Податкова Накладна

[Белокопытов Геннадий]

Не подскажите в чём может быть проблема?
Бухгалтер хочет отправить додаток 2 в ДПС. Но нет в такой возможности.
Пробовали менять настройки обмена документами - не помогло.
Хотя до обновления всё нормально работало.

| Показать

12.jpg

Если документ заполнен на уменьшение суммы НДС, то с 02.02.2015 такие Дод.2 должен регистрировать покупатель.

[alisa72]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сделали запрос ЄРПН , прислали не зарегистрированную накладную, которая светится красным цветом, что это означает ?

[Белокопытов Геннадий]

продублирую свой вопрос, заданный ранее:

есть у нас НН которая не выдается покупателю, предприятие получило услуги от не резидента. создали такую НН в медке, отправили ее на регистрацию, получили квитанцию что все зарегистрировано, она села в напрямок выхидный. и каким-то образом они же ее и получили, т.е данная накладная появилась в напрямке еще и вхидным. они взяли ее в обязательства и теперь им надо получить кредит или как-то так.вопрос, как ее зарегистрировать и надо ли?

прошу ответить уважаемых разработчиков!

Здравствуйте!
Не совсем понятен описанный Вами вопрос.
По ПКУ такую НН отримувач послуг выписывает на себя и регистрирует в ЕРНН.
В этом же месяце отображает налоговый кредит в декларации.
Для этого он может в РНН скопировать эту НН в "Отримані", проставить код налогового кредита (6). Тогда все выгрузится в отчетность.

[СЕВАНЦ]

продублирую свой вопрос, заданный ранее...

Продублирую свой ответ: http://me-doc.com.ua/forum/viewtopic.ph ... 31#p129331
Продавец совпадает с покупателем. Соответственно, в ответ на запрос в ЕРНН эта НН оказывается и в числе отправленных, и в числе полученных, что, ИМХО, полностью соответствует действующему законодательству.

[Глущенко]

1.Схема отправики *** 1я- Регистрация в ЕРПН-отправка контрагенту
После регистрации в ЕРПН в НН нет пункта - отправить контрагенту
Как отправить НН контрагенту ???????

| Показать

1.1.jpg (270.8 Кіб) Переглянуто 4211 разів

| Показать

1.2.jpg (171.76 Кіб) Переглянуто 4211 разів

2 После рег в ЕРПН у НН нет квитанции, хотя рег номер обозначен.
Как распечатать квитанцию???????????

| Показать

2.jpg (261.04 Кіб) Переглянуто 4211 разів

См картинки

[victor_pikhulya]

Добрый день.
Происходит расхождение статусов (либо это и нужно уже, не видел нигде информации по данному поводу)
В Реестре статус стоит "Зарегестрировано в ЕРПН"
А в протоколе уже "Утверждено контрагентом"
Это какая-то ошибка у буха? Или так теперь и есть?

| Показать

Безымянный1.jpg (287.29 Кіб) Переглянуто 4207 разів

[i_r_e_n_a]

Добрый день! При формировании н.н. при условной продаже не заполняются поля "вид цивільно-правового договору" и "форма проведенних розрахунків", следовательно для таких н.н. не должно быть контроля заполнения этих полей (для типа причин 13, 4, 5 и т.д.), когда в Медке будет исправление, версия 026?

| Показать

123.jpg (138.93 Кіб) Переглянуто 4206 разів

[brain_corp]

в связи с выходом новой формы бланка НН, которая должна быть с 30.01.2015,в предыдущих формах НН, тоже изменилась формулировка после табличной части.
бухгалтеру нужно зарегистрировать НН от 23.01.2015, и его смущает что бланк обновился, и теперь при импорте из 1С автоматически переносится в новую форму, а ему надо подать еще на старой, чтоб потом не возникло вопросов у налоговой и контрагентов, т.к они могут отказать в принятии. есть ли какое-то трактование по данной ситуации? как будет принимать налоговая, и что делать если контрагенты откажут в принятии? почему нельзя было сделать чтоб новая форма начала действовать с конкретной даты?

| Показать

screenshot.jpg (274.24 Кіб) Переглянуто 4201 раз

| Показать

screenshot1.jpg (377.07 Кіб) Переглянуто 4201 раз

[Белокопытов Геннадий]

Добрый день! При формировании н.н. при условной продаже не заполняются поля "вид цивільно-правового договору" и "форма проведенних розрахунків", следовательно для таких н.н. не должно быть контроля заполнения этих полей (для типа причин 13, 4, 5 и т.д.), когда в Медке будет исправление, версия 026?

Уточните, пожалуйста, нормативный документ в котором указаны данные требования, желательно цитатой, для уточнения информации в отделе аналитики.

