Декларація з ПДВ

[yulia.kolos]

Доброго дня, допоможіть будь ласка!!! За липень 2015 зареєстровані ПН на одну суму, а в декларацію чомусь потягнуло з помилками інші суми, як подати уточнення? дякую

[СЕВАНЦ]

.. зареєстровані ПН на одну суму, а в декларацію чомусь потягнуло ... інші суми,..

Яке відношення до складання декларації з ПДВ мають зареєстровані ПН ?

ассоциація | Показать

В огороді бузина, а в Києві дятько.

[Бджілка_К]

Добрий день! Вже кілька клієнтів звернулось з проблемою при заповненні декларації ПДВ (скорочена с/г):

з 07.2015 автоматично не розраховується ІІІ розділ декларації,а саме:
Автоматично розрахувався рядок 19 .
Якщо за попередній період був теж мінус, то він попадав в рядок 20.1, а зараз не переноситься.
Рядок 22 - теж не рахується- а саме: 19+20.1 - пусто...
Рядок 24 - теж не рахується - хоча повинна попасти сума із 22рядка.

Вручну можна поставити тільки 22 рядок (без виключення автоперерахунку)
21 - неможливо, 24 - те неможливо.

До липня для с/г все рахувало дуже гарно, а в 07 - ні. Багато клієнтів звикло що все рахується автоматом і за 07 - відправили декларацію, де заповнений тільки 19 рядок...Тепер уточнюються, і вручну рахуюють декларацію за 08.
Щось змінилося в розрахунку? В податковій консультують, що потрібно, щоб були заповнені рядки крім 19, а саме 20.1,22,24...

[Бджілка_К]

Саме цікаве, Робимо уточнюючу за 07, т.як відправили декларацію тільки із стрічкою 19.
В уточнюючому розрахунку, мені АВТОМАТИЧНО заповнилися рядки 19. 22 і 24. І видалити їх, т.як в декларації їх не було - без виключення автоперерахунку - НЕМОЖЛИВО!!!! Так чому ж, в самій деклараціїї не рахує????

[Бджілка_К]

я так розумію, що проблема тільки у моїх фермерів...?

[Колпаков Б.И.]

Не только у Ваших!

У Нас тоже фигня!

ДФС как всегда тупит!

[Бджілка_К]

Не только у Ваших!

У Нас тоже фигня!

ДФС как всегда тупит!

Нет, это не ДФС, в 73 поправили, уже считает... хотя нет, не считает....

[brain_corp]

такая ситуация, у бухгалтера значение с 19 и 20 строки переносится в 21, а в 22-ю и в 24-ю автоматом не заполняются. подскажите в чем может быть проблема?

бухгалтер сама разобралась, проблема в медке. согласно порядка заполнения декларации НДС № 966 от 23.09.2014 рядок 3 пункт 5, данные с 19+21 строки должны попадать в строку 22,а оттуда попадать в строку 24. но медок так не считает. Ув.разработчики, обратите пожалуйста внимание.

вопрос по прежнему на сегодняшний день актуальный!!! есть решение???

[Бджілка_К]

Сюдя по всему решения нет...с пятницы и до сего момента включая -веселимся с клиентами -убираем автомат и заполняем вручную 22,24 рядки...И заодно уточняем 07...Ну и 4 додаток - убираем в пустых местах прочерки....хотя в 73 - 4-й додаток был каким хочет видеть его налоговая - без прочерков...

[brain_corp]

получил ответ от Буферного отдела
сначало это

чтоб заполнялись 22 и 24 нужно заполнить вручную 20.1 (24 с предыдущего периода)

потом это

Мы протестировали. Жалоб от наших клиентов по этому вопросу не поступало.
Недозаполнены ячейки. Алгоритм заполнения передает Разработчикам Налоговая. Соответственно и по заполнению отчетов клиенты
должны обращаться в Налоговую. 23.3 не заполнена.
Если у этого клиента проблема, то отключите автоперерахунок и вручную пусть впечатают данные.

и наконец это

Автоматическое заполнение строк 22, 24 реализовано в соответствии с алгоритмами, предоставленных ГФС.
Нами отправлен запрос и ждем разъяснений от ГФС.
Для оперативного решения вопросов советуем пользователю обратиться с письменным запросом в органы ГФС о невозможности задекларировать зачисления в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода отрицательного значения разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита текущего отчетного (налогового) периода в рамках реализованных алгоритмов заполнения декларации по НДС 0121-0123.

[Бджілка_К]

Дякую за відповідь. Але можу сказати, з чим працювали з 18 по 21 вересня. Дека скорочена - в 07 було тільки придбання. Автоматично розрахувався тільки рядок 19. В 22 і 24 нічого не попало, тому робили багато уточнень. Ще раз підкреслю, якщо робити уточнення - при заповненні рядка 19 (дані поточної декларації), то 22 і 24 автоматично теж заповнювались, хоча в звітній їх не було. І прибрати їх можно було тільки, виключивши автоперерахунок. Для початку всі уточнились.
Тоді робимо звітну за 08. І теж відємне значення. Рядок 19 - розрахувався.

