.п. Перевірка показала, що в цього контрагента є чинні сертифікати до 2022 року. Цей контрагент присутній в адресній книзі з цими самими сертифікатами.
Переставляв відправку з ПТАХа на сервер ДПС і навкпаки, але програма все одно ніяк не реагує.
Куди ще копнути?
Людський мозок - це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить: тягне туди потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш...

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Додаток 2

Повідомлення Ирина Шадрина » 08 липня 2020, 09:12

А происхождение документа?
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

rsv
Повідомлень: 1751
З нами з: 08 жовтня 2012, 18:20
Звідки: Гондурас

Re: Додаток 2

Повідомлення rsv » 08 липня 2020, 09:25

Ирина Шадрина писав:
08 липня 2020, 09:12
А происхождение документа?
все набирається руцями безпосередньо в МЕДку. Там немає ніяких інтеграцій, імпортів і т.п. Вся звітність повністю набирається руцями.
Людський мозок - це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить: тягне туди потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш...

Roman Brashchenko
Повідомлень: 250
З нами з: 11 грудня 2019, 17:44

Re: Додаток 2

Повідомлення Roman Brashchenko » 08 липня 2020, 11:40

rsv писав:
07 липня 2020, 22:47
сьогодні спостерігав картину при відправці вже зареєстрованого дод.2 контрагенту:
медок абсолютно ніяким чином не реагував на відправку контрагенту.Програма не видавала ніяких помилок, не викидала ніяких повідомлень. Таке враження, що взагалі ніхто не тицькав "відправити контрагенту". Нуль на масу - два на трасу. Тицькай-не тицькай - програма ніяк на це тицькання не реагує
Почав перевіряти дані по цьому контрагенту: наявність сертифікатів, чи підтягнуті в програму і т.д. і т.п. Перевірка показала, що в цього контрагента є чинні сертифікати до 2022 року. Цей контрагент присутній в адресній книзі з цими самими сертифікатами.
Переставляв відправку з ПТАХа на сервер ДПС і навкпаки, але програма все одно ніяк не реагує.
Куди ще копнути?
Добрый день. Просьба уточнить, ситуация проявляется только по одному контрагенту? Прикрепите логи программы в личные сообщения.

Відповісти

Повернутись до “Модуль «Облік ПДВ»”