Оновлення 10.01.164
Re: Оновлення 10.01.164
Камрады! Братья и сестры! Подскажите, пожалуйста: ЧЯДНТ?
Пытаюсь экспортировать в "PDF с подписями" присланную сегодня от Киевстар счет-фактуру. В итоге получаю привет: "Нет данных для экспорта"...
О каких подписях тут идет речь? Не цифровых, что ли?
Пытаюсь экспортировать в "PDF с подписями" присланную сегодня от Киевстар счет-фактуру. В итоге получаю привет: "Нет данных для экспорта"...
О каких подписях тут идет речь? Не цифровых, что ли?
- Вкладення
-
- Попытка...
- ExpPDF1.jpg (205.13 Кіб) Переглянуто 3832 разів
-
- ... не пытка
- ExpPDF2.jpg (191.88 Кіб) Переглянуто 3832 разів
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Роберт Шекли
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 19 липня 2012, 16:02
- Звідки: Харьков
- Контактна інформація:
Re: Оновлення 10.01.164
Ошибка при заполнении приложения 6 (Д6) код формы J0299309 (период — месячная, квартальная) к декларации по НДС (общая).
Ошибка заполнения таблицы «Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))» в приложении 6 (Д6) (код форми J0299309) раздела «Інші» возникает в случае реализации услуг/товаров освобожденных от начисления и уплаты НДС по ст.197 Налогового Кодекса Украины либо по ст.26 прим1 раздела XX.
Применительно к возникшей реальной ситуации у одного из клиентов: была реализована программная продукция для собственного использования консульства иностранного государства. В соответствии со ст.197.2 соответствующие операции освобождаются от начисления и уплаты НДС. На эту операцию была выписана налоговая накладная с кодом условного плательщика 200000000000 и кодом ставки «льготной» операции - 903.(Рис.1)
При формировании общей декларации по НДС (код формы — J0200118; период - месячной или квартальной) налоговые накладные соответствующие ст.196, ст.197 или разделу ХХ ст.26 прим.1 Налогового Кодекса Украины должны отражаться в стр.5 раздела А основной формы декларации по НДС (J0200118) и в приложении 6 (Д6) (J0299309) таблицы «Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))».
Соответствие показателей декл.по НДС (J0200118) и приложения 6 (Д6) (J0299309) соотносятся по следующей формуле:
р.5(разд.А) = приложение 6 (Д6) табл.Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))» графа «Усього рядок 5 декларації».(Рис.2)
В рассматриваемом примере было выписано несколько налоговых накладных, соответствующих ст.196 и ст.197 НКУ.
Налоговые накладные, которые были выписаны на действующих плательщиков НДС и не плательщиков НДС, кроме условного кода 200000000000, отражаются в приложении 6 (Д6) не в полном объеме: без суммы налоговой накладной с кодом плательщика 200000000000. Однако, в основной декларации по НДС заполняется строка 5 раздела А с учетом всех выписанных налоговых накладных за период.(Рис.3)
Поскольку значение основной декларации по НДС стр.5 (колонки А) не совпадает с суммой в графе «Усього рядок 5 декларації» табл. Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))» приложения 6 (Д6), возникает критическая ошибки при проверке приложения 6 (Д6).
«Разницу» по налоговым накладным с кодом условного плательщика 200000000000 необходимо бухгалтеру рассчитывать «вручную» и добавлять в приложение 6 (Д6) раздел «Інші» табл. Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))». Только при таком условии приложение 6 (Д6) проходит проверку расчета.(Рис.4)
В этом расчете «добавлена» сумма в раздел «Інші» «недостающей» суммы налоговой накладной по условному коду плательщика 200000000000 (в примере у нас зарегистрирована сумма 10 000,00 грн. на 200000000000), при этом происходит арифметическое соответствие стр.5 (кол.А) формы НДС (J0200118) и приложения 6 (Д6) (J0299309) табл.Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))» графа «Усього рядок 5 декларації».
Это типовая ошибка, которая возникает у организаций ежемесячно и ежеквартально, что приводит к неудобствам в работе бухгалтеров.
