J1301301 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення

[NataliaT]

Добрый день! Подскажите, когда в Медке появится бланк J1301301 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (?Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ ???
В программе IFIN ZVIT уже этот бланк есть и на шлюзе он принимается!

[Kori]

Добрый день! Подскажите, когда в Медке появится бланк J1301301 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (?Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ ???
В программе IFIN ZVIT уже этот бланк есть и на шлюзе он принимается!

Тот же вопрос интересует, когда в медке появится этот запрос??

[digi]

Чувствую, что вопрос скоро перезреет, а разработчик вообще молчит.

[СЕВАНЦ]

До 01 июля 2015 нет ограничений на выписку НН/РК.

НКУ - розділ ХХ «Перехідні положення» | Показать

35. Норми абзацу другого пункту 1201.1 статті 1201 цього Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.
Період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.

За что боретесь? Куда спешите?

[Honest]

+ 1 к этому вопросу....Многие хотят :

F/J1301301 — «Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (?Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ»;

F/J1401301 — «Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Будет реализовано? Когда?

[priup]

..............
Будет реализовано? Когда?

Будет в следующем обновлении...........
Смотрите личку!

[Николай Ци]

Проблема с подписями! При подписании других отчетов данной проблемы не возникает!
Квитанція №1
Підприємство: 38089635
Документ:
Файл: 23010038089635j1301301100000000910420152301.xml
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 09.04.2015 в 09:29:54
Підписи документа:- перший - печатка, 38089635 ТОВ "Акватерм Плюс"
- третій - бухгалтер, 2447812120 Бондар Г.М.
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Невірна послідовність підписів документа Підписи документа:
- перший - печатка, 38089635 ТОВ "Акватерм Плюс"
- другий - бухгалтер, 38089635, 2447812120 Бондар Г.М.
.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.23

[Бережной Дмитрий]

та же ситуация с запросом на спецсчет.

[OksanaS]

..............
Будет реализовано? Когда?

Будет в следующем обновлении...........
Смотрите личку!

а когда следующее обновление, чтобы запит J1301301 работал?
Нужно отчет сдавать, а я не могу сделать запит, чтобы узнать дату увеличения суммы налога.
Запит отправляю, но ни Квитанций, ни ответа нет.

[СЕВАНЦ]

...я не могу сделать запит, чтобы узнать дату увеличения суммы налога...

Никак не могу понять - зачем Вам её знать, если до 01 июля, по закону, ограничений на выписку НН нет:

ПКУ -розділ ХІХ «Прикінцеві положення» | Показать

117) у розділі ХІХ «Прикінцеві положення»:

.
34. Встановити, що 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/ 4 квартали.
Така сума збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали, станом на дату такого перерахунку. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.
Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу. На суму такого збільшення:
зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від’ємного значення, задекларована в звітному періоді;
помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на додану вартість вважаються погашеними.
35. Норми абзацу другого пункту 1201.1 статті 1201 цього Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.
Період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.

И какой вообще толк от этой суммы, если не известно, на какую сумму автоматически увеличится сумма НДС 01 июля.

Примечание.
То, что налоговая готовится к 01 июля и разрабатывает соответствующие запросы - это хорошо.
То, что эти запросы не обрабатываются так, как надо - это традиционно.
То, что клиенты возмущаются, не получая нормального ответа не запросы, которые никому не нужны до 01 июля - это не понятно.

[OksanaS]

СЕВАНЦ , в отчете по НДС в додатке 2 колонка 7 нужно внести сумму на которую произошло увеличение налога, но вносить нужно только за ТОТ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, в котором произошло такое увеличение. В запите J1301201 "про стан рахунку" я вижу что такое увеличение произошло, но когда в марте или апреле я могу узнать только из запита J1301301.
Сейчас готовлю отчет за март и нужно заполнить додаток 2 исходя из данных которые я могу получить только из запита J1301301.
Это увеличение налоговики делают согласно отчетов поданных за февраль (увеличение за счет налогового кредита возникшего до 1.02.15).
Коллеги которые работаю в других программах уже получили ответы на этот запит и сдали отчеты!!!

[СЕВАНЦ]

..в отчете по НДС в додатке 2 колонка 7 нужно внести сумму на которую произошло увеличение налога, ...

Спасибо, просветили. Не знал. Хотя по-прежнему не понимаю, зачем это нужно и на что влияет.

[OksanaS]

Хотя по-прежнему не понимаю, зачем это нужно и на что влияет.

