Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Податкові накладні, Додаток 2, Реестр податкових накладних
sveta3074
Повідомлень: 8
З нами з: 19 квітня 2012, 15:44

не перетягиваются данные з дод 1-5

Повідомлення sveta3074 » 17 квітня 2014, 10:59

Помогите пож. Не перетягиваются данные из дод 1-5 деклар сельхоз, медок выдает ошибки при заполнении деклар. (при самостоятельной проверке ошибки отсутствуют).

Нина Юрилина
Администратор
Повідомлень: 4920
З нами з: 02 серпня 2012, 15:48
Звідки: [email protected]

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Нина Юрилина » 17 квітня 2014, 11:17

sveta3074
Что именно не перетягивает, какие ошибки возникают и как вообще вы заполняете пакет отчетов? Можете пошагово написать что Вы делаете и что происходит при этом?

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Ирина Шадрина » 17 квітня 2014, 11:26

Есть жуткое подозрение, что работают в Облике ПДВ, а не реестре отчетов.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

lopoha
Повідомлень: 34
З нами з: 02 квітня 2014, 15:46

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення lopoha » 15 травня 2014, 18:02

Неправильно формирует додаток 5 до декларации (сокращенной) для НН облагаемых по ставке 7%. В реестре все суммы отображаются правильно


Зображення


а в додотке 5 уже считает по 20% вместо 7%


Зображення


Хотя в обычном додатке 5 переносит все правильно. Это ошибка или я что-то неправильно делаю???

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Ирина Шадрина » 15 травня 2014, 18:07

Белокопытов Геннадий
Администраторы
ОТ: Сегодня, 15:42
Сообщения: 1381
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 10:21

Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 305 раз.

pusik
Предприятия которые находятся на спец режиме подают 2 декларации (Загальна та Спеціальна).
7% ставка отображается только в общей декларации, для спец режима это не предусмотрено.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

lopoha
Повідомлень: 34
З нами з: 02 квітня 2014, 15:46

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення lopoha » 15 травня 2014, 18:46

Ирина Шадрина писав:
Белокопытов Геннадий
Администраторы
ОТ: Сегодня, 15:42
Сообщения: 1381
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 10:21

Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 305 раз.

pusik
Предприятия которые находятся на спец режиме подают 2 декларации (Загальна та Спеціальна).
7% ставка отображается только в общей декларации, для спец режима это не предусмотрено.

В данном сообщении речь идет про спец. режим, а меня интересует Скорочена, в этой форме тоже это не предусмотрено?

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 16 травня 2014, 10:43

lopoha
Для всех трех типов "Спецыальний, Переробного підприємства, Скорочений" не предусмотрена реализация 7% расчета, так как такие организации всегда подают 2 типа РНН, один из которых "Загальний", в котором предусмотрено расчет 7%.

YuraKо
Повідомлень: 137
З нами з: 20 червня 2012, 11:10

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення YuraKо » 16 травня 2014, 21:03

lopoha писав:Неправильно формирует додаток 5 до декларации (сокращенной) для НН облагаемых по ставке 7%. В реестре все суммы отображаются правильно
Хотя в обычном додатке 5 переносит все правильно. Это ошибка или я что-то неправильно делаю???
А чому в Вас номера податкових накладних без спеціальної позначки "7" через дріб?

e_l_e_n_a
Повідомлень: 323
З нами з: 30 січня 2013, 18:02

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення e_l_e_n_a » 19 травня 2014, 09:29

Добрый день, подскажите, пожалуйста при условии отображения по 7% ставке и 20% по одному и тому же контрагенту должны ли разбиваться строки
при формировании дод 5?

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 19 травня 2014, 09:52

e_l_e_n_a
20% отображаются в верхней таблице Дод. 5, 7% и 0% в строке .2.2(нижняя таблица), в обязательствах кредита - вместе, не отдельными строками.
Если установлена цифра 7 в свидетельстве, то проверки на 20% нет в Дод.5

mariya.228
Повідомлень: 468
З нами з: 22 січня 2013, 16:32

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення mariya.228 » 19 травня 2014, 11:16

Здравствуйте, медок 229 локальный, НН получена от Банка, НДС не облагается, ставлю в колонку 11 сумму, ставлю код 3(чтоб попало в раздел 2 колонки 11,2)
ИПН контрагента ставлю 0, в дод5 сумма не идет, если ставлю 400000000000 то в дод5 сумма идет, а в декларацию - нет, но бухгалтер утверждает,что с марта месяца ставится не 40000..., а именно 0.
как сделать так чтоб все подтянулось??????????????
и что именно ставить в колонку ИПН???