Ошибка заполнения таблицы «Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))» в приложении 6 (Д6) (код форми J0299309) раздела «Інші» возникает в случае реализации услуг/товаров освобожденных от начисления и уплаты НДС по ст.197 Налогового Кодекса Украины либо по ст.26 прим1 раздела XX.
Применительно к возникшей реальной ситуации у одного из клиентов: была реализована программная продукция для собственного использования консульства иностранного государства. В соответствии со ст.197.2 соответствующие операции освобождаются от начисления и уплаты НДС. На эту операцию была выписана налоговая накладная с кодом условного плательщика 200000000000 и кодом ставки «льготной» операции - 903.(Рис.1)
При формировании общей декларации по НДС (код формы — J0200118; период - месячной или квартальной) налоговые накладные соответствующие ст.196, ст.197 или разделу ХХ ст.26 прим.1 Налогового Кодекса Украины должны отражаться в стр.5 раздела А основной формы декларации по НДС (J0200118) и в приложении 6 (Д6) (J0299309) таблицы «Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))».
Соответствие показателей декл.по НДС (J0200118) и приложения 6 (Д6) (J0299309) соотносятся по следующей формуле:
р.5(разд.А) = приложение 6 (Д6) табл.Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))» графа «Усього рядок 5 декларації».(Рис.2)
В рассматриваемом примере было выписано несколько налоговых накладных, соответствующих ст.196 и ст.197 НКУ.
Налоговые накладные, которые были выписаны на действующих плательщиков НДС и не плательщиков НДС, кроме условного кода 200000000000, отражаются в приложении 6 (Д6) не в полном объеме: без суммы налоговой накладной с кодом плательщика 200000000000. Однако, в основной декларации по НДС заполняется строка 5 раздела А с учетом всех выписанных налоговых накладных за период.(Рис.3)
Поскольку значение основной декларации по НДС стр.5 (колонки А) не совпадает с суммой в графе «Усього рядок 5 декларації» табл. Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))» приложения 6 (Д6), возникает критическая ошибки при проверке приложения 6 (Д6).
«Разницу» по налоговым накладным с кодом условного плательщика 200000000000 необходимо бухгалтеру рассчитывать «вручную» и добавлять в приложение 6 (Д6) раздел «Інші» табл. Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))». Только при таком условии приложение 6 (Д6) проходит проверку расчета.(Рис.4)
В этом расчете «добавлена» сумма в раздел «Інші» «недостающей» суммы налоговой накладной по условному коду плательщика 200000000000 (в примере у нас зарегистрирована сумма 10 000,00 грн. на 200000000000), при этом происходит арифметическое соответствие стр.5 (кол.А) формы НДС (J0200118) и приложения 6 (Д6) (J0299309) табл.Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ ІІ розділу ХХ Кодексу, міжнародні договори(угоди))» графа «Усього рядок 5 декларації».
Это типовая ошибка, которая возникает у организаций ежемесячно и ежеквартально, что приводит к неудобствам в работе бухгалтеров.
- Вкладення
-
- Рис.1 ПН с кодом условного плательщика 200000000000
- ПН-200000000000.jpg (157.13 Кіб) Переглянуто 3820 разів
-
- Рис.2 Приложение 6 (Д6) с ошибкой в разделе
- Дод6-ПДВ.jpg (104.33 Кіб) Переглянуто 3820 разів
-
- Рис.3 Декларация НДС с правильно заполненной сумой стр.5
- НДС-осн.jpg (153.48 Кіб) Переглянуто 3820 разів
-
- Рис.4 Проверка приложения 6 (Д6) после исправления основной декларации НДС
- Д6-прав.jpg (134.67 Кіб) Переглянуто 3820 разів
Работаю с БЕСТОМ с 2000 года.
Документ Навигатор - стыковка МЕДок+1С+ПАРУС - https://mainmaker.com/articles/dn.html
Документ Навигатор - стыковка МЕДок+1С+ПАРУС - https://mainmaker.com/articles/dn.html
Re: Оновлення 10.01.164
Из серии "сам спросил, сам ответил"Ivanhoe писав:Камрады! Братья и сестры! Подскажите, пожалуйста: ЧЯДНТ?
Пытаюсь экспортировать в "PDF с подписями" присланную сегодня от Киевстар счет-фактуру. В итоге получаю привет: "Нет данных для экспорта"...
