Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 15 серпня 2012, 17:10
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
в том то и дело, что проставляем, нажимаем, а результату 0
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Ну я обычно делаю так.
Предварительно удаляю из реестра отчетов все декларации по НДС и приложения к ней ( неверные), потом удаляю из корзины.
Сначала заполняю реестр, проверяю, в том числе и коды строк. Потом проверить на ошибки медоком, сохранить, выйти из реестра ПДВ. Опять зайти в блок ПДВ, открыть реестр. В наступних диях- создать пакет документов- выбираю только приложения к декларации. Открыть каждое приложение проверить сохранить и закрыть. Потом опять возвращаюсь в реестр НДС и через пакет отчетов выбираю декларацию. Теперь все проверяю, сохраняю, закрываю в том числе и реестр НДС ( не обязательно, но желательно). Распечатываю декларацию и приложение к ней из реестра отчетов. У меня это единственный алгоритм, позволяющий избежать ситуаций: приложение есть, дека их не видит, либо в додатках не верно, не до конца и т.д подтягиваются данные из реестра.
Да, это танцы с бубном, но покой нам только снится.
Предварительно удаляю из реестра отчетов все декларации по НДС и приложения к ней ( неверные), потом удаляю из корзины.
Сначала заполняю реестр, проверяю, в том числе и коды строк. Потом проверить на ошибки медоком, сохранить, выйти из реестра ПДВ. Опять зайти в блок ПДВ, открыть реестр. В наступних диях- создать пакет документов- выбираю только приложения к декларации. Открыть каждое приложение проверить сохранить и закрыть. Потом опять возвращаюсь в реестр НДС и через пакет отчетов выбираю декларацию. Теперь все проверяю, сохраняю, закрываю в том числе и реестр НДС ( не обязательно, но желательно). Распечатываю декларацию и приложение к ней из реестра отчетов. У меня это единственный алгоритм, позволяющий избежать ситуаций: приложение есть, дека их не видит, либо в додатках не верно, не до конца и т.д подтягиваются данные из реестра.
Да, это танцы с бубном, но покой нам только снится.
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 15 серпня 2012, 17:10
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
сделал все как писала Танюшка, что получаем
1. 2. 3. 4. может я что-то не так делаю?
1. 2. 3. 4. может я что-то не так делаю?
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Что-то непонятное у Вас с месяцами.
"Реестр отчетов" за январь, даты модификации - февральские и мартовские.
Возможно, где-то здесь спрятался ответ на Ваш вопрос.
Примечание: Срок сдачи декларации за январь давно прошел. Возможно, именно поэтому "додаток" с отметкой "звітний" не хочет создаваться.
"Реестр отчетов" за январь, даты модификации - февральские и мартовские.
Возможно, где-то здесь спрятался ответ на Ваш вопрос.
Примечание: Срок сдачи декларации за январь давно прошел. Возможно, именно поэтому "додаток" с отметкой "звітний" не хочет создаваться.
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
У Вас всё правильно с ДОД 5brain_corp писав:сделал все как писала Танюшка, что получаем......
ТАК КАК:
- | Показать
https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE
ХутинПуйло!
ХутинПуйло!
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Как, оказывается, всё просто, если изучить скрин до конца!priup писав:ДОД 5 и пустой поэтому
«Не привыкнешь - подохнешь. Не подохнешь - привыкнешь!» Михаил Жванецкий
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Многолетняя привычка не доверять СЛОВАМ пользователей ПОСЕВАНЦ писав:...Как, оказывается, всё просто, если изучить скрин до конца!
https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE
ХутинПуйло!
ХутинПуйло!
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 15 серпня 2012, 17:10
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
да, спасибо, бухгалтер вчера сама догнала
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
подскажите нюанс(ы) .
Реест на первом скрине, видна сумма ПДВ. росшифровка и пдв сформирована через реестр, создать пакет отчётов
В дод.5 и декларации ПДВ, сумма ПДВ совпадает
но отличается от СУММЫ ПДВ в реестре
разница в 102 грн. , 55 коп.
ознака стоит 02 в некоторых НН , но эта ознака не влияет на СУММу ПДВ.
Бухгалтер сказала , что всё проверила несколько раз и не нашла ошибки
Реест на первом скрине, видна сумма ПДВ. росшифровка и пдв сформирована через реестр, создать пакет отчётов
В дод.5 и декларации ПДВ, сумма ПДВ совпадает
но отличается от СУММЫ ПДВ в реестре
разница в 102 грн. , 55 коп.
ознака стоит 02 в некоторых НН , но эта ознака не влияет на СУММу ПДВ.
Бухгалтер сказала , что всё проверила несколько раз и не нашла ошибки
- Вкладення
-
- реестр.jpg (10.15 Кіб) Переглянуто 5676 разів
-
- дод.5.jpg (32.1 Кіб) Переглянуто 5676 разів
-
- Декларация.jpg (36.63 Кіб) Переглянуто 5676 разів
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Bootsik, у меня когда-то была подобная ситуация. Ошибка была в одной из строк реестра - база НДС была проставлена неправильно, из-за чего НДС не был равен 20%. В декларации и додатке 5 считается от базы. Смотрите сами - 335082,63 * 20% = 67016,53
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
от я бестолковый. Тогда делаем вывод , что дод.5 и декларация ПДВ , правильные.lruas писав:Bootsik, у меня когда-то была подобная ситуация. Ошибка была в одной из строк реестра - база НДС была проставлена неправильно, из-за чего НДС не был равен 20%. В декларации и додатке 5 считается от базы. Смотрите сами - 335082,63 * 20% = 67016,53
Вот только проблема остаётся нерешённой , будем проверять реестр...
