medoc.ua

Добрый день!

Который день бьемся с проблемой... Как бы с помощью медка ее решить...?

Ошибочно (ну так получилось, череда ошибок при вводе данных, экспорте/импорте xml файлов и пр.) зарегистрировали в январе пару налоговых на покупателя - неплательщика (код причины 02) с приличной суммой НДСа. Реально покупатель - плательщик. Когда раздуплились, - срок вышел. Корректировками убрали всё из этих налоговых на неплательщика.

Вопрос: можно ли как-то зарегистрировать эти две налоговые январем на плательщика? Чтобы избежать штрафа...

ЗЫ. Если бы сумма НДС была меньше 10000, то вопроса бы не было: делаем липовую корректировку с изменениями кодов УКТ ВЭД, а под нее регистрируем требуемую январскую налоговую, без кодов вообще... Такой вариант уже опробывали, - работает. Но, ёханый бабай, - в данном случае НДС более 170'000.00...

Буду благодарен за любую идею!

ИМХО
1. Поскольку первичная налоговая накладная зарегистрирована вовремя, штрафа не должно быть. Я, во всяком случае, оснований для штрафа не вижу. Срок регистрации не нарушен, налоговые обязательства не занижены, санкции за несвоевременную регистрацию НН, предназначенных для покупателей - плательщиков НДС, до 01 июля не применяются: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=159457 .
2. Составляете корректировку под названием «исправление ошибки» в порядке, описанном здесь: http://me-doc.com.ua/forum/viewtopic.ph ... 23#p133923 http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=159325

| Показать

Помилка, допущена в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), може бути виправлена шляхом складання двох розрахунків коригування

4. Для получения исправленной НН / РК покупатель должен сам сделать запрос в ЕРНН. Следовательно, ему нужно сообщить все реквизиты НН / РК.
5. Покупатель сможет включить эту НН / РК только в налоговый кредит февраля – по дате регистрации НН. С этим придётся смириться.
6.

Kapet писав:... Корректировками убрали всё из этих налоговых на неплательщика....

Этого я не понял. Что и как Вы уже убрали? Надеюсь, налоговые обязательства при этом не пострадали.