О каких подписях тут идет речь? Не цифровых, что ли?
В присланных документах, которые можно выгружать в пэдээф с подписями, должно быть такое, как ниже.
Но.... Сформировался файл 56B41933-A385-4AD9-A6F0-DE6FBE98BAAE-cades.PDF
Вопрос в студию: Как в этом файле можно обнаружить цифровые подписи партнера? В Adobe Reader признаков наличия цифровых подписей в документе не обнаружено... Как доказать на пальцах моему высокому руководству, что на присланном акте в электрическом виде, сброшенном в pdf с цифровыми подписями, точно стоят цифровые подписи партнера? Я их нигде обнаружить не могу...
- Вкладення
-
- ExpPDF3.jpg (57.33 Кіб) Переглянуто 3814 разів
Востаннє редагувалось 09 лютого 2017, 12:57 користувачем Ivanhoe, всього редагувалось 3 разів.
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Роберт Шекли
Re: Оновлення 10.01.164
Ivanhoe писав:Из серии "сам спросил, сам ответил"Ivanhoe писав:Камрады! Братья и сестры! Подскажите, пожалуйста: ЧЯДНТ?
Пытаюсь экспортировать в "PDF с подписями" присланную сегодня от Киевстар счет-фактуру. В итоге получаю привет: "Нет данных для экспорта"...
О каких подписях тут идет речь? Не цифровых, что ли?
В присланных документах, которые можно выгружать в пэдээф с подписями, должно быть такое, как ниже.
Но.... Сформировался файл 56B41933-A385-4AD9-A6F0-DE6FBE98BAAE-cades.PDF
Вопрос в студию: Как в этом файле можно обнаружить цифровые подписи пратнера? В Adobe Reader признаков наличия цифровых подписей в документе не обнаружено... Как доказать на пальцах моему высокому руководству, что на присланном акте в электрической форме, сброшенном в pdf с цифровыми подписями, точно стоят цифровые подписи партнера?
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Роберт Шекли
Re: Оновлення 10.01.164
Ivanhoe писав:Из серии "сам спросил, сам ответил"Ivanhoe писав:Камрады! Братья и сестры! Подскажите, пожалуйста: ЧЯДНТ?
Пытаюсь экспортировать в "PDF с подписями" присланную сегодня от Киевстар счет-фактуру. В итоге получаю привет: "Нет данных для экспорта"...
О каких подписях тут идет речь? Не цифровых, что ли?
В присланных документах, которые можно выгружать в пэдээф с подписями, должно быть такое, как ниже.
Но.... Сформировался файл 56B41933-A385-4AD9-A6F0-DE6FBE98BAAE-cades.PDF
Вопрос в студию: Как в этом файле можно обнаружить цифровые подписи партнера? В Adobe Reader признаков наличия цифровых подписей в документе не обнаружено... Как доказать на пальцах моему высокому руководству, что на присланном акте в электрическом виде, сброшенном в pdf с цифровыми подписями, точно стоят цифровые подписи партнера?
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Роберт Шекли
Re: Оновлення 10.01.164
Хотел написать много, но постоянно отвлекали, поэтому:vmen10 писав: Вчера пробовали сдать по новой J0800104- не сдалась, звонили на линию поддержки - сказали сдавайте в новой.
Сегодня бухгалтер сдала по старой форме J0800103
Читаем ПКУ и вспоминаем подачу ЕСВ за октябрь месяц 2016.
"Если изменения по форме отчета происходят в отчетном периоде, то вступают в силу с НОВОГО( у нас отчет квартальный), значит с КВАРТАЛЬНОГО периода".
Зачем подавать новую форму?
Он же Гоша, он же Гоги, он же Igor A.
Re: Оновлення 10.01.164
На практике не использовал, но вроде при экспорте должен быть выбор варианта.Ivanhoe писав:...
