відображення поставки/продажу ліків за ставкою 7% ПДВ

[светлана]

Медок версия 10.00.230
Реестр J1201507 Загальний всё считает по лекарствам 7% ставки на отлично.
А вот в Сокращённом реестре J1209007 нехочет (
В полученных налоговых накладных в РНН заполнили колонку "Номер", "Позначка 7" и в реестре всё посчитала верно за 7% ставкой. При переносе данных в Дод. 5 в разделе кредита ставка считается за 20% а не за 7% как должно быть.
В карточке предприятия в поле "Номер свідоцтва" установили цифру 7
Из-за чего так может быть ? В «Загальном » считает всё правельно, а в «Скороченому» не учитывает 7% а считает 20% ?

[Белокопытов Геннадий]

светлана
Для всех трех типов РНН: "Спецыальний, Переробного підприємства, Скорочений" не предусмотрена реализация 7% расчета, так как такие организации всегда подают 2 типа РНН, один из которых "Загальний", в котором предусмотрено расчет 7%.

[Владзьо]

Доброго дня ! Здали декларацію по ПДВ все в нормі прошло, всьо прийнято. Сьогодні на електронку приходить Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з ПДВ, де в пункті 1,1 забито арифметико-логічну помилку, тобто в податковій прога недоганяє операції по 7% ??? Комусь така сама фішка прийшла ???

[Batman]

светлана
Для всех трех типов РНН: "Спецыальний, Переробного підприємства, Скорочений" не предусмотрена реализация 7% расчета, так как такие организации всегда подают 2 типа РНН, один из которых "Загальний", в котором предусмотрено расчет 7%.

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, де в законодавстві можна про це прочитати - на який документ чи розяснення послатись. Тому, що у нас клієнти стверджують, що ПН з 7% їм потрібно вписати в скорочений реєстр. А навіть без автоматчного розрахунку це зробити невдається бо тоді звіти помилкові. Дякую.

[Ярослав Заец]

Batman
Здравствуйте.
В Законодательстве изменений нет, только письма налоговой про 7% НДС.
Налоговая дала доработки по 7% НДС только для общего комплекта. Для сокращенного пока что ничего не опубликовали.
На сегодняшний день Минфином опубликованы проекты изменений ко всей отчетности НДС и документу налоговой накладной, касающиеся введения 7% ставки.
Однако данные изменения пока только в проекте.
Рекомендуем Вам обратиться по данному вопросу за консультацией в ДПС, в программе РНН реализован по предоставленным схемам xsd и pdf, которые так же опубликованы в реестре электронных форм Миндоходив

[rsv]

Цікава ситуація... Підприємство закуповує ліки, але не для основних господарських потреб. Отже, дані повинні відображатися в 5-му додатку в розділі "Операції з придбання з ПДВ, які не надають права на формування податкового кредиту". Але чомусь дані, які тягнуться в 5-й додаток, рахуються за ставкою 20%, а не за ставкою 7%. Хоча в РПН все пораховано правильно. Де собака зарилася? Нижче скріншоти, зроблені в РПН і в 5му додатку.

[Ярослав Заец]

rsv
Уточните пожалуйста, в Карточке предприятия в поле Номер Свидетельства Вы установили отметку "7"

[rsv]

ага. стоїть.

[Белокопытов Геннадий]

rsv
Уточните так же пожалуйста, РНН с типом "Загальный" или "Скорочений" и т.д. ?

[rsv]

загальний. Звітний

[Ярослав Заец]

rsv
Попробуйте открыть Реестр, обновить поля (F5,F6,F4) и нажать на панели сохранить. После чего аналогично обновить Приложение 5.

[agtrif]

Подскажите, кто может, или посмотрите в xml который импортируется в медок (реестр налоговых накладых) что надо проставить внутри xml? чтобы переносилось поле "познача 7" ????

[Белокопытов Геннадий]

agtrif
Уточните пожалуйста, в каком формате импортируете РНН и с какой программы он выгружен.
Структуру РНН для формата ГНАУ Вы можете просмотреть, выгрузив с программы РНН в формате "Для подачі у контролюючий орган"

[agtrif]

переношу только реестр, в формате xml из своей древней, очень переделанной, когда -то типовой 1с. В данный момент нет доступа, чтобы посмотреть, как там сейчас в типовых это делается, реестр переносится нормально, но "позначка 7" остается пустой, соответсвенно при формировании додатка 5 не правильно распределяются суммы. При "ручной" установки позначки 7, джодатки формируются правильно

[Белокопытов Геннадий]

agtrif
Заполните пожалуйста в программе Медок в РНН по 1 строке для "Виданих" и "Отриманих" НН, сделайте экспорт в формате "Для подачі у контролюючий орган", откройте файл блокнотом и сможете просмотреть структуру для импорта полей РНН в формате ГНАУ.
Так же с форматом для импорта Вы можете ознакомится на сайте Миндоходив, ссылка
Для выданных НН это поле T1RXXXXG31, для полученных НН T2RXXXXG41

[agtrif]

agtrif
Заполните пожалуйста в программе Медок в РНН по 1 строке для "Виданих" и "Отриманих" НН, сделайте экспорт в формате "Для подачі у контролюючий орган", откройте файл блокнотом и сможете просмотреть структуру для импорта полей РНН в формате ГНАУ.
Так же с форматом для импорта Вы можете ознакомится на сайте Миндоходив, ссылка
Для выданных НН это поле T1RXXXXG31, для полученных НН T2RXXXXG41

Спасибо, получилось. Как то провтыкал, что медок выгружает xml в открытом формате, вроде раньше он его еще и упаковывал своим "хитрым" архиватором
Ссылка, кстати не рабочая

[Белокопытов Геннадий]

agtrif
Программа выгружает открытым формат ГНАУ, а формат внутренний "Для обміну звітністю" зашифрован.
Ссылка на реестр электронных форм Миндоходив

[Tatyana0712]

Подскажите у меня в карточке предприятия не возможно проставить 7, пишет что необходимо 8 символов, в 5 додаток также затягивает сумму 20%НДС, а не 7 как в реестре, что делать

[Белокопытов Геннадий]

Tatyana0712
Цифру 7 необходимо установить в меню "Довідники - Картка підприємства - поле "Номер свідоцтва""

[Mengijka]

Tatyana0712
Цифру 7 необходимо установить в меню "Довідники - Картка підприємства - поле "Номер свідоцтва""

Накладная полученая, и у контрагента не ставится № св-ва "7"