Додаток 2

Податкові накладні, Додаток 2, Реестр податкових накладних
Відповісти
Festy30
Повідомлень: 548
З нами з: 25 січня 2012, 18:26

Додаток 2

Повідомлення Festy30 » 14 січня 2015, 10:38

Наприклад:

Контрагент находиться в Чернігові, клієнт знаходиться у Львові.
ДПІ не приймає додаток 2, коли клієнти подають за контрагента пише що у цій ДПІ контрагент не зареєстрований платник.
Мені то ясно чому коригуюча не приймається, але як контрагент має відправити додаток якщо його контрагент відноситься до іншої ДПІ

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 14 січня 2015, 10:52

Festy30
Здравствуйте!
Продавец и покупатель могут естественно быть зарегистрированы в разных ГНИ.
Если Дод.2 выписан на НН которая зарегистрирована после 01.01.2015 и отправлен покупателю на регистрацию, то он отправляет его на регистрацию в ЕРНН, без изменения ГНИ в своей карточке предприятия.

lopoha
Повідомлень: 33
З нами з: 02 квітня 2014, 15:46

Re: Додаток 2

Повідомлення lopoha » 14 січня 2015, 15:47

Здравствуйте! Отправил додаток 2 в налоговую, получил ответ, но он не подтянулся к додатку 2. Отправить повторно в налоговую не дает, горит только отправка контрагенту. Как подтянуть ответ к отчету? Или что вообще делать в такой ситуации. Спасибо.

Destroid
Повідомлень: 250
З нами з: 17 червня 2014, 09:55

Re: Додаток 2

Повідомлення Destroid » 14 січня 2015, 15:54

мы ФОП, контрагент наш Юр лицо, они нам прислали додаток 2 чтобы мы согласовали и зарегисрировали его в ЕРНН.Приходит квитанция с таким текстом:
Квитанція №1
| Показать
Підприємство:
Документ: J1201207 Додаток №2 № від

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 13.01.2015 в 13:04:27

Підписи документа:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Невірний формат документа - код: J1201207. Коди форм звітності для фіз.осіб починаються з літери 'F'.
Надішліть належну форму.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.11

Підписи документа:
- перший - печатка, 2478512828 ФОП Точилкіна Ольга Володимирівна
- другий - директор, 2478512828, 2478512828 Точилкіна О.В.
- третій - печатка, 25384846 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНОН"
- четвертий - директор, 25384846, 2330122513 ВОЙТИНА М.В.
Как быть?

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 14 січня 2015, 16:39

lopoha писав:Здравствуйте! Отправил додаток 2 в налоговую, получил ответ, но он не подтянулся к додатку 2. Отправить повторно в налоговую не дает, горит только отправка контрагенту. Как подтянуть ответ к отчету? Или что вообще делать в такой ситуации. Спасибо.
Здравствуйте!
В данном случае Вы можете обратиться на центральный шлюз за повторно отправкой квитанций, либо отправить запрос в ЕРНН на получение Вытяга по регистрации Дод.2.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 14 січня 2015, 16:41

Destroid
По данному вопрос отправлен запрос в ГНИ, ожидается ответ.
На регистрацию Дод.2 от контрагента необходимо будет отправить позже, после выхода обновления 10.01.022.

Festy30
Повідомлень: 548
З нами з: 25 січня 2012, 18:26

Re: Додаток 2

Повідомлення Festy30 » 15 січня 2015, 10:56

Ось такі квитанції приходять коли відправляють додаток!!
Виявлені помилки:
| Показать
Для платника податків заборонено прийом звітності по електронній пошті ­ ЄДРПОУ:

'34928470', код ДПІ: '609'.

Можливо, відсутній договір з ДФСУ.

Для з'ясування зверніться до ДПІ за місцем реєстрації.

Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.11
| Показать
Виявлені помилки:

Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:

'39003480', із заголовка: '34928470'.

Сертифікат: No 'b2f50c', видавець: 'UA­36865753­0114' 'АЦСК ТОВ "Центр сертифікації

ключів "Україна"', найменування: 'Товариство з обмеженою відповідальністю "Скаймол"'.

Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.11

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 15 січня 2015, 12:01

Здравтвуйте!
По первому варианту квитанции:
Можливо, відсутній договір з ДФСУ.
Для з'ясування зверніться до ДПІ за місцем реєстрації.
Тип квитанции:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:
'39003480', із заголовка: '34928470'.
Уточните, пожалуйста, в какой версии программы был отправлен документ на регистрацию?
Повторите отправку после обновления 10.01.022.

Festy30
Повідомлень: 548
З нами з: 25 січня 2012, 18:26

Re: Додаток 2

Повідомлення Festy30 » 15 січня 2015, 14:40

последняя 10.01.22

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 15 січня 2015, 15:37

Festy30
прикрепите, пожалуйста, полный текст квитанции, полученной от ГНИ на отправленный документ за сегодняшнюю дату из последней версии программы.
Дополнительно вопрос уточняется на приемном шлюзе ГНИ.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 15 січня 2015, 16:28

Белокопытов Геннадий писав: Тип квитанции:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка ­ з сертифікату:
'39003480', із заголовка: '34928470'.
По данной квитанции получен ответ.
Такая квитанция будет получена на отправленный Дод.2 только в том случае, если контрагент регистрирует документ выписанный на НН, которая была зарегистрирована до 31.12.2014. Такой Дод.2 должен регистрировать продавец, а не покупатель.
Розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені до 1 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються одержувачу (покупцю) - платнику податку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних ТІЛЬКИ постачальником (продавцем).