"...При выборе данной функции открывается диалоговое окно «Экспорт документа с подписями» которое позволяет выбрать путь сохранения и варианта экспорта подписей: один файл документа с подписями (CADES) или отдельно файл документа и подписи (P7S)..."(с)
Re: Оновлення 10.01.164
Очень бы устроил такой вариант. Но в сформированном таким образом файле определить, что он содержит в себе цифровые подписи, я никак не могу...Sagius писав:... один файл документа с подписями (CADES)
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Роберт Шекли
Re: Оновлення 10.01.164
А в этом случае формируется ZIP-файл, в котором содержится pdf-файл, и два файла цифровых подписей p7s.Sagius писав:... или отдельно файл документа и подписи (P7S)..."(с)
Похоже, что в первом варианте никаких цифровых подписей к pdf не цепляется... Или я не знаю как их в pdf-файле обнаружить...
ЗЫ. Чем можно просмотреть данные цифровых подписей в формате p7s ? (сам нашел: P7S Viewer, http://download.freedownloadmanager.org ... E-6.0.html)
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Роберт Шекли
Re: Оновлення 10.01.164
Вопрос по 4-мтп годовая.
Для номенклатуры 22.22.13.00 "Коробки, ящики, тара ґратчаста та вироби подібнi (у т.ч. корекси), з пластмас " у меня кол-во изготовленной продукции 200 кг.
А единица измерения в тоннах.
Когда я указываю 0.2 выдает ошибку, что данные должны быть с 0 после запятой.
Как быть?
Если я округлю будет ноль, не заполнять эту номенклатуру или что?
Для номенклатуры 22.22.13.00 "Коробки, ящики, тара ґратчаста та вироби подібнi (у т.ч. корекси), з пластмас " у меня кол-во изготовленной продукции 200 кг.
А единица измерения в тоннах.
Когда я указываю 0.2 выдает ошибку, что данные должны быть с 0 после запятой.
Как быть?
Если я округлю будет ноль, не заполнять эту номенклатуру или что?
Re: Оновлення 10.01.164
Спасибо за решение.Ivanhoe писав:А в этом случае формируется ZIP-файл, в котором содержится pdf-файл, и два файла цифровых подписей p7s.Sagius писав:... или отдельно файл документа и подписи (P7S)..."(с)
Похоже, что в первом варианте никаких цифровых подписей к pdf не цепляется... Или я не знаю как их в pdf-файле обнаружить...
ЗЫ. Чем можно просмотреть данные цифровых подписей в формате p7s ? (сам нашел: P7S Viewer, http://download.freedownloadmanager.org ... E-6.0.html)
Но немного непонятен сам смысл всех телодвижений.
Высочайшее Начальство не верит, что в Медок пришли доки с подписями,
но при этом готово поверить, что документ (который Медок же и экспортировал)
но уже открытый в ином ПО, коректно подписан ЭЦП?
Дайте мне справку, что эта ваша справка является справкой.
if you can dream and not make dreams your master
Re: Оновлення 10.01.164
Всё намного сложнее... Инстанции, куда будут попадать электрические документы, находятся не в моем городе, и даже не в моей стране, и славянским языкам там преимущественно не обучены, и про Медок там и слыхом не слыхивали. Круг согласовательных и утверждающих финансовые и бухгалтерские телодвижения лиц имеет свои положения и инструкции, которые обязывают их тщательно выполнять проверку нашей первички. И, поверьте, - они себе не отказывают в этом "удовольствии"...Xhazard писав: Но немного непонятен сам смысл всех телодвижений.
Высочайшее Начальство не верит, что в Медок пришли доки с подписями,
но при этом готово поверить, что документ (который Медок же и экспортировал)
но уже открытый в ином ПО, коректно подписан ЭЦП?
Дайте мне справку, что эта ваша справка является справкой.
Чем больше корпорация, тем сложнее и запутаннее бюрократические навороты, подстраховки, и перестраховки в делопроизводстве... В корпорации, где я имею честь работать. - это "level 80-го уровня"...
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Роберт Шекли
Re: Оновлення 10.01.164
СЕЙСЯЗзззз в МЕДоке документPDFсподписями есть в ДВУХ ВАРИАНТАХ!Xhazard писав:.....
Высочайшее Начальство не верит, что в Медок пришли доки с подписями,
....
1.Если настроено изображение подписей и печати в карточке предприятия и стоит в настройках - "Накладаты изображение при печати и в PDF" ТО ПО Кнопке экспорт в PDF док будет сохранён с изображением оттиска печати и подписи.