чтоб заполнялись 22 и 24 нужно заполнить вручную 20.1 (24 с предыдущего периода)

- не допомагає . 20.1 - не зберігається...зникає.
Можно заповнити тільки 22 рядок. В 24 - теж неможливо вручну поставити суму. Тільки вимкнувши автоперерахунок можливо вручну заповнити 20.1, 22 і 24.

На рахунок алгоритма і т.п. - фермери вже наслухались в податковій, що ваш МЕДОК нічого не рахує...і про Дод4 (а це зараз дуже актуально) - що всі пусті поля повинні бути без прочерків.
Знову виникло питання про перевірку стану обох рахунків, тому що для 4 дод потрібно було робити запити по обом рахункам, що додало немало клопоту.

А зараз у фермерів нова головна боль - зробити до 10.10.2015 нову декларацію по ЄП і перелічити пайовиків....

[Постійний читач]

| Показать

получил ответ от Буферного отдела
сначало это

чтоб заполнялись 22 и 24 нужно заполнить вручную 20.1 (24 с предыдущего периода)

потом это

Мы протестировали. Жалоб от наших клиентов по этому вопросу не поступало.
Недозаполнены ячейки. Алгоритм заполнения передает Разработчикам Налоговая. Соответственно и по заполнению отчетов клиенты
должны обращаться в Налоговую. 23.3 не заполнена.
Если у этого клиента проблема, то отключите автоперерахунок и вручную пусть впечатают данные.

и наконец это

Автоматическое заполнение строк 22, 24 реализовано в соответствии с алгоритмами, предоставленных ГФС.
Нами отправлен запрос и ждем разъяснений от ГФС.
Для оперативного решения вопросов советуем пользователю обратиться с письменным запросом в органы ГФС о невозможности задекларировать зачисления в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода отрицательного значения разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита текущего отчетного (налогового) периода в рамках реализованных алгоритмов заполнения декларации по НДС 0121-0123.

НЕ ЗОВСІМ ВІРНО
Якщо є рядок 24 в попередній декларації, а у звітній рядок 18 менший за рядок 22.1 то 21 і 22 і 24 рахує так як потрібно.
А якщо в звітній рядок 19 то рядок 22 потрібно ставити вручну, а рядок 24 взагалі при відключеному авторозрахунку.
Так про які алгоритми йде мова коли рахує рядки 22 і 24 залежно від того чи позитивне чи від'ємне значення в тебе в декларації (тобто чи 18 рядок чи 19).

[Метаморфоза]

добрый день. проблема с заполнением додатка 2 к декларации НДС. согласно письма ДФСУ от 07.08.2015 раздел 4 декларации с июля месяца не заполняется, а додаток 2 подается информационно только в случае исправления периодов до 01.02.2015. при сохранении додатка 2 программа выдает ошибку - не заполнен 4 раздел декларации. соответственно додаток 2 сохраняется как "помилковий".
подскажите, как решить данную проблему?

[Ruslan Khodzitsky]

Доброго дня! Період уточнення до 01.02.2015?

[ІринаМ]

Доброго дня! Бухг заповнює декларацію, в графі 16.1.4, і автоматично то число підтягується в графу 16.
Бухг. каже що не треба щоб дані тягнулись в 16 рядок, звіт Помилковий(якщо очистити графу 16)
Підкажіть що роботи в такому випадку, Дякую!

[priup]

....Підкажіть що роботи в такому випадку, Дякую!

Заставить буха нажать внизу закладку "довидка щодо заповненя полив".............
Пусть изучает МАТЧАСТЬ!!!

[dubic]

Добрый день.
Я создаю декларацию по НДС.
В строчке 10.1.1 Декларации в колонке Б стоит сумму 2841,00 (реальная сумму 2840,49). Округление происходит в большую сторону.
В Додатке 5 к Декларации в разделе II Податковий кредит эта же сумму 2840,49 округляется в меньшую строну, и получаем 2840,00.
Соответственно выдает красную ошибку, что "Рядок "Усього за звітній період графи 5 повинен дорівнювати рядку 10.1.1 колонка В Декларації".
Это так и должно быть???

[D9VOL]

Добрый день.
Я создаю декларацию по НДС.
В строчке 10.1.1 Декларации в колонке Б стоит сумму 2841,00 (реальная сумму 2840,49). Округление происходит в большую сторону.
В Додатке 5 к Декларации в разделе II Податковий кредит эта же сумму 2840,49 округляется в меньшую строну, и получаем 2840,00.
Соответственно выдает красную ошибку, что "Рядок "Усього за звітній період графи 5 повинен дорівнювати рядку 10.1.1 колонка В Декларації".
Это так и должно быть???

необхідно в декларації пройти правка і зняти галочку автоматичний розрахунок і поправити суму в ручну так як в дод5, таке деколи буває, що не правильно заокруглюється

[papirus]

Податкова декларація з ПДВ (J0200118), у квитанції - форма не подається у цьому звітному періоді. (версія 10.01.141).????

[Ирина Шадрина]

Податкова декларація з ПДВ (J0200118), у квитанції - форма не подається у цьому звітному періоді. (версія 10.01.141).????

Сталкивалась. Зайдите во властивости бланка и на закладке "додатково" увеличьте счетчик в августе.