Вопрос по Додатку 2

[Сергей Носов]

Обратился клиент, интересуется, реализовано ли в медке в Додатке 2 форма Додатка 2 для товара с НДС 7% ? И когда будет?
Формируют Додаток 2 в другой программе, импортируют в медок (224-я версия), но данные в столбец 11 не подтягиваются. Открыли xml-файл, все значения столбца 11 в нем есть. Итог по столбцу 9 отсутствует.
При импорте, однако, заметил ошибку.

[Белокопытов Геннадий]

Сергей Носов
А импортируемый файл можно проверить ? Прикрепите пожалуйста во вложение

[Сергей Носов]

Сергей Носов
А импортируемый файл можно проверить ? Прикрепите пожалуйста во вложение

Сбросил в ЛС. Импортировался с ошибкой данный файл, статус Відхилено получил, попробовал его же экспортировать и открыть. Структура изменилась. В исходном файле были кодовые названия ячеек (Файл - Показати бланк), после экспорта теги вроде из xsd-схемы J1201205.xsd.

[AJIekceu4]

Не подскажите что не так, согласно расчету все правильно, на первый взгляд. А программа ругается...

| Показать

screenshot.jpg (182.77 Кіб) Переглянуто 5543 разів

| Показать

screenshot1.jpg (108.92 Кіб) Переглянуто 5543 разів

[Ирина Шадрина]

Ну а текст ошибки где? На что ругается?

[AJIekceu4]

Ирина Шадрина

да уже разобрались((
дод.2 был неправильно заполнен, моё сообщение можно удалять

[NataliaT]

Добрый день! Формирую Додаток 2 в 1С, переношу в Медок, пропадает 11 столбик. Заполнила его в медке вручную, в строке Сума коригування податкового зобов"язання та под.кредиту стоит крестик и не могу поставить сумму! Как быть???может я что-то не так делаю??? Даже если не переносить с 1С а формировать в медке ,все равно эта строка содержит крестик в 11 столбике и не могу поставить сумму

[Ирина Шадрина]

содержит крестик в 11 столбике и не могу поставить сумму

А какую вы хотите сумму НДС если у Вас нулевая ставка?

[NataliaT]

Сумма -98,13. это 7% от 1401,86. (В предыдущем скрине ошибка в суммах, исправила - высылаю то как должно быть)

[Белокопытов Геннадий]

NataliaT
В расчете корректировке колонка 11 содержит крестик "Х" в строке "Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту" в соответствии с схемой налоговой накладной предоставленной ГНАУ, которая опубликована в реестре электронных форм:

| Показать

[Ирина Шадрина]

Еще раз = 11 столбец для нулевой ставки. Вам, вероятно нужен 10-й

[NataliaT]

Может я не совсем разобралась в этих 7%...но разве можно сумму НДС ставить в 10 столбец по Основной ставке, если я корректировку делаю на налоговую накладную 7% -нтную??? Как тогда вообще отобразить сумму корректировки НДС по 7%

[Белокопытов Геннадий]

NataliaT
по 7% "Сума коригування податкового зобов’язання" считается автоматически в колонку 10, при заполненной колонке 11.
При этом у Вас должен быть правильно заполнен номер расчет корректировки и номер налоговой накладной с учетом 7% ставки (цифра 7 после номера НН)

[Ирина Шадрина]

Что-то мне подсказывает, что пока нет механизма корректировок по 7 %. Поищу, если что - напишу.

Нашла в самом Медке.
Итак - в номере корректировки после слеша поставьте позначку 7, тогда сумма НДС автоматом сядет в ячейку под 10 колонкой (Ваши суммы остаются в 11)

[NataliaT]

Что-то мне подсказывает, что пока нет механизма корректировок по 7 %. Поищу, если что - напишу.

Буду очень благодарна! Спасибо!

[NataliaT]

Ответ на мою корректировку((((((
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - Сума коригування (-98.13) не збігається з розрахованою (0.00).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.
Відправник: Центральний портал прийому звітності 'МДЗ України', версія 2.2.2.1

[Белокопытов Геннадий]

NataliaT
Попробуйте скопировать данную корректировку, проверьте правильность её заполнения и отправьте повторно

[NataliaT]

Уже сделала, при проверке - Помилки відсутні! В квитанции ответ тот же

[NataliaT]

NataliaT
Попробуйте скопировать данную корректировку, проверьте правильность её заполнения и отправьте повторно

Что еще посоветуете??? РК не принимается

[Белокопытов Геннадий]

NataliaT
Проверьте пожалуйста правильность заполнения номера РК и номера НН которую корректируете.
В номере НН есть цифра 7 ?