Реєстр виданих та отриманних ПН.

[Юра_01]

Доброе утро, может вопрос элементарный но все же, при отправке Реестра статус "В дорозі" и никаких квитанций нет.
Во вкладке "Відправлено" стоит "З використанням ручного курування трафіком". Хотя в самих настройках галочки нет, он он все равно уходит из використанням руч. кер. траф.

[Нина Юрилина]

Юра_01
Значит на момент отправки галочка стояла. Я сейчас и там попробовала, четко пишет:
Без використання ручного керування трафіком или
З використанням ручного керування трафіком

[alexua]

Клиент отправляет 3 порцию РНН "Звітний" за октябрь 2012 года забыли 2 НН отчет сохраняется в новой форме. Приход 2-я квитанция что отчет непринят текст квитанции Виявлені помилки: "Декларацію подано після терміну. Раніше вже подавалась звітність за цей період."

[Ирина Шадрина]

Ну какой "Звитный" за октябрь, тем более если есть в базе отчет со статусом "Звитный" и срок подачи давным-давно прошел. Вы хотите подать Уточненнку по НДС? Подавайте без реестра.?

[alexua]

Ну какой "Звитный" за октябрь, тем более если есть в базе отчет со статусом "Звитный" и срок подачи давным-давно прошел. Вы хотите подать Уточненнку по НДС? Подавайте без реестра.?

Повторюсь небыло в реестр подано 2 НН за 31.10.2012 поэтому подаем 3 порцию...

[Танюшка]

Да опоздали вы с включением этих НН. Исправляйте в текущем реестре и включением в текущем месяце в самостоятельную уточненку. Никогда не понимала зачем придумала налоговая эти порции, тем более они нужны совсем для другого.

[Нина Юрилина]

Танюшка
Вот именно что их придумали совсем для другого! Просто как их ввели, то все почему-то решили что таким способом, когда угодно, можно уточнять РНН, а это не так

[Ирина Шадрина]

Немножко информации
https://www.google.com/url?q=http://buh ... txiNDwj25A

Якщо розглянути на прикладі, то виглядатиме це приблизно так. Припустимо, в березні 2013 року виявлено помилку в податковій накладній за січень 2013 року (відповідно, в Реєстрі за січень дані неправильні). У березні подано уточнюючий розрахунок, в якому виправлено помилку. В ідеалі, в момент формування такого розрахунку, платник зобов’язаний внести запис до Реєстру за березень з літерою «У». При цьому уточнюючий розрахунок подається без Реєстру.

Під час же формування декларації з ПДВ за березень 2013 року та відповідно при формуванні Реєстру за поточний місяць, в ньому, окрім поточних податкових накладних, відобразяться і проведені коригування. Оскільки загальну суму по податкових накладних, включених до уточнюючого розрахунку, відображено також окремим рядком («З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період»), без проблем можна звірити підсумки по поточній декларації з Реєстром, просто віднявши від підсумку дану величину.

Отже, разом з уточнюючим звітом окремий Реєстр не подається і відповідно Реєстр за минулий період не виправляється (як це можна зробити з декларацією), а просто всі дані вносяться до Реєстру за поточний місяць.

[Бухгалтер-Киев]

У меня вопрос сейчас с 01.03.14г,в новой налоговой накладной при поставке Неплатнику податку где инд.нал.номер пишется 400000000000 а раньше ставился ноль,так вопрос как заполнять реестр за февраль,ставить ноль как было тогда в налоговых накладных.

[Танюшка]

Февраль все по старому, включая форму НН. А уже март по новым правилам.

[Enix]

Подскажите пожалуйста!
Бухгалтер говорит что в додатке 6 налоговой декларации в таблице 3 колонке 5, если пересчитать все суммы с копейками то выходит округления к 20 719, хотя в реестре стоит сумма 20 171,67...

[Нина Юрилина]

Enix
Так ведь в РНН помимо этих документов может быть еще куча других и с минусовыми суммами, не все же в 6-й додаток попадает

[Enix]

в додатке 6 если пересчитать уже заокругленные то на рис. 2 должно быть 20 719! в налоговой говорят что это ошибка
рис. 1



рис.2

[Нина Юрилина]

Enix
У меня все правильно посчитало, проставило 20 719. Отправьте мне,пожалуйста, конкретно Ваши заполненные файлы, а то по этим кусочкам пазлов не очень ясно, что у Вас где и как заполнено, тем более это НДС, где одни отчеты на основании других заполняются. И налоговая сказала где - в квитанции или так просто сказала?

[zavozi]

Такая проблема - захожу в облик ПДВ - реестр выданных и полученых - создаю новую налоговую, в графе общая сумма с ПДВ у меня 49964,54, закрываю налоговую, вижу перед собой реестр в котором сума ее уже 4996454 то есть отсутствует запятая. В чем глюк? Перезапуск программы и перезагрузка не помогли.

[Нина Юрилина]

zavozi
F5 F6 F4 нажимали? Файл - переглянути что показывает, в печатной форме так же запятую не ставит?

[zavozi]

zavozi
F5 F6 F4 нажимали? Файл - переглянути что показывает, в печатной форме так же запятую не ставит?

Кнопки нажимали, печатает так же без запятых, через "переглянути" тоже самое, запятых нет. Комп перегружали.

[Нина Юрилина]

Вышлите мне, пожалуйста, вашу рк и скрины как у Вас отображается в ЛС

[brain_corp]

подскажите пожалуйста, бухгалтер говорит что в НН необходимо указывать код 400000000000, а в самом РНН этот же контрагент должен обозначаться только одним нулем, и без 4. так ли это?

[ivanius]

подскажите пожалуйста, бухгалтер говорит что в НН необходимо указывать код 400000000000, а в самом РНН этот же контрагент должен обозначаться только одним нулем, и без 4. так ли это?

нет, РНН заполняется на основании НН т.е. это просто список НН и если в НН 400... то и в РНН должен быть такой-же.