Декларація з ПДВ

[dubic]

Доброго дня. Вчора здавали Деку з ПДВ. Всьо зробили як і завжди, відправили і тут приходить квит.№1 -ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. Виявлені помилки:
Помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток "J0200514" (тобто додаток Д1), який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46 ст.46гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята.
- Переконайтеся що Ви використовуєте останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності звернітся до постачальника програми формування і відправки звітності.

Так по Деці у нас є коригування, але воно падає в рядок 16.5, який не потребує подання додатку...

Питання може хтось з таким вже стикався??? ТО глюк програми чи я шото вже пропустив, оскільки коригування було і в минулі місяці і дека здавалася без Д1...

та же ошибка только с уточненкой (Помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток "J0200514" и тд)

[MelnikovaElena]

Ситуация такова:
Медок 48 версии, сетевой. 20.05.2015 отправлена декларация по НДС, в 13.25. Получены Повідомлення и Квитанция №1, без ошибок. Квитанцию №2 до 18.00 не дождались. Сегодня утром получают квитанцию №2 о непринятии отчета "(порушено цілісність пакету)". В итоге выясняется, что каким-то чудесным образом в пакете отчетности Дод.1 и Дод.5 ушли с реквизитом C_DOC_CNT в XML-файле и в названии равным "1" (первый документ в периоде), а сама декларация с этим же реквизитом, равным "3". Как такое могло получиться? В итоге клиент обвиняет во всем Медок. Хотелось бы понимать, какая последовательность действий может привести к такому результату, чтобы в дальнейшем не наступать на эти грабли еще раз.

[Колпаков Б.И.]

Пакет был импортирован в Медок?
Так же проверьте вкладки "Відправлено".

[MelnikovaElena]

Пакет создавался из реестра налоговых накладных непосредственно в Медке. Что нужно посмотреть на вкладке "отправлено"?

[Колпаков Б.И.]

Реквизит C_DOC_CNT.

[MelnikovaElena]

Дод.1 и Дод.5 ушли с реквизитом C_DOC_CNT в XML-файле и в названии равным "1"
по Декларации реквизит C_DOC_CNT равен "3"
Я сегодня кучу вариантов перепробовала, как можно такого добиться. Создавала декларацию без додатков, потом из реестра формировала новый пакет. Все-равно у всех документов пакета был одинаковый реквизит C_DOC_CNT . Ума не приложу, что можно было сделать. Ну а бухгалтера не признаются, говорят, что все делали, как всегда. Легче все на программу списать.

[Колпаков Б.И.]

Если бы это была программа - это был бы не единичный случай в тот же момент времени!
Ну и как говорит House M.D.:
— Все лгут.
— А вы?
— А я нет.

[D9VOL]

Если бы это была программа - это был бы не единичный случай в тот же момент времени!
Ну и как говорит House M.D.:
— Все лгут.
— А вы?
— А я нет.

було таке десь в 6 клієнтів! копіювали і відправляли щераз і допомагало!

[MelnikovaElena]

Есть ли возможность увидеть значение реквизита документа "номер документа в периоде" еще до его отправки?

[Колпаков Б.И.]

Если экспортировать.

[buhbuh]

Здравствуйте. Вопрос немного не по теме. Кто может подсказать какую уточненку по НДС подавать для корректировки декабря 2014 года? Совсем запуталась

[ksy-m]

добрый день! Подскажите как в Медок правильно заполнить декларацию за июль 15. без додатка 2.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17.
3. Особливості заповнення Розділів ІІІ та ІV декларації...
З урахуванням вимог підпункту 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:

2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру. Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).

Заполнила строку 20.2 (перенесла из строки 31 за июнь 15) без додатка 2.

Квитанция 1 ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215207' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята

Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності В чем может быть проблема?

[Ирина Шадрина]

добрый день! Подскажите как в Медок правильно заполнить декларацию за июль 15. без додатка 2.

В Медке Вы заполнили правильно. А вот почему шлюз ДФС не хочет принимать.... вопрос к ним.

[Бухгалтер-Киев]

Подскажите мне нужно заполнить строку 20.2 без додатка 2,но Медок не дает заполнить эту строку прямо в деке

[Destroid]

Подскажите мне нужно заполнить строку 20.2 без додатка 2,но Медок не дает заполнить эту строку прямо в деке

Правка--Снять галочку автоматичний розрахунок.... НО приходит квит 1 НЕ принято...НЕ ВИЖУ ДОД 2!!!!!!!

[Евгений Радзиевский]

Похоже, не обновлены контроли на шлюзе ДФС

[Бухгалтер-Киев]

Подскажите мне нужно заполнить строку 20.2 без додатка 2,но Медок не дает заполнить эту строку прямо в деке

Правка--Снять галочку автоматичний розрахунок.... НО приходит квит 1 НЕ принято...НЕ ВИЖУ ДОД 2!!!!!!!

А как снять галочку автоматический расчёт

[Евгений Радзиевский]

В открытом документе меню Правка - Автоматичний розрахунок.

[Бухгалтер-Киев]

Огромное спасибо

[ksy-m]

Похоже, не обновлены контроли на шлюзе ДФС

Подскажите мне нужно заполнить строку 20.2 без додатка 2,но Медок не дает заполнить эту строку прямо в деке

Правка--Снять галочку автоматичний розрахунок.... НО приходит квит 1 НЕ принято...НЕ ВИЖУ ДОД 2!!!!!!!

И как же сдавать декларацию тогда? может стоит сдать с додатком 2 ну хотя бы с пустым?