Есть ТАКАЯ бяка и у меня!markus112 писав:Немного не так, вот нн и квитанция. Контрагент взял данные с ЕДК и автоматически подтянулись нули, хотя клиент не вводил данные в ЕДК.
Здравствуйте!markus112 писав:Немного не так, вот нн и квитанция. Контрагент взял данные с ЕДК и автоматически подтянулись нули, хотя клиент не ввлдил данные в ЕДК.
Я така понял, что даже при автоматической замене сертификата контрагента МЕДОК лезет на сайт налоговой..........Белокопытов Геннадий писав:Здравствуйте!markus112 писав:Немного не так, вот нн и квитанция. Контрагент взял данные с ЕДК и автоматически подтянулись нули, хотя клиент не ввлдил данные в ЕДК.
Контрагент не загрузил данных с ЕДК, так как для 2801504862 их там нет, отправитель не вносил данные.
Если данные по контрагенту отсутствуют в ЕДК, то они заргузятся с сервера налоговой при выполнении обновления данных по контрагенту, и, если это ФОП, то с "00" в начале.
Нужно откорректировать запись в карточке контрагентов для 2801504862 и не выполнять обновления данных по этой записи из ГФС.
Если контрагент 2801504862 внесет свои данные в ЕДК, в документ будут загружаться правильные данные по ИНН.
Что бы избежать подобных ситуаций необходимо всем ФОПам НДСникам НЕОБХОДИМО отправить свои правильные данные в ЕДК!!!markus112 писав:Подскажите пожалуйста. Клиент зарегистрировал нн, после отправил её контрагенту. Контрагент - физ.лицо, плательщик НДС. Программа автоматически отклонила нн, по причине того, что требует проставить 2 нуля перед 10-ти значным инн. Пробовали добавить 2 нуля, то же самое. Как быть ?
Уберите птицу ЗДЕСЯ:markus112 писав:..... и при работе с нн нет возможности замены с ЕДК. Подскажите в чём может быть проблема ?
А эта функция ПОСТОЯННО (и в больших объёмах) нужна только очень узкому кругу организаций.............brain_corp писав:....., у меня клиенты тоже после оглашения суммы в шоке, ....
Разъяснение по импорту НН (колонки 7-12) из других учетных систем после обновления 10.01.086
У оновленні програми 10.01.086 були реалізовані зміни згідно з пунктами 188,1статті 188 Податкового Кодексу України, а саме можливе внесення та відображення в колонках 7-12 значення «0».
Посилання на закон :
ПН на безоплатне постачання створюється згідно п.20 Порядку №957: 1) п.20. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів, а при здійсненні контрольованих операцій - виходячи із звичайних цін, і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / собівартість / балансова (залишкова) вартість/ звичайна ціна перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні:
- одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання,(ціна "0") (тобто у разі безоплатного постачання товарів/послуг, де у графі 7 "Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ " податкової накладної може бути зазначена ціна, яка дорівнює нулю);
- іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / собівартості / балансової (залишкової) вартості/ звичайної ціни над фактичною ціною.
У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 9 цього Порядку(проставляється тип причини).
Також, доопрацювання були виконані у відповідності з вимогами ДФС, у зв'язку із змінами алгоритму контролю в частині внесення змін до алгоритму реєстрації ПН/РК в ЄРПН, а саме, у разі якщо ПН/РК не видається покупцю, а в верхній частині вказується "тип причини": 11, в цьому випадку, графи 5 – 7 не заповнюються, в інших випадках графа 7 повинна бути заповнена (в тому числі може бути зазначено „0”) .
У зв’язку зі змінами, можливі випадки, коли клієнти імпортують ПН з інших бухгалтерських систем, та після імпорту у колонках ПН 7-12 відображають значення «0».
У даному випадку для уникнення подібних ситуацій, рекомендуємо налаштувати відповідно вивантаження даних для ПН по колонкам 7-12 у формат XML, у програмі в якій вони формуються.
Настройте:markus112 писав:....Не удаётся выяснить как была получена нн, от контрагента или через вытяг ?