Декларація з ПДВ

[Белокопытов Геннадий]

AllaTM
Здравствуйте!
Подача декларации по НДС была завершена 24.02.2015 за период январь, с учетом продления сроков подачи.
За период февраль будет выпущена новая форма декларации в следующем обновлении программы, 10.01.033.

[markus112]

При подписании декларации подписями директора, бухгалтера и печатью в открытом виде в декларации не отображается ЭЦП.
Не подскажите с чем это связанно?

[Лілія]

в " порядку заповнення і подання податкової звітності з под.на дод. вартість " сказано :Рядок 23 у деклараціях 0121-0123/0130 не заповнюється. Ме док заповнює. Як мені бути. Що відключить, щоб видалити непотрібне? Я заповнювала декларацію 0121

[Белокопытов Геннадий]

Лілія
Здравствуйте!
Вы можете отключить автоматический расчет в декларации, меню "Правка - Автоматичний розрахунок", заполнить необходимые Вам данные и отправить на регистрацию.

[ГалинаБор]

К декларации по НДС за февраль сдали Дод 1 (уточняющий расчет). Пришла квит 1 с ошибкой:"нет посилання на основной документ". Подскажите как правильно отправить дод1? может декларация и дод1 должны отправляться одним пакетом. у меня отдельно ушло всё. Пожалуйста помогите разобраться!

[nadinca]

В строке 22.1 всередине есть доп.строка "Сума, обчислена відповідно до п.200 розд.V Кодексу на момент подання податкової декларації". В ней мне нужно поставить цифру "о" за февраль. Программа не сохраняет "о", а ставит вместо него прочерк...Как быть?

[Белокопытов Геннадий]

К декларации по НДС за февраль сдали Дод 1 (уточняющий расчет). Пришла квит 1 с ошибкой:"нет посилання на основной документ". Подскажите как правильно отправить дод1? может декларация и дод1 должны отправляться одним пакетом. у меня отдельно ушло всё. Пожалуйста помогите разобраться!

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, код документа который Вы отправили на регистрацию.
Дод.1 с уточняющим расчетом отправляется в одном пакете с одинаковыми статусами, "Уточнюючий".

[Nina Do]

Почему в декларации автоматически не заполняется р.9.1 ? В налоговой такая декларация "ошибочная" , в Медке-"без ошибок".

[Белокопытов Геннадий]

Nina Do
Здравствуйте!
Строка 9.1 декларации НДС заполняется только вручную, так как автоматически по заполненным данным определить программа не может выбрать данные до или после 01.02.2015.
Если есть пример квитанции с не принятием декларации из-за не заполненной строки 9,1, прикрепите полный её текст.

[Nina Do]

Это логично ,и квитанция приходит "без ошибок", но в ОПЗ считает автоматически. И так как строчка новая , нужно хотя-бы предупреждение поставить.

[rsv]

На підставі РПН був сформований пакет звітів: декларація і додаток 5. При цьому в додатку 5 і в декларації сума рве на 1 гривню

| Показать

dod5.jpg (30.44 Кіб) Переглянуто 5345 разів

| Показать

dekl.jpg (14.46 Кіб) Переглянуто 5345 разів

[ГалинаБор]

К декларации по НДС за февраль сдали Дод 1 (уточняющий расчет). Пришла квит 1 с ошибкой:"нет посилання на основной документ". Подскажите как правильно отправить дод1? может декларация и дод1 должны отправляться одним пакетом. у меня отдельно ушло всё. Пожалуйста помогите разобраться!

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, код документа который Вы отправили на регистрацию.
Дод.1 с уточняющим расчетом отправляется в одном пакете с одинаковыми статусами, "Уточнюючий".

. Переформировала декларацию. Документ: J0217106 (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ и
"Документ: J0215107 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) Виявлені помилки:
Помилка XML Некоректний елемент "LINKED_DOCS/DOC", NUM='1' - не співпадає значення реквізиту "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу пов'язаного документа (1) зі станом поточного документа (3)"

[Белокопытов Геннадий]

ГалинаБор
Здравствуйте!
С Дод.5 Вам необходимо создать, заполнить и отправить на регистрацию самостоятельный уточняющий расчет J0217008.
Вопрос с не принятием J0217106 обсуждался в теме.

[Бережной Дмитрий]

Еще вопрос , при формировании дод1 с РНН автоматически все РК попали в рядок Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період до 1 лютого 2015 . Хотя на скрине ниже видно что есть корректировка которая 24.02 делалась как ее перенести в таблицу
Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період після 1 лютого 2015

[Белокопытов Геннадий]

Бережной Дмитрий
Здравствуйте!
В данном случае для РК в РНН не правильно указан код, нужен код 51 для РК после 1 февраля 2015 года.

[Владзьо]

Доброго дня. Вчора здавали Деку з ПДВ. Всьо зробили як і завжди, відправили і тут приходить квит.№1 -ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. Виявлені помилки:
Помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток "J0200514" (тобто додаток Д1), який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46 ст.46гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята.
- Переконайтеся що Ви використовуєте останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності звернітся до постачальника програми формування і відправки звітності.

Так по Деці у нас є коригування, але воно падає в рядок 16.5, який не потребує подання додатку...

Питання може хтось з таким вже стикався??? ТО глюк програми чи я шото вже пропустив, оскільки коригування було і в минулі місяці і дека здавалася без Д1...

[yuliaatp]

доброго дня, підкажіть будь ласка що робити якщо у декларації за січень-лютий 2015 включені не всі ПН?

[ІринаМ]

Доброго дня!
Виникла в нас така ситуація що хочемо здати пдв за квітень(але у травні зробили уточнення по березневій декларації).
Створюємо порожню декларацію квітневу нам підтягує дані деякі з березневої, знімаємо автоматичний розрахунок, тому що суми маємо інші прописати так як робили уточнення. Хоть ти трісни не дає редагувати, помилки видає, що робити???(якщо пробувати в червні створювати все редагується нормально створюється)
-Переставляли програму, не допомагає.
-Але ось підтягували рез копію на інший ПК, то все працює!
Що таке могло статись з компом, що іменно квітень нехоче і все??

[D9VOL]

не пробували березневу декларацію кинути в корзину? і тоді пробувати заповнювати квітневу.

[TAMARA]

Здравствуйте!
При отправке декларации НДС с додатками приходит ошибка в кв2 - "Порушена цілісність пакету". Формируем пакет на основе РНН в Медок. Я так понимаю это на шлюзах глюк? Кто-то слышал о таком? Копировали, переотправляли - снова ошибка. Формировали по новой - снова ошибка. Помогите!