[Белокопытов Геннадий]

Добрый день.
Происходит расхождение статусов (либо это и нужно уже, не видел нигде информации по данному поводу)
В Реестре статус стоит "Зарегестрировано в ЕРПН"
А в протоколе уже "Утверждено контрагентом"
Это какая-то ошибка у буха? Или так теперь и есть?

| Показать

Безымянный1.jpg

Здравствуйте!
Дополнительные правки по отображению статусов для налоговых накладных будут выпущены в следующем обновлении программы.
Если документ завершает обработку с получением квитанции 1 и подтверждение от контрагента о получении НН с квитанциями, статус будет проставлен "Зареєстровано в ДФС".

[Белокопытов Геннадий]

в связи с выходом новой формы бланка НН, которая должна быть с 30.01.2015,в предыдущих формах НН, тоже изменилась формулировка после табличной части.
бухгалтеру нужно зарегистрировать НН от 23.01.2015, и его смущает что бланк обновился, и теперь при импорте из 1С автоматически переносится в новую форму, а ему надо подать еще на старой, чтоб потом не возникло вопросов у налоговой и контрагентов, т.к они могут отказать в принятии. есть ли какое-то трактование по данной ситуации? как будет принимать налоговая, и что делать если контрагенты откажут в принятии? почему нельзя было сделать чтоб новая форма начала действовать с конкретной даты?

Бланк формы налоговой накладной в ГНИ не изменялся.
Выполнялись только изменения в самой форме.
Так как код бланка не менялся и не выпускалась в ГНИ новая форма накладной, изменения применены к форме бланка j1201007.

[СЕВАНЦ]

...Если документ завершает обработку с получением квитанции 1 и подтверждение от контрагента о получении НН с квитанциями, статус будет проставлен "Зареєстровано в ДФС".

Я так понимаю, что разработчики принципиально не хотят ввести в реестре 2 колонки - отдельно по документообороту с ДФС и по документообороту с контрагентом, что сняло бы все вопросы. Хотелось бы понять, почему.

[brain_corp]

Бланк формы налоговой накладной в ГНИ не изменялся.
Выполнялись только изменения в самой форме.
Так как код бланка не менялся и не выпускалась в ГНИ новая форма накладной, изменения применены к форме бланка j1201007.

значит вопросов у налоговиков и контрагентов не возникнут?

[Белокопытов Геннадий]

...Если документ завершает обработку с получением квитанции 1 и подтверждение от контрагента о получении НН с квитанциями, статус будет проставлен "Зареєстровано в ДФС".

Я так понимаю, что разработчики принципиально не хотят ввести в реестре 2 колонки - отдельно по документообороту с ДФС и по документообороту с контрагентом, что сняло бы все вопросы. Хотелось бы понять, почему.

Здравствуйте!
В реестре первичных документов добавлена колонка "Походження" в обновлении 10.01.026, в которой отображается способ получения документа "Контрагент" или "ЄРПН".

[Белокопытов Геннадий]

Бланк формы налоговой накладной в ГНИ не изменялся.
Выполнялись только изменения в самой форме.
Так как код бланка не менялся и не выпускалась в ГНИ новая форма накладной, изменения применены к форме бланка j1201007.

значит вопросов у налоговиков и контрагентов не возникнут?

В ГНИ на регистрацию передаются только данные указанные в бланке, регистрация НН выполняется корректно на шлюзе.

[СЕВАНЦ]

...В реестре первичных документов добавлена колонка "Походження" в обновлении 10.01.026, в которой отображается способ получения документа "Контрагент" или "ЄРПН".

Что совершенно не исключает путаницу в "статусе", описанную в разных темах на форуме.

[markus112]

Не подскажите в чём может быть проблема?
Бухгалтер говорит что связалась с налоговой и они сказали что такую нн можно регистрировать.

[СЕВАНЦ]

... связалась с налоговой и они сказали что такую нн можно регистрировать.

Налоговая законов не читает, ей это не нужно.
В январе, как и в 2014 году, регистрация была обязательной только при НДС более 10 тыс.грн или при наличии кода УКТ. Всеобщая обязательная регистрация вводится только с 01 февраля. При этом предельный срок регистрации 15 дней для январских НН никто не отменял.
В 2014 году налоговая не регистрировала НН с пропущенным сроком регистрации, и это никого не удивляло. В январе она продолжает делать то же самое, но все почему-то удивляются. Но ведь регистрировать пытаются не февральские, а январские НН с пропущенным сроком регистрации. На них отмена сроков не распространяется, а потому шлюз налоговой их автоматически отклоняет.

[Ирина Шадрина]

Думаете - февральские будут регистрировать? Поживем - увидим.

[СЕВАНЦ]

Думаете - февральские будут регистрировать? ...

А какой им смысл не регистрировать. С февраля нет штрафов за опоздание.