Податкова Накладна

Податкові накладні, Додаток 2, Реестр податкових накладних
markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Податкова Накладна

Повідомлення markus112 » 31 липня 2015, 15:12

"Согласно пункта 12 (абзац 4) "Порядка заполнения налоговой накладной"
Утвержденной Приказом Министерства финансов Украины 22 сентября 2014 №957 (в
редакции приказа Министерства финансов Украины от 14 ноября 2014 №1129)
Зарегистрированого в Министерстве Юстиции Украины 13 отктября 2014 за
№1235/26012) в строке "Индивидуальный налоговый номер покупателя отражается
УСЛОВНЫЙ ИНН "400000000000"
В нашем случае налоговая составлена с учетом п.9 "Порядка заполнения
налоговой накладной" с типом причины "15" "

Mika
Повідомлень: 15
З нами з: 18 листопада 2014, 15:27

Re: Податкова Накладна

Повідомлення Mika » 03 серпня 2015, 13:04

Вопрос по изменениям с 01.07.2015г. Насколько я поняла, у нас с 01.07.2015 все суммы по налоговым накладным (Кредит) идут в строку 10.1, т.е. проставление кодов в Медке потеряло смысл? или я что-то не так поняла....

СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Податкова Накладна

Повідомлення СЕВАНЦ » 03 серпня 2015, 14:07

markus112 писав:... программа рекомендует так, а в налоговой требуют поставить 400000000000, для 15 категории
Не программа рекомендует, а шлюз не принимает. Почуствуйте разницу!

Попытаемся разобраться.
В соответствии с "Порядком заполнения НН" код 15 ставится, когда НН " Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.
В соответствии с тем же "Порядком .." условный ІПН “400000000000” ставится
цитата | Показать
"У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання;
використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування;
використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності;
визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;
ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку,
у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “400000000000”, а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані."
Сравнивая оба текста, видим, что ситуация, при которой ставится код 15, не поименована в числе условий, при которых ставится условный ІПН “400000000000”.

Читаем дальше "Порядок заполнения НН": "У випадках, коли цим пунктом не визначено порядку заповнення окремих рядків заголовної частини податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, такі рядки не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються)."

Выводы делайте сами. Рекомендации дать не могу, поскольку сам с такой ситуацией не сталкивался. Говоря откровенно, я вообще не понимаю разницы между понятиями "ціна придбання" и "ціна постачання".
Востаннє редагувалось 03 серпня 2015, 14:44 користувачем СЕВАНЦ, всього редагувалось 2 разів.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Податкова Накладна

Повідомлення Ирина Шадрина » 03 серпня 2015, 14:33

ИМХО - очень толковая консультация
http://balance.ua/news/pr/post/kak-zapo ... stoimostu/
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

СЕВАНЦ
Повідомлень: 3355
З нами з: 01 листопада 2011, 15:00
Звідки: Одесса

Re: Податкова Накладна

Повідомлення СЕВАНЦ » 03 серпня 2015, 14:42

markus112 писав:... программа рекомендует так, а в налоговой требуют поставить 400000000000, для 15 категории
Ирина Шадрина писав:ИМХО - очень толковая консультация…
… в НН следует делать отметку «15», «16» или «17». А в строках, в которых необходимо указать данные покупателя, указываются данные продавца (в т. ч. и ИНН).
Собственно, именно об этом говориться в п.20 "Порядка...". Там же разъясняется, что "сума придбання", оказывается, не что иное, как "договорна вартість". :o

Вывод:
СЕВАНЦ писав:Инспекторы налоговой - за редким исключением - законов не знают и знать не хотят...
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Податкова Накладна

Повідомлення markus112 » 05 серпня 2015, 14:00

Подскажите такая ситуация, всё нн которые регистрировались 01.07, при открытии выдают ЭЦП не понятного предприятия. После 01.07 всё отображалось корректно.
С чем это может быть связанно ?
Вкладення
3.jpg
3.jpg (204.22 Кіб) Переглянуто 4049 разів

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Податкова Накладна

Повідомлення priup » 05 серпня 2015, 15:32

markus112 писав:Подскажите .......
А что у Вас здесь:
| Показать
Изображение.jpg
Изображение.jpg (138.03 Кіб) Переглянуто 4034 разів
:?: :?: :?: :?: :?:

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Податкова Накладна

Повідомлення markus112 » 05 серпня 2015, 15:55

ничего, пусто

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Податкова Накладна

Повідомлення Ирина Шадрина » 05 серпня 2015, 16:04

Разве там? А не в карточке сотрудника?
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Податкова Накладна

Повідомлення priup » 05 серпня 2015, 16:15

Ирина Шадрина писав:Разве там? А не в карточке сотрудника?
Ирина! Тама контора "какаято БЕспека", а печать "какаято СКФ"??? :shock:

markus112 А если Вам взять у клиента Р/К и восстановить у себя - таже чухня будет??? :evil:

Если ДА, то отправляйте в БО.
Пусть РАЗБИРАЮТСЯ! Под угрозой ВЕСЬ МЕДКОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ....