2. И рассматриваемый здесь вариант с сохранением ЭЛЕКТОНЫХ подписей с документомвместе для перемещения вне МЕДКА.
https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE
ХутинПуйло!
ХутинПуйло!
Re: Оновлення 10.01.164
Абсолютно все документы (счет-фактуры, акты выполненных работ), присланные нам через Медок партнерами, не имеют никаких изображений их оттисков печати или подписи. И это правильно, т.к. наложить на документ графическое изображение можно любое, хоть администрации Трампа... А вот с подделкой цифровой подписи все сложнее, - такие подписи легко проверяются на достоверность, на серверах издателя ЦП.priup писав: 1.Если настроено изображение подписей и печати в карточке предприятия и стоит в настройках - "Накладаты изображение при печати и в PDF" ТО ПО Кнопке экспорт в PDF док будет сохранён с изображением оттиска печати и подписи.
Но проблема с проверкой цифровых подписей на документах pdf у меня осталась. Adobe Reader таких возможностей не имеет. Купленного адобовского редактора pdf у нас нет, а бесплатные простые редакторы, коих уйма в инете, функции чтения на pdf цифровых подписей не имеют. Если у кого-то есть какое-то бесплатное программное средство, - поделитесь, пожалуйста, информацией.
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Роберт Шекли
Re: Оновлення 10.01.164
Тут питання треба трохи по іншому ставити:Tima37 писав:Хотел написать много, но постоянно отвлекали, поэтому:vmen10 писав: Вчера пробовали сдать по новой J0800104- не сдалась, звонили на линию поддержки - сказали сдавайте в новой.
Сегодня бухгалтер сдала по старой форме J0800103
Читаем ПКУ и вспоминаем подачу ЕСВ за октябрь месяц 2016.
"Если изменения по форме отчета происходят в отчетном периоде, то вступают в силу с НОВОГО( у нас отчет квартальный), значит с КВАРТАЛЬНОГО периода".
Зачем подавать новую форму?
НАВІЩО було закривати СТАРУ форму в МЕДі?
Людський мозок - це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить: тягне туди потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш...
Re: Оновлення 10.01.164
Та же проблема. Когда будет решён данный вопрос? СпасибоСЕВАНЦ писав:ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.164
…
НОВІ ФОРМИ
Державна служба статистики
…
S1300107 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
..
Неправильный алгоритм обработки данных в п.п. 5.1, 5.2.
При отрицательном ответе на вопросы п.5.1 не требуется заполнять п.5.2.
Но МЕДОК при не заполнении 5.2 - даёт ошибку и при заполнении даёт ошибку (но уже другую).
Re: Оновлення 10.01.164
подскажите, пожалуйста, когда появится бланк ИНН(инновации)?
Re: Оновлення 10.01.164
в след. обнове, ждем на след. неделеallavi писав:Та же проблема. Когда будет решён данный вопрос? СпасибоСЕВАНЦ писав:ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.164
…
НОВІ ФОРМИ
Державна служба статистики
…
S1300107 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
..
Неправильный алгоритм обработки данных в п.п. 5.1, 5.2.
При отрицательном ответе на вопросы п.5.1 не требуется заполнять п.5.2.
Но МЕДОК при не заполнении 5.2 - даёт ошибку и при заполнении даёт ошибку (но уже другую).
Re: Оновлення 10.01.164
отчет 1-кзр в статистику. Приходит ответ
Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:
Согласно модели содержимого родительского элемента "DECLARBODY", элемент "VIK_RUK" является непредвиденным. Требуется: VIK..
Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:
Согласно модели содержимого родительского элемента "DECLARBODY", элемент "VIK_RUK" является непредвиденным. Требуется: VIK..
-
- Повідомлень: 6702
- З нами з: 22 червня 2011, 09:06
Re: Оновлення 10.01.164
Создайте заново бланк, нажмите F11 (или Правка- електронна форма) и посмотрите этот VIK_RUK - что у Вас написано.kds писав:отчет 1-кзр в статистику. Приходит ответ
Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:
Согласно модели содержимого родительского элемента "DECLARBODY", элемент "VIK_RUK" является непредвиденным. Требуется: VIK..
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.