Никитина_Ирина
Повідомлень: 14
З нами з: 05 січня 2015, 17:01

Re: Додаток 2

Повідомлення Никитина_Ирина » 18 січня 2015, 18:50

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как отправить для регистрации РК с отрицательным значением к НН за 2015 покупателям, которые не используют Медок (Сонату, например)?

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 19 січня 2015, 10:35

Никитина_Ирина
Здравствуйте!
Вам необходимо создать карточку контрагента-получателя в меню "Довідники - Контрагенти".
В открытом окне карточки контрагента необходимо загрузить его сертификат, нажав на кнопку "Завантажити сертифікат".
Создать Дод.2 при заполнении выбрать покупателя из карточки контрагента, заполнить и отправить документ.
Видео инструкция по отправке Дод.2 контрагенту по ссылке.

Никитина_Ирина
Повідомлень: 14
З нами з: 05 січня 2015, 17:01

Re: Додаток 2

Повідомлення Никитина_Ирина » 19 січня 2015, 13:05

Белокопытов Геннадий писав:Никитина_Ирина
Здравствуйте!
Вам необходимо создать карточку контрагента-получателя в меню "Довідники - Контрагенти".
В открытом окне карточки контрагента необходимо загрузить его сертификат, нажав на кнопку "Завантажити сертифікат".
Создать Дод.2 при заполнении выбрать покупателя из карточки контрагента, заполнить и отправить документ.
Видео инструкция по отправке Дод.2 контрагенту по ссылке.
Сертификат не загружается.
Вкладення
Снимок.PNG
Снимок.PNG (32.1 Кіб) Переглянуто 6104 разів

Иринка
Повідомлень: 92
З нами з: 08 лютого 2012, 16:49

Re: Додаток 2

Повідомлення Иринка » 19 січня 2015, 13:43

Доброго дня! Медок локальний , ліцензія, версія 022. Клієнтом був зареєстрований ДОД. 2 з від'ємним значенням ПДВ за грудень місяць. Автоматично РК попав у РПН у Видані(оскільки зареєстрований в ЄРПН) , в додадок № 1 до Декларації втягуєтьс без проблем, в Декларацію також, але в самому Реєстрі відображається тільки № РК, дата і те , що він зареєстрований , тбто мінусові значення цифр відсутні - стоянь нулі. Це правильно, нормально чи РК з від'ємним значенням ПДВ повинен відображатися в Реєстрі принаймні до грудня 2014 відображалося. Дякую.

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Додаток 2

Повідомлення markus112 » 19 січня 2015, 14:33

Добрый день. Не подскажите. Додаток 2 пришёл от контрагента, его нужно зарегистрировать в ДПС. Как это можно сделать?
| Показать
7.jpg
7.jpg (199.49 Кіб) Переглянуто 6074 разів

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 19 січня 2015, 15:39

markus112
Уточните, пожалуйста, НН была зарегистрирована до 31.12.2014 или после 01.01.2015 на которую выписан Дод.2 ?

Иринка
Повідомлень: 92
З нами з: 08 лютого 2012, 16:49

Re: Додаток 2

Повідомлення Иринка » 19 січня 2015, 15:41

Вибачте, А По моєму питанню буде відповідь???

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Додаток 2

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 19 січня 2015, 16:35

Иринка писав:Доброго дня! Медок локальний , ліцензія, версія 022. Клієнтом був зареєстрований ДОД. 2 з від'ємним значенням ПДВ за грудень місяць. Автоматично РК попав у РПН у Видані(оскільки зареєстрований в ЄРПН) , в додадок № 1 до Декларації втягуєтьс без проблем, в Декларацію також, але в самому Реєстрі відображається тільки № РК, дата і те , що він зареєстрований , тбто мінусові значення цифр відсутні - стоянь нулі. Це правильно, нормально чи РК з від'ємним значенням ПДВ повинен відображатися в Реєстрі принаймні до грудня 2014 відображалося. Дякую.
Для того, чтобы правильно распределялись суммы Дод.2 в РНН, необходимо для Дод.2 установить код 131 или 133 для колонки "Податковий кредит" во вкладке "Відсутні у реєстрі".
После выбрать документ и добавить в нужный период РНН.

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Додаток 2

Повідомлення markus112 » 20 січня 2015, 10:35

При отправке додатка 2 полученного от контрагента приходит квитанция 1.
Каким образом его можно зарегистрировать. По другим предприятиям аналогичная ситуация.
Вкладення
3.jpg
3.jpg (190.2 Кіб) Переглянуто 6035 разів

Відповісти

Повернутись до “Модуль «Облік ПДВ»”