Регистрация РК

[allright]

Здравствуйте. Возникла проблема при отправке корректировки контрагенту после регистрации.
Зарегистрировав корректировку на минус пытаемся ее отправить контрагенту, а в наступних діях нет такой функции! После регистрации статус этих корректировок - Підписано печаткою. Почему? Что означает этот статус документа и почему нет функции отправки?

[Колпаков Б.И.]

НН которую корректируете выписана до 01.02.2015г?

[Ирина Шадрина]

1. Первичные документы - настройка обмена документами. Проверяем - какой выбран маршрут.
2. Вы покупатель или продавец?

[Юра_01]

| Показать

Додаток №2 № 1 від 27.05.2015
Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець:
Документ:Додаток №2 № від
Дата виписування розрахунку коригування:
Номер розрахунку коригування:
Дата виписування коригованої податкової накладної:
Номер коригованої податкової накладної:

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 03.06.2015 в 17:29:53


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка - з сертифікату: '361***77', із заголовка: '0****516'.
Сертифікат: № '3EEE524F3BA9E8BB0400000081460300A7DD1100', видавець: 'UA-38****30' 'Акредитований центр сертифікації ключів ІДД Міндоходів', найменування: 'електронна печатка ПП "Аг***ст"'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.32


--------------------------------------------------------------------

Платники податкiв надсилають звiтнiсть на поштову адресу [email protected]

Інформацію щодо стану обробки податкової звітності та податкових накладних

можна отримати за телефоном 0-800-501-007 (напрямок 5).

--------------------------------------------------------------------

Увага! Платники податкiв можуть безкоштовно скористатися:

- програмним забезпеченням для формування та подання звітності до

"Єдиного вікна подання електронної звітності"

http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist ... e-program/

- електронним кабінетом платника податків

http://kpp.minrd.gov.ua/Publish/PublishedApp.aspx

--------------------------------------------------------------------

Добрый день, кто что подскажет как зарегистрировать рк?

[Колпаков Б.И.]

Что то тут у Вас с сертификатами.
От кого кому, в смысле из медка в медок?

[Юра_01]

Что то тут у Вас с сертификатами.
От кого кому, в смысле из медка в медок?

Ключи налоговой из медка онлайн отправляют РК в медок десктоп с ключами Украина

[Колпаков Б.И.]

Перетянуть серты, скопировать НН и еще раз отправить.

[layjel]

Як виходити з ситуації, коли в зареєстрованій ПН неправильно був вказаний ІПН, а потім тре зареєструвати мінусовий РК на цю ПН, а такого контрагента не існує, щоб була змога йому відправити.
Зазвичай це в тих, кому потрібно доставити на початку ІПН нулі, або навпаки - вони бувають зайві!
Підскажіть, що робити в даній ситуації...
Або вкажіть тему, де є відповідь... не зміг знайти

[Виталий Миняйло]

Что означает "такого контрагента не існує"? Если ПН зарегистрировалась на внесенный вами ИНН, значит в принципе такой плательщик ПДВ есть. Нужно только найти, что это за предприятие, возможно на сайте ДФС по ИНН и отправить ему РК с минусом для регистрации.

[layjel]

Что означает "такого контрагента не існує"? Если ПН зарегистрировалась на внесенный вами ИНН, значит в принципе такой плательщик ПДВ есть. Нужно только найти, что это за предприятие, возможно на сайте ДФС по ИНН и отправить ему РК с минусом для регистрации.

Зі слів бухгалтера, вона зареєструвала ПН з 11 значним ІПН, хоча має бути 12 цифр (виправте, якщо помиляюся) ... як так получилося, і чи взагалі це можливо, я не знаю.
Розрахунок коригування з "-" має зареєструвати покупець, але зараз, коли вона хоче зареєструвати РК з цим 11 значним числом, він не реєструється тому, що контрагента з цим 11значним ІПН не існує... немає кому надіслати!
Щоб вірно його написати, спереду має стояти 0 і він відображається як 0*********** (а далі цих 11 цифр).
В податковій теж ніякої конкретної відповіді дати не можуть.

[Виталий Миняйло]

Много неопределенных нюансов, перезвоните пожалуйста на 0442067210, вн. 2306.

[Юра_01]

продавец отправляет покупателю нулевую РК, в наступних диях только, в ахив и в корзину. больше никаких дейтвий нет. Что подскажите?

[ІринаМ]

Доброго дня підкажіть будь-ласка,як правильно зробити виправлення, замість "1" має бути "85"...

[Ирина Шадрина]

| Показать

Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування продавець — платник ПДВ при його заповненні у разі одночасної зміни кількості товару/послуги та його/її вартості зазначає:

у графі 1 — дату коригування;
у графі 2 — причину коригування;
у графі 3 — номенклатуру товару/послуги, кількість та вартість якого/якої коригується;
у графі 4 — код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України);
у графах 5.1, 5.2 — одиницю виміру товарів/послуг відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку;
у графі 6 — значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується кількість (об’єм, обсяг) товару/послуги, яка вказана у графі 6 податкової накладної, до якої виписується цей розрахунок коригування;
у графі 7 — ціну товару/послуги, вказану у графі 7 такої податкової накладної;
у графі 8 — значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується ціна товару/послуги, яка вказана у графі 7 такої податкової накладної;
у графі 9 — кількість (об’єм, обсяг) товару/послуги, вказану у рядку 6 такої податкової накладної зменшену/збільшену на значення графи 6 цього розрахунку коригування.
Залежно від того, як оподатковувалась ПДВ така операція (за основною ставкою, ставками 7%, 0% чи звільнялася від оподаткування ПДВ), продавцем заповнюється одна відповідна графа розрахунку коригування — 10, 11, 12 або 13, а інші три графи залишаються незаповненими.

При заповненні графи 10 або 11 цього розрахунку коригування в останньому його рядку вказується сума ПДВ зі знаком «-»/«+», на яку коригуються податкові зобов’язання та податковий кредит.

Якщо дата зміни ціни збігається з датою зміни кількості товарів, які повертаються постачальнику або додатково ним відвантажуються, то відповідні записи здійснюються в одному розрахунку, а якщо ці події припадають на різні дати, то має бути складено два розрахунки.

[ІринаМ]

А якщо вартість не змінюється, потрібно заповнювати графи 7-13?
Чи все заповнюємо без змін як було, а в шостій графі написати +84?

[Ирина Шадрина]

Так, нужно увеличивать только количество, если цена не меняется.

[ІринаМ]

Трішки ще розібрались з бухгалтером, і незнаємо чи правильно зробили
Чи потрібно ще щось дописувати тут?

[Lana]

Нужно зарегистрировать корректировку с "-". Продавец зарегестрировать РК не может, т.к. регистрирует ее покупатель. Но покупатель регистрировать не будет, т.к. не НДСник. Бухгалтер (продавец) утверждает, что должна быть функция отправки РК в ДФС для продавца. Она звонила в налоговую, там сказали, что может регистрировать и продавец. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией, подскажите как быть?

[Ирина Шадрина]

Поле "покупатель" как заполнено?

[Lana]

заполнили ИНН покупателя 100000000000 и все отправили