в смысле на что это влияет? на правильность заполнение отчета, на правильно отражение сумм налогового кредита, на сохранение самого налогового кредита по НДС.

То, что клиенты возмущаются, не получая нормального ответа не запросы, которые никому не нужны до 01 июля - это не понятно.

Тут вы категорически не правы!
с 01.07 будет увеличение исходя из остатков на лицевом счету
сейчас увеличение за счет накопленного налогового кредита

мне хотелось бы узнать будет работать запит в Медке или нет?

[Vakyla]

мне хотелось бы узнать будет работать запит в Медке или нет?

+1

[СЕВАНЦ]

...с 01.07 будет увеличение исходя из остатков на лицевом счету
сейчас увеличение за счет накопленного налогового кредита...

Увеличение чего? До 01 июля налоговые регистрируются в ЕРНН без оглядки на все эти ограничения. Если Вы укажете эту сумму в "Додатке 2" на месяц позже - по существу ничего не изменится. К тому же, как Вы сами заметили, анализируя состояние "электронного" счета, в расчётах налоговой эта сумма уже учтена.

Примечание. Раз запрос существует, он должен корректно обрабатываться. С этим никто не спорит. Да и не с кем спорить - разработчики с форума сбежали. К сожалению, это не единственный запрос от МЕДОКа, который игнорируется ДФСУ и по которому нет ответов от разработчиков.

[OksanaS]

Увеличение чего? До 01 июля налоговые регистрируются в ЕРНН без оглядки на все эти ограничения. Если Вы укажете эту сумму в "Додатке 2" на месяц позже - по существу ничего не изменится. К тому же, как Вы сами заметили, анализируя состояние "электронного" счета, в расчётах налоговой эта сумма уже учтена.

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку[/b], на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (переноситься до рядка 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду)

именно об этом увеличении идет речь!
если я укажу эту сумму в "Додатке 2" на месяц позже - то в этом месяца мне придется заплатить 30 тыс гривен НДС. (это лично у меня, у других суммы и повнушительнее)
если я укажу эту сумму в "Додатке 2" на месяц позже - то это будет неверным заполнение отчетности и искажением налоговых обязательств, что приведет к полной потери такого налогового кредита и штрафам.

наявность на электронном счету каких либо сумм, еще не дает мне никаких прав на эти суммы (кроме права регистрировать НН с 01.07.) пока я их не задекларирую!
Извините, но читать дальше лекции по налоговому учету у меня нет никакого желания.
Мне необходимо чтобы оплаченное мной обслуживание было действительно обслуживанием и все необходимые запросы работали!
Коллеги работающие в других программах спокойно получили необходимую информацию, а я должна тут доказывать что белое - это белое, а так как разработчики сбежали, то наверное никакого врозумительного и главное компетентного ответа я не дождусь.

[OksanaS]

Нашла на бухгалтерском профессиональном сайте ответ.
Для все кому не повезло быть клиентом Медка:

"При получении ответа на "J1301301 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення" сначала открывается маленькое окошко, в нем "Отримано повідомлення", а ниже "Отримана перша квитанція" - это именно то, что нужно. Я скопировала и вставила в Word. Там много строк, но внизу есть данные об увеличении рег.суммы:

<R01G01>4504.00</R01G01> - заявленная сумма
<R01G02>4457.21</R01G02> - сумма по формуле на сегодня
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">4504.00</T1RXXXXG1> - зачтенная сумма
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D> - дата зачета
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9041532648</T1RXXXXG3> - рег.номер деки за февраль
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">17032015</T1RXXXXG4D> - дата сдачи деки за февраль

После закрытия этого окошка эта странная первая квитанция пропадает. Явно какой-то глюк медка."

Проверила, все так и есть!

[СЕВАНЦ]

... эта странная первая квитанция пропадает. ...

Иногда квитанции удаётся найти в "спаме" или в "удаленных". Проверьте эл. ящик - а вдруг!

[СЕВАНЦ]

...Извините, но читать дальше лекции по налоговому учету у меня нет никакого желания...

Тем не менее, спасибо за лекцию. Благодаря Вам я обратил внимание на фразу из НКУ "з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період". До этого никак не мог понять связь между налоговым кредитом и правом выписки НН до 01 июля.

п.33 | Показать

33. За вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:
а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.

[Rony83]

Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення кому то приходит? а то звонков много, а решения нету нет и первой квитанции