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Ирина Шадрина » 19 травня 2014, 11:33

но бухгалтер утверждает,что с марта месяца ставится не 40000..., а именно 0.
Пусть покажет где написано.
ПОРЯДОК
ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных
В графе 7 указывается индивидуальный налоговый номер поставщика - плательщика налога на добавленную стоимость.

В случае если товары/услуги, приобретенные у нерезидента, не предназначаются для использования в хозяйственной деятельности или приобретены с целью их использования для поставки услуг за пределами таможенной территории Украины или услуг, место поставки которых определяется в соответствии с пунктом 186.3 статьи 186 раздела V Кодекса, в графе 7 отражается условный ИНН "200000000000".

Если товары/услуги приобретены у нерезидента, в графе 7 отражается условный ИНН "300000000000".

В случае если товары/услуги приобретены у лица, не зарегистрированного в качестве плательщика налога, в графе 7 отражается условный ИНН "400000000000".
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

mariya.228
Повідомлень: 468
З нами з: 22 січня 2013, 16:32

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення mariya.228 » 19 травня 2014, 11:46

Ирина Шадрина писав:
но бухгалтер утверждает,что с марта месяца ставится не 40000..., а именно 0.
Пусть покажет где написано.

В случае если товары/услуги приобретены у лица, не зарегистрированного в качестве плательщика налога, в графе 7 отражается условный ИНН "400000000000".
[/quote]
хорошо, когда я проставляю 4000..... у меня ложится цифра в дод5, но пусто в декларации, как в декларацию подтянуть???

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Ирина Шадрина » 19 травня 2014, 12:15

Что в колонке "Код"?
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

mariya.228
Повідомлень: 468
З нами з: 22 січня 2013, 16:32

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення mariya.228 » 19 травня 2014, 12:19

в колонке код цифра 3(три)

mariya.228
Повідомлень: 468
З нами з: 22 січня 2013, 16:32

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення mariya.228 » 19 травня 2014, 12:28

еще раз сделали отчет,все обновили еще раз проверили, сохранили, легло куда нужно!
делали с 400000000000

DeDaL
Повідомлень: 28
З нами з: 30 січня 2013, 17:06

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення DeDaL » 18 червня 2014, 14:57

В Додаток 5 в таблицу "Операції з придбання без податку на додану вартість (рядки 11.1 + 11.2 + 14.2 декларації)" не втягиваются из реестра полученных строки с кодом 400000000000, приходится вбивать руками. Ладно бы одной строкой можно было бы вписать, но налоговая наша настоятельно просит чтобы было столько же строк, сколько в реестре.

Кроме того, нельзя ли сделать следующее сообщение менее навязчивым? Выскакивает при каждом переключении вкладки и в декларации и в додатке 5, а переключаться приходится часто, сверяя и проверяя. Достает очень, особенно с учетом что все время надо жать "нет", ведь иначе таблицу "операции без НДС" в додатке оно сотрет и придется снова набивать ее руками.
БезПДВ.jpg
БезПДВ.jpg (14.87 Кіб) Переглянуто 5278 разів

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Ирина Шадрина » 18 червня 2014, 15:00

В Додаток 5 в таблицу "Операції з придбання без податку на додану вартість (рядки 11.1 + 11.2 + 14.2 декларації)" не втягиваются из реестра полученных строки с кодом 400000000000, приходится вбивать руками. Ладно бы одной строкой можно было бы вписать, но налоговая наша настоятельно просит чтобы было столько же строк, сколько в реестре.
В реестре заполните колонку "Код" (цифра 2) - все сядет в "Инши" в дод 5.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

timapollo
Повідомлень: 115
З нами з: 11 березня 2014, 09:51

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення timapollo » 20 червня 2014, 14:04

Доброго дня. Щоб не плодити лишні теми вирішив запитати тут. При формуванні Додатка 5 дані графи 5 розділу 1 заповнюються на основі податкових накладних, однак у зв'язку з округленнями суми ПДВ в додатку 5 маємо невідповідність між графою 4 і 5 розділу 1. Це призводить до стану документа "помилковий". Хоча пакет звітів спокійно відправляється і нарікать з боку податкової ніколи не було. Питання: це взагалі нормально? :) І чи взагалі варто виправляти звіт під вимоги Медка?
| Показать
ЗображенняЗображення

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 20 червня 2014, 14:45

timapollo
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, отчетность импортируется в программу или формируется на основании РНН ?
В программе существует возможность отправки ошибочных отчетов в ГНИ, на усмотрение пользователя

Відповісти

Повернутись до “Модуль «Облік ПДВ»”