Проблема с регистрацией налоговой

[ТТТ]

Информация также на сайте me-doc.com.ua в разделе новостей, "Як чинити з реєстрацією податкової накладної?"

Спасибо.
А что делать с корректировками, которые выписаны в 2015 г. к налоговым за 2014 год которые не подлежали тогда регистрации? Корректировка не принимается, потому что нет налоговой в реестре. Оставлять такие корректировки не зарегистрированными и просто отправлять контрагентам?

[СЕВАНЦ]

...А что делать с корректировками, которые выписаны в 2015 г. к налоговым за 2014 год которые не подлежали тогда регистрации? ..

ПОРЯДОК | Показать

ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної
Наказ Міністерства фінансів України 22.09.2014 № 957 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 14.11.2014 № 1129)
…
Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).

[ТТТ]

...А что делать с корректировками, которые выписаны в 2015 г. к налоговым за 2014 год которые не подлежали тогда регистрации? ..

ПОРЯДОК | Показать

ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної
Наказ Міністерства фінансів України 22.09.2014 № 957 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 14.11.2014 № 1129)
…
Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).

Я это понимаю, но программа не дает зарегистрировать корректировку, которая выписана к НН №5 от 15.10.14 так как этой налоговой НЕТ в реестре потому что в ней нет импортного товара и сумма НДС в ней меньше 10 тыс, поэтому она не была зарегистрирована. Как быть с такими корректировками???

[СЕВАНЦ]

Как я понимаю, сначала нужно зарегистрировать в ЕРНН ту НН, к которой составляется расчет корректировки. И только потом регистрировать саму корректировку.

[ТТТ]

Как я понимаю, сначала нужно зарегистрировать в ЕРНН ту НН, к которой составляется расчет корректировки. И только потом регистрировать саму корректировку.

А как быть со штрафами? с 01.01.15 за не вовремя зарегистрированную НН применяется штраф. Где гарантия, что в данном случае программа не посчитает эти НН как не вовремя зарегистрированными? Кто уже сталкивался с такой проблемой, напишите что Вы делали. Или где можно прочитать по данной ситуации

[N_L]

В обновлении 10.01.021отправили налоговую на регистрацию. Квитанция №1 некорректно пришла 5 раз, да еще и не правильно выглядела (см.вложение), но ни разу документ не приобретал статус "принято", хотя в тексте квитанции можно было увидеть надпись "принято". Почистила папки incoming и zvit9, перестало приходить от налоговой. После обновления до 022 все так же нет квитанции №1. Что посоветуете?

[Белокопытов Геннадий]

N_L
После обновления программы до версии 10.01.022, необходимо выполнить запрос на получение квитанции с ГНИ, не копируя НН - правой кнопкой мыши - "Відправити" или меню "Наступні дії - Знову подати звіт".
Если используется маршрут отправки НН контрагенту, запросите повторно квитанции на НН в ГНИ.

[N_L]

N_L
После обновления программы до версии 10.01.022, необходимо выполнить запрос на получение квитанции с ГНИ, не копируя НН - правой кнопкой мыши - "Відправити" или меню "Наступні дії - Знову подати звіт".
Если используется маршрут отправки НН контрагенту, запросите повторно квитанции на НН в ГНИ.

Ничего в ответ не приходит, ничего не изменилось

[Белокопытов Геннадий]

N_L
Отправьте, пожалуйста, запрос в ЕРНН для подтверждения информации о регистрации указанных НН.
Информация по запросу по ссылке http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=9661

[in-net]

Версия 026,квитанция-
13.02.2015 08:30
Користувач:
Admin
Підписи:
електронна печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.

І'мя файла:
05810030832916J1201007100000001210220150581.XML
Текст:
Квитанція №1
Підприємство - Продавець: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Підприємство - Покупець: Неплатник
Документ: J1201007 Податкова накладна №1 від 02.02.2015
Дата виписування податкової накладної: 02.02.2015
Номер податкової накладної: 1

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 13.02.2015 в 08:29:20

Підписи документа:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - строка 1. Умовне позначення одиниці вимірювання (шт.) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт)
Помилка - строка 2. Умовне позначення одиниці вимірювання (шт.) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт)
Помилка - строка 3. Умовне позначення одиниці вимірювання (шт.) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт)
Помилка - строка 4. Умовне позначення одиниці вимірювання (шт.) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт)
Помилка - строка 5. Умовне позначення одиниці вимірювання (шт.) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт)
Помилка - строка 6. Умовне позначення одиниці вимірювання (шт.) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт)
Помилка - строка 7. Умовне позначення одиниці вимірювання (шт.) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.5

Подскажите,пожалуйста

[СЕВАНЦ]

Вы не знали, что графы 5 и 5а нужно заполнять в соответствии с кодами КСПОВО ? Так Вам об этом напоминают!