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Податкова Накладна

Повідомлення markus112 » 05 серпня 2015, 16:39

Взял РК, открыл у себя данную нн, у меня всё корректно отображается. Непонятно почему у контрагента тянет ЭЦП чужого предприятия

priup
Повідомлень: 7713
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Податкова Накладна

Повідомлення priup » 05 серпня 2015, 16:43

markus112 писав:Взял РК, открыл у себя данную нн, у меня всё корректно отображается. Непонятно почему у контрагента тянет ЭЦП чужого предприятия
Полегчаало.....
Слава аллаху это глюк одного компа..... :)

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Податкова Накладна

Повідомлення Ирина Шадрина » 06 серпня 2015, 08:03

markus112 писав:Взял РК, открыл у себя данную нн, у меня всё корректно отображается. Непонятно почему у контрагента тянет ЭЦП чужого предприятия
А у него одно предприятие в базе? ИмХО - почистить звит9 или переустановить.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

gumenuyk
Повідомлень: 367
З нами з: 28 вересня 2011, 14:44

Re: Податкова Накладна

Повідомлення gumenuyk » 20 серпня 2015, 15:59

Відмовлено в реєстрації ПН. В ПН ум.значення та код стоїть: прим 1754.

Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (прим) повинно мати значення "грн". Версія шлюза 2.2.6.58

Номенклатура - це примірники газет, які редакція продає. Вони не можуть бути в "грн".

Це проблема шлюза, чи в чомусь іншому?

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Податкова Накладна

Повідомлення Ирина Шадрина » 20 серпня 2015, 16:04

НН с каким кодом в правом верхнем углу?
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

gumenuyk
Повідомлень: 367
З нами з: 28 вересня 2011, 14:44

Re: Податкова Накладна

Повідомлення gumenuyk » 20 серпня 2015, 16:14

Ирина Шадрина писав:НН с каким кодом в правом верхнем углу?
с кодом 09

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Податкова Накладна

Повідомлення Ирина Шадрина » 20 серпня 2015, 16:33

Згідно Листа ДФС України від 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17 «Про зміни в порядку складання та реєстрації податкових накладних»:
для ПН із типом причин 04, 08, 09, 13 реалізовано заповнення графи «Умовне позначення» значенням за замовчуванням «грн».
Посилання на лист ДФС:
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63867.html
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Податкова Накладна

Повідомлення markus112 » 28 вересня 2015, 11:11

Подскажите пожалуйста. Клиент зарегистрировал нн, после отправил её контрагенту. Контрагент - физ.лицо, плательщик НДС. Программа автоматически отклонила нн, по причине того, что требует проставить 2 нуля перед 10-ти значным инн. Пробовали добавить 2 нуля, то же самое. Как быть ?

Колпаков Б.И.
Повідомлень: 8802
З нами з: 29 липня 2011, 14:59
Звідки: Украина, Донецкая область, Бахмут
Контактна інформація:

Re: Податкова Накладна

Повідомлення Колпаков Б.И. » 28 вересня 2015, 11:35

Импорт?
Текст квитанции покажите?

markus112
Повідомлень: 687
З нами з: 14 лютого 2014, 12:03

Re: Податкова Накладна

Повідомлення markus112 » 28 вересня 2015, 16:48

Немного не так, вот нн и квитанция. Контрагент взял данные с ЕДК и автоматически подтянулись нули, хотя клиент не ввлдил данные в ЕДК.
Вкладення
ss+(2015-09-28+at+04.16.23).png
ss+(2015-09-28+at+04.16.23).png (141.81 Кіб) Переглянуто 3772 разів
ss+(2015-09-28+at+04.12.19).png
ss+(2015-09-28+at+04.12.19).png (35.68 Кіб) Переглянуто 3772 разів

Відповісти

Повернутись до “Модуль «Облік ПДВ»”