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
А если без базы налогооблажения ( возможно ошибаюсь в терминологии, т.е. колонки 8-9 не заполняются.), д5, раздел 2, должно заполняться? На основе реестра.
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Если в реестр включена полученная НН, не попавшая в налоговый кредит, то она отражается в реестре в колонках 13-14-15-16, в зависимости от причины не включения. Но такие суммы не попадают в стоку 10 Декларации по НДС. Расшифровкой которой, и является Додаток 5. Если этим суммам нечего делать в 10 строке декларации, то и в додаток 5 они не должны попадать.
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
10 или 11, точно были(дальше не знаю, уточню сообщу), просто сказали что раньше считало норм, а теперь голые д5, декларация, ну и д6, хотя д6, сказали, никогда и не заполнялась автоматом.Танюшка писав:Если в реестр включена полученная НН, не попавшая в налоговый кредит, то она отражается в реестре в колонках 13-14-15-16, в зависимости от причины не включения. Но такие суммы не попадают в стоку 10 Декларации по НДС. Расшифровкой которой, и является Додаток 5. Если этим суммам нечего делать в 10 строке декларации, то и в додаток 5 они не должны попадать.
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Я бы проверила как заполнен, собственно сам реестр. Это первое. Если есть суммы по НН, которые не должны попадать в стандартную строку налогового обязательства и налогового кредита, то надо проставить коды для строк декларации.И обязательно проверить реестр на математику. Если есть объем и к нему НДС то должна быть заполнена и колонка общей суммы (НДС + объем без НДСа). Если Вы реестр набираете ручками, медок просчитывает все сам, достаточно проверить и сверить. Но если импортируете, да еще с запретом на пересчет, то нужно смотреть сам реестр на корректность заполнения. Если все верно, обязательство и кредит соответствуют учету, то можно приступать к формированию отчетных деклараций.У меня реестр всегда один, нет никаких порций. Не понимаю я эту функцию, она противоречит смыслу самого реестра.
Далее я из реестра в наступних діях создаю сначала приложения к декларации, их- проверяю сохраняю и закрываю. Только потом создаю саму декларацию. И у меня все нормально, декларация и приложения видят друг друга, все корректно заполнено. Это если медок ведет себя хорошо.
Далее я из реестра в наступних діях создаю сначала приложения к декларации, их- проверяю сохраняю и закрываю. Только потом создаю саму декларацию. И у меня все нормально, декларация и приложения видят друг друга, все корректно заполнено. Это если медок ведет себя хорошо.
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Танюшка писав:
- | Показать
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Ув. Танюшка (или другие пользователи форума).
При заполнении такого плана информация должна попадать в д.5 и декларацию?
Делают через "следующие действия - создать пакет документов". Получаем пустые полностью (кроме реквизитов из карточки предприятия).
upd Дополнил выданными (если они нужны).
При заполнении такого плана информация должна попадать в д.5 и декларацию?
- | Показать
Делают через "следующие действия - создать пакет документов". Получаем пустые полностью (кроме реквизитов из карточки предприятия).
upd Дополнил выданными (если они нужны).
Востаннє редагувалось 17 вересня 2013, 10:30 користувачем Skoba, всього редагувалось 2 разів.
-
- Повідомлень: 6702
- З нами з: 22 червня 2011, 09:06
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
ИМХО - колонка 11 = колонке 8, колонка 12 - пустая, заполняете дод.6 и деку. В реестре в колонку "код " поставьте 2, в деке заполняете стр. 5
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Ирина немного ошиблась.
Так как это ПОЛУЧЕННЫЕ НН надо к каждой выбирать КОД из Довиднык/податковый кредит согласно сноске "3" в НН. Там Ваш поставщик должен указывать на каком законном основании без ПДВ.....
Тк Кредита у Вас нет, то в 5 додаток /кредит ничего не попадёт.
Так как это ПОЛУЧЕННЫЕ НН надо к каждой выбирать КОД из Довиднык/податковый кредит согласно сноске "3" в НН. Там Ваш поставщик должен указывать на каком законном основании без ПДВ.....
Тк Кредита у Вас нет, то в 5 додаток /кредит ничего не попадёт.
https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE
ХутинПуйло!
ХутинПуйло!
Re: Данные из реестра не тянутся в 5-й додаток
Для того, чтобы стало совсем понятно, достаточно в руки взять саму декларацию. Законотворцы, (редкий случай), прописали в самой декларации,к каким строкам нужно, (не нужно) подавать додаток и какой. Поэтому, заполняем реестр, проверяем его и смотрим, куда в декларации ( на основании каких положений и статей НКУ), какая сумма должна сесть.Если это обязательство или кредит по общим правилам, никакие коды в колонке код не выбираем, и соответственно именно эти суммы попадут сначала в додаток 5, а потом в основные строки декларации. Если есть операции, которые должны быть отражены, в иных, чем обычно строках, смотрим, нужен, ли к этой строке додаток. В любом случае выбираем из справочника колонки код нужную строку декларации. Если требуется додаток, создаем сначала его. А потом в финале проверяем додатки, сохраняем и потом создаем декларацию.