[Kdd]

А конкретней можно ? что необходимо сделать пользователю ?

[Ирина Шадрина]

А конкретней можно ? что необходимо сделать пользователю ?

У Вас, наверное импортированная НН. В справочнике шт без точки. Копируйте НН и выбирайте из справочника Медка.

[DiNiS]

Вы не знали, что графы 5 и 5а нужно заполнять в соответствии с кодами КСПОВО ? Так Вам об этом напоминают!

Здравствуйте.
Хамить людям совсем необязательно. Если Вы знаете как должно быть в идеале, так и ответили бы человеку простыми словами:
Названия единиц измерения из справочника с кодами КСПОВО должны совпадать с названиями выгружаемыми из учетной системы.

[TAMARA]

Виявлені помилки:
Помилка - податкова накладна для покупця з ІПН XXXXXXXXXX від 06.02.2015, № '10' вже знаходиться в ЄРПН з такими самими реквізитами.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.5
Эту НН еще не регистрировали, счетчики уже накрутили
все равно приходит такая квитанция

[rsv]

п. 20 порядку заповнення податкової накладної:

| Показать

20. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів, а при здійсненні контрольованих операцій – виходячи із звичайних цін, і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / собівартість / балансова (залишкова) вартість / звичайна ціна перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / собівартості / балансової (залишкової) вартості / звичайної ціни над фактичною ціною. У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 9 цього Порядку (01 – Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій); 15 – Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 – Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 – складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

після реєстрації такої ПН, була отримана квитанція, що вона неприйнята.
Причина неприймання:

індивідуальний податковий номер продавця дорівнює індивідуальному податковому номеру покупця

[rsv]

Чи стикався хтось з таким питанням, яке я вище описав?

[Ирина Шадрина]

Чи стикався хтось з таким питанням, яке я вище описав?

Да, там в ИНН покупателя нужно ставить "умовни ИНН" .По-моему, п 11-12 порядка заполнения ИНН. Или по форуму поищите - было.

[rsv]

Які "умовні", якщо порядок заповнення вимагає щоб там були дані продавця? я саме для того п.20 і скопіював...

[Ирина Шадрина]

Які "умовні", якщо порядок заповнення вимагає щоб там були дані продавця? я саме для того п.20 і скопіював...

А есть еще п.12

12. В случае поставки товаров/услуг получателю (покупателю), не зарегистрированному как плательщик налога, и в случае составления налоговой накладной по ежедневным итогам операций в строке "Лицо (плательщик налога) - покупатель" указывается "Неплательщик", а в строке "Индивидуальный налоговый номер покупателя" отражается условный ИНН "100000000000".
............................................................

При составлении налоговой накладной по операциям по поставке товаров/услуг в пределах баланса плательщика налога для непроизводственного использования; использования товаров/услуг, по которым суммы налога на добавленную стоимость предварительно были включены в налоговый кредит, в операциях, не являющихся объектом налогообложения или освобождающихся от налогообложения; использования производственных или непроизводственных средств, других товаров/услуг, по которым суммы налога на добавленную стоимость предварительно были включены в налоговый кредит, не в хозяйственной деятельности; определения при аннулировании регистрации плательщика налога налоговых обязательств по товарам/услугам, необоротным активам, суммы налога по которым были включены в состав налогового кредита но не были использованы в налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности; ликвидации основных средств по самостоятельному решению плательщика налога; перевода производственных основных средств в состав непроизводственных; осуществления операций по поставке товаров/услуг в счет оплаты труда физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с плательщиком налога, в строке "Индивидуальный налоговый номер покупателя" отражается условный ИНН "400000000000", а в других строках, отведенных для заполнения данных покупателя, плательщик отмечает собственные данные.