Податкова Накладна

[Танюшка]

С обязательства хотят соскочить? А я бы проверила в НКУ каким образом им отразить налоговые обязательства от такой бесплатной раздачи. А вообще то, чтобы избежать таких проблем оформляют раздачу призов либо товара, за символическую цену, например, в одну гривну. И с НДС нет проблем и с НДФЛом тоже.Аж выйду восьмого посмотрю, можно ли вообще что-то даром отдавать, не отражая обязательства по НДС и доходы по налоговому учету.

[Колпаков Б.И.]

Добрый день. Клиенты оформляют НН на безоплатную поставку согласно этого журнала

| Показать

прямая ссылка http://i.piccy.info/i9/33e0f5a23c110496 ... lite79.jpg

прямая ссылка http://i.piccy.info/i9/fa00eafce62f7efc ... lite80.jpg

прямая ссылка http://i.piccy.info/i9/94caca048e5ae49e ... lite81.jpg

прямая ссылка http://i.piccy.info/i9/0ac9075a3f0de05f ... lite82.jpg

и консультаций из Базы налоговых знаний. Раздел - 101.02 об’єкт оподаткування Вопрос "Чи є об’єктом оподаткування ПДВ безоплатне постачання товарів/послуг та як виписується в такому випадку податкова накладна?"
http://minrd.gov.ua/ebpz/#answer-block
Все сводится к тому что им надо сделать НН с нулями, что в Медке невозможно. Клиенты хотят чтобы НН была сделана правильно и при повторном входе в нее она осталась такой как была заполнена изначально (т.е. вариант с изменением настроек бланка отпал сразу хоть и предлагался). "Выходит нужно чтобы разработчик сделал доработку"-сказал клиент.
Интересен ваш ответ по этой ситуации.
Спасибо.

[Колпаков Б.И.]

Интересно, что исходя из сообщений выше и консультаций моих спецов по НДС такое невозможно, а гос журнал консультирует что можно....

[Нина Юрилина]

Колпаков Б.И.
Хорошо, разберемся, но окончательный ответ я смогу сказать только в понедельник, хорошо?

[Танюшка]

Интересная ситуация. Одна НН с нулем, ее отдаем получателю.Вторая на обычную цену, ее оставляем себе и соответственно ей подтверждаем свое обязательство. Но кредита нет, потому как выписали первую НН с нулями.
Я бы, получила ответ на свой запрос непосредственно в налоговой. Потому как в моей практике был случай, когда в веснике налоговой службы ответили положительно на вопрос, а в приложении к нему, отрицательно, на этот же вопрос.
Вот потому что ситуация далеко не равнозначна, и используют цену в 1 грн при таких акциях.

[Колпаков Б.И.]

Колпаков Б.И.
Хорошо, разберемся, но окончательный ответ я смогу сказать только в понедельник, хорошо?

Конечно подождем...

[Бджілка_К]

Добрый день! В новой налоговой накладной исчезла возможность в колонке 6 (килькисть, объем)... - писать вручную - послуга. Раньше было два уровня - для циферок и для слов

[Белокопытов Геннадий]

Бджілка_К

Для создания НН на "послуги" необходимо в Графе 5 (там текстовое поле)написать единицу измерения услуги или просто "послуга". Есть возможность внести в справочник единицу измерения услуги или "послуга" (подключен к гр. 5), для дальнейшего выбора в НН или РК из справочника.(но это самостоятельно делается)
В графе 6 указываем только количество (второго поля уже там нет) - согласно электронного формата налоговой и "ПОРЯДОК заповнення податкової накладної" НАКАЗ від 14.01.2014 р. № 10.

[Бджілка_К]

Бджілка_К

Для создания НН на "послуги" необходимо в Графе 5 (там текстовое поле)написать единицу измерения услуги или просто "послуга". Есть возможность внести в справочник единицу измерения услуги или "послуга" (подключен к гр. 5), для дальнейшего выбора в НН или РК из справочника.(но это самостоятельно делается)
В графе 6 указываем только количество (второго поля уже там нет) - согласно электронного формата налоговой и "ПОРЯДОК заповнення податкової накладної" НАКАЗ від 14.01.2014 р. № 10.

Большое спасибо! Разобрались!

[harinezumi]

Підкажіть будь ласка, як діяти у наступному випадку. З березня 2014р при виписуванні податкової накладної на послуги ми заповнюємо стовпчик 5 словом послуга й стовпчик 6 кількістю 1. Треба провести коригування податкової, виписаної за попередній період. Там було виписано у стовпці одиниця виміру товару слово "грн", а кількість - "послуга".
Як в поточному періоді провести коригування в Додатку 2 за попередній період??
Конкретно стало питання, що у стовпчику 9 Додатку 2 повинна стояти слово Послуга, як у печатній формі 1С. При імпорті Додатку 2 у графі стоїть кількість 1. Бухгалтер доводить, що це помилка у Медку, а наскільки я бачу нормативи http://www.interbuh.com.ua/ru/view/newspaper/2843/6427 , http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0185-14 вірно поставити як раз кількість.
Чи може хтось допомогти?

[Нина Юрилина]

harinezumi
В додатке 2, ни старой, ни новой формы нельзя писать слово послуга согласно предоставленной схемы xsd от налоговой и так действительно было всегда, так что слово послуга Вы там не отображаете.

[harinezumi]

Дякую!

[aton1305]

Почему то нет новой налоговой накладной. Программа обновлена до последней на данный момент версии. При попытке создать - старая от 2011 года.

[Нина Юрилина]

aton1305
А за какой период пытаетесь создать? Какой стоит период и интервал?

[aton1305]

Да все спасибо разобрался. Раньше просто создавал не из реестра. А сейчас новая создается только если открыть реестр накладных и оттуда создать. Почему так - не знаю и не понял зачем.

[Колпаков Б.И.]

Если выставлен "интервал" создается старая, а если "за период" новая.

[Ирина Шадрина]

Порядок ведь поменялся, как и сама НН
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podat ... 53141.html

[NataliaT]

Подскажите, пожалуйста, выписала НН физ лицу, оба образца НН остаются у меня (соответсвующую позицию в НН отмечаю - Усі примірники залишаються у продавця), программа ругается, что не хватает отметки в строке "паперова". Как быть?

[Нина Юрилина]

NataliaT
Потому что Вам обязательно нужно указать бумажная это НН или електронная

[Нина Юрилина]

Вот, согласно порядку заполнения:

| Показать

Податкова накладна та додатки до неї складаються та надаються за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів:
а) у паперовому вигляді.
У випадку складання податкової накладної в паперовому вигляді вона заповнюється за встановленою формою шляхом:
або видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку на додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;
або заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них;
б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних.