medoc.ua

в том то и дело, что проставляем, нажимаем, а результату 0

Ну я обычно делаю так.
Предварительно удаляю из реестра отчетов все декларации по НДС и приложения к ней ( неверные), потом удаляю из корзины.
Сначала заполняю реестр, проверяю, в том числе и коды строк. Потом проверить на ошибки медоком, сохранить, выйти из реестра ПДВ. Опять зайти в блок ПДВ, открыть реестр. В наступних диях- создать пакет документов- выбираю только приложения к декларации. Открыть каждое приложение проверить сохранить и закрыть. Потом опять возвращаюсь в реестр НДС и через пакет отчетов выбираю декларацию. Теперь все проверяю, сохраняю, закрываю в том числе и реестр НДС ( не обязательно, но желательно). Распечатываю декларацию и приложение к ней из реестра отчетов. У меня это единственный алгоритм, позволяющий избежать ситуаций: приложение есть, дека их не видит, либо в додатках не верно, не до конца и т.д подтягиваются данные из реестра.
Да, это танцы с бубном, но покой нам только снится.

сделал все как писала Танюшка, что получаем

1. 2. 3. 4. может я что-то не так делаю?

Что-то непонятное у Вас с месяцами.
"Реестр отчетов" за январь, даты модификации - февральские и мартовские.
Возможно, где-то здесь спрятался ответ на Ваш вопрос.
Примечание: Срок сдачи декларации за январь давно прошел. Возможно, именно поэтому "додаток" с отметкой "звітний" не хочет создаваться.

brain_corp писав:сделал все как писала Танюшка, что получаем......

У Вас всё правильно с ДОД 5
ТАК КАК:

| Показать

Безымянный1.JPG (164.33 Кіб) Переглянуто 5826 разів

ДОД 5 и пустой поэтому

priup писав:ДОД 5 и пустой поэтому

Как, оказывается, всё просто, если изучить скрин до конца!

СЕВАНЦ писав:...Как, оказывается, всё просто, если изучить скрин до конца!

Многолетняя привычка не доверять СЛОВАМ пользователей ПО

да, спасибо, бухгалтер вчера сама догнала

подскажите нюанс(ы) .
Реест на первом скрине, видна сумма ПДВ. росшифровка и пдв сформирована через реестр, создать пакет отчётов
В дод.5 и декларации ПДВ, сумма ПДВ совпадает

но отличается от СУММЫ ПДВ в реестре
разница в 102 грн. , 55 коп.

ознака стоит 02 в некоторых НН , но эта ознака не влияет на СУММу ПДВ.
Бухгалтер сказала , что всё проверила несколько раз и не нашла ошибки

Bootsik, у меня когда-то была подобная ситуация. Ошибка была в одной из строк реестра - база НДС была проставлена неправильно, из-за чего НДС не был равен 20%. В декларации и додатке 5 считается от базы. Смотрите сами - 335082,63 * 20% = 67016,53

lruas писав:Bootsik, у меня когда-то была подобная ситуация. Ошибка была в одной из строк реестра - база НДС была проставлена неправильно, из-за чего НДС не был равен 20%. В декларации и додатке 5 считается от базы. Смотрите сами - 335082,63 * 20% = 67016,53

от я бестолковый. Тогда делаем вывод , что дод.5 и декларация ПДВ , правильные.

Вот только проблема остаётся нерешённой , будем проверять реестр...

А если без базы налогооблажения ( возможно ошибаюсь в терминологии, т.е. колонки 8-9 не заполняются.), д5, раздел 2, должно заполняться? На основе реестра.

Если в реестр включена полученная НН, не попавшая в налоговый кредит, то она отражается в реестре в колонках 13-14-15-16, в зависимости от причины не включения. Но такие суммы не попадают в стоку 10 Декларации по НДС. Расшифровкой которой, и является Додаток 5. Если этим суммам нечего делать в 10 строке декларации, то и в додаток 5 они не должны попадать.

Танюшка писав:Если в реестр включена полученная НН, не попавшая в налоговый кредит, то она отражается в реестре в колонках 13-14-15-16, в зависимости от причины не включения. Но такие суммы не попадают в стоку 10 Декларации по НДС. Расшифровкой которой, и является Додаток 5. Если этим суммам нечего делать в 10 строке декларации, то и в додаток 5 они не должны попадать.

10 или 11, точно были(дальше не знаю, уточню сообщу), просто сказали что раньше считало норм, а теперь голые д5, декларация, ну и д6, хотя д6, сказали, никогда и не заполнялась автоматом.

Я бы проверила как заполнен, собственно сам реестр. Это первое. Если есть суммы по НН, которые не должны попадать в стандартную строку налогового обязательства и налогового кредита, то надо проставить коды для строк декларации.И обязательно проверить реестр на математику. Если есть объем и к нему НДС то должна быть заполнена и колонка общей суммы (НДС + объем без НДСа). Если Вы реестр набираете ручками, медок просчитывает все сам, достаточно проверить и сверить. Но если импортируете, да еще с запретом на пересчет, то нужно смотреть сам реестр на корректность заполнения. Если все верно, обязательство и кредит соответствуют учету, то можно приступать к формированию отчетных деклараций.У меня реестр всегда один, нет никаких порций. Не понимаю я эту функцию, она противоречит смыслу самого реестра.
Далее я из реестра в наступних діях создаю сначала приложения к декларации, их- проверяю сохраняю и закрываю. Только потом создаю саму декларацию. И у меня все нормально, декларация и приложения видят друг друга, все корректно заполнено. Это если медок ведет себя хорошо.

Танюшка писав:

| Показать

Я бы проверила как заполнен, собственно сам реестр. Это первое. Если есть суммы по НН, которые не должны попадать в стандартную строку налогового обязательства и налогового кредита, то надо проставить коды для строк декларации.И обязательно проверить реестр на математику. Если есть объем и к нему НДС то должна быть заполнена и колонка общей суммы (НДС + объем без НДСа). Если Вы реестр набираете ручками, медок просчитывает все сам, достаточно проверить и сверить. Но если импортируете, да еще с запретом на пересчет, то нужно смотреть сам реестр на корректность заполнения. Если все верно, обязательство и кредит соответствуют учету, то можно приступать к формированию отчетных деклараций.У меня реестр всегда один, нет никаких порций. Не понимаю я эту функцию, она противоречит смыслу самого реестра.
Далее я из реестра в наступних діях создаю сначала приложения к декларации, их- проверяю сохраняю и закрываю. Только потом создаю саму декларацию. И у меня все нормально, декларация и приложения видят друг друга, все корректно заполнено. Это если медок ведет себя хорошо.

По созданию форм, так все и делаем. Нужно будет покопаться с заполнением, спасибо)

Ув. Танюшка (или другие пользователи форума).

При заполнении такого плана информация должна попадать в д.5 и декларацию?

| Показать

reestr.jpg (550.71 Кіб) Переглянуто 5528 разів

reestr2.png (133.08 Кіб) Переглянуто 5517 разів

Делают через "следующие действия - создать пакет документов". Получаем пустые полностью (кроме реквизитов из карточки предприятия).

upd Дополнил выданными (если они нужны).

ИМХО - колонка 11 = колонке 8, колонка 12 - пустая, заполняете дод.6 и деку. В реестре в колонку "код " поставьте 2, в деке заполняете стр. 5

Ирина немного ошиблась.
Так как это ПОЛУЧЕННЫЕ НН надо к каждой выбирать КОД из Довиднык/податковый кредит согласно сноске "3" в НН. Там Ваш поставщик должен указывать на каком законном основании без ПДВ.....

Тк Кредита у Вас нет, то в 5 додаток /кредит ничего не попадёт.

Для того, чтобы стало совсем понятно, достаточно в руки взять саму декларацию. Законотворцы, (редкий случай), прописали в самой декларации,к каким строкам нужно, (не нужно) подавать додаток и какой. Поэтому, заполняем реестр, проверяем его и смотрим, куда в декларации ( на основании каких положений и статей НКУ), какая сумма должна сесть.Если это обязательство или кредит по общим правилам, никакие коды в колонке код не выбираем, и соответственно именно эти суммы попадут сначала в додаток 5, а потом в основные строки декларации. Если есть операции, которые должны быть отражены, в иных, чем обычно строках, смотрим, нужен, ли к этой строке додаток. В любом случае выбираем из справочника колонки код нужную строку декларации. Если требуется додаток, создаем сначала его. А потом в финале проверяем додатки, сохраняем и потом создаем декларацию.