Регистрация нн филиалом

Відповісти
ViewSonic
Повідомлень: 1
З нами з: 23 грудня 2014, 14:50

Регистрация нн филиалом

Повідомлення ViewSonic » 23 грудня 2014, 15:04

Наше обособленное структурное подразделение имеет свой код ЕДРПОУ, как нам регистрировать нн после 01.01.2015г. До этой даты нн, подлежащие регистрации(их было немного), вручную набирало головное предприятие и регистрировало у себя, т.к. свидетельство плательщика НДС выдано на головное предприятие, в котором свой код ЕДРПОУ. Отправить нн в формате xml мы можем, но в программу головного предприятия они не втягиваются из-за разного кода ЕДРПОУ. Ежемесячное количество нн у нашего филиала - около 800 шт. Что нам делать?

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9875
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Регистрация нн филиалом

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 23 грудня 2014, 15:16

ViewSonic
Здравствуйте!
Если Вы являетесь плательщиком НДС и у Вашего предприятия есть право регистрации НН, можете создавать, импортировать НН и регистрировать их в ЕРНН.
В программе также реализована регистрация налоговых накладных филиалом от имени главной установы.
Более детально описано в справке программы, главное меню - "Довідка - Виклик довідки - Допоміжні сервіси - Реєстрація ПН та додатків 2 філіями".
Вопрос также обсуждался в теме,

priup
Повідомлень: 6734
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Регистрация нн филиалом

Повідомлення priup » 23 грудня 2014, 15:56

ViewSonic писав:Наше обособленное структурное подразделение имеет свой код ЕДРПОУ, как нам регистрировать нн после 01.01.2015г........
Главное!
Ваше главное предприятие должно выдать Вам специальную печать для ПН с кодом филии (присвоенной ВАМ) и так же ПРИКАЗ о делегировании права подписания ПН на такого то человека(сотрудника Вашего предприятия)
Без этого Вы не получите специальные ЭЦПодписи, без которых шлюз не примет ПН.

Ksenia-pn
Повідомлень: 187
З нами з: 03 липня 2014, 13:56

Re: Регистрация нн филиалом

Повідомлення Ksenia-pn » 25 грудня 2014, 20:05

priup писав:
ViewSonic писав:Наше обособленное структурное подразделение имеет свой код ЕДРПОУ, как нам регистрировать нн после 01.01.2015г........
Главное!
Ваше главное предприятие должно выдать Вам специальную печать для ПН с кодом филии (присвоенной ВАМ) и так же ПРИКАЗ о делегировании права подписания ПН на такого то человека(сотрудника Вашего предприятия)
Без этого Вы не получите специальные ЭЦПодписи, без которых шлюз не примет ПН.
Т.есть, если до этого структурное подразделение бумажные НН выписывало от своего имени и заверяло своей личной обычной печатью, то теперь для отправки контрагентам и регистрации им обязательно нужна "печать для НН"? (раньше необходимости регистрации их НН в налоговой не возникало, а отчёты по НДС сдавала, конечно, главная организация). У структурного подразделения свой личный код ЕДРПОУ и ИНН главной орг., право выписывать НН подразделению делегировано.
(ЗЫ: извините за повторение вопроса)

Танюшка
Повідомлень: 2307
З нами з: 23 грудня 2011, 15:39

Re: Регистрация нн филиалом

Повідомлення Танюшка » 25 грудня 2014, 20:59

Тут дело в электронных подписях.Для получения сертификата для филиала с разными кодами ОКПО с головным нужна печать для НН с кодом головного,но названием филиала, чтобы можно было оформить сертификат электронной подписи ( без оттиска печати сертификат не сформируют) и самостоятельно отправлять НН на регистрацию.При оформлении сертификатов это можно было и раньше.Просто теперь, особенно если у вас большой объем НН, это становится более целесообразным, чем передача НН под выписку в свое головное, тем более если сейчас будет вестись электронное администрирование. Медоковцы я ничего не упустила? Хотя не вижу причин оставить и алгоритм, когда филиал выписывает, так сказать черновик НН, передает ее в головное, а уже головное дальше сопровождает эту НН. Единственное, уточняю счета для электронного администрирования привязываются к плательщику? Филиал никаким образом не заполучит свой отдельный счет?

Ksenia-pn
Повідомлень: 187
З нами з: 03 липня 2014, 13:56

Re: Регистрация нн филиалом

Повідомлення Ksenia-pn » 26 грудня 2014, 10:22

Т.есть, когда раньше филиал заверял НН своей личной печатью со своим, "филиаловским", ЕДРПОУ - он делал ошибку и налоговые недействительны?

Танюшка
Повідомлень: 2307
З нами з: 23 грудня 2011, 15:39

Re: Регистрация нн филиалом

Повідомлення Танюшка » 26 грудня 2014, 10:57

В принципе да. Потому как согласно порядка НН должна стоять печать плательщика налога. А плательщиком является головное предприятие. Поэтому и проводится регистрация через письмо в налоговой, а сейчас ФСУ, филиала с присвоением ему отдельного номера, и оформляется печать для заверения выписанных НН, именно филиалом.Да еще должен быть приказ на делегирование полномочий по выписке НН от головного.В принципе это все не так страшно, если большинство Ваших НН подлежит регистрации в ЕРПНе, потому как такие НН должны быть заверены печатью головного в любом случае. Просто потому, что при регистрации подписывались электронными подписями головного и не должно быть никакой разницы.
Вот из порядка заполнения НН действующий на сейчас.
18. Усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою (за наявності) такого платника податку - продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.
Податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом платника податку, скріплюється печаткою (за наявності) платника податку - продавця, яка крім реквізитів такого платника податку може містити найменування філії чи іншого структурного підрозділу, що заповнив таку накладну.
Для скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка "Для податкових накладних".

У разі складання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку накладається у порядку, визначеному законодавством.
Объясню, почему не страшно, для вас как филиала плательщика. По НКУ ответственность за заполнение НН несет плательщик.Но как правило, она выражается максимум в штрафе за неверное заполнение НН, и еще не факт что он будет при проверке.Еще не разу при проверке не уменьшили начисленное обязательство только потому, что НН заверена не той печатью. Страшно для получателей такой НН. У них снимут кредит при проверке, начислят штрафы за недоплату налога. Вообщем основные проблемы у них. Но, если вы хотите сохранить своих поставщиков, то логичнее и правильнее озаботиться этой проблемой, и переделать те НН, что не поддледжат регистрации, поставив печать головного предприятия.Повторюсь зарегистрированные и так должны быть с печатью головного.

Ksenia-pn
Повідомлень: 187
З нами з: 03 липня 2014, 13:56

Re: Регистрация нн филиалом

Повідомлення Ksenia-pn » 26 грудня 2014, 11:27

Главбух решила не заморачиваться с доп.печатью (а по поводу ранее выписанных НН - она была уверена, что филия заверяет главной печатью :-) ), а регистрировать НН самостоятельно. Теперь возникает вопрос: передача НН с филии на гл. предприятие в случае разных ЕДРПОУ возможна? (читала по форуму, что встроенная в медке передача отчётов и документов на разных ЕДРПОУ не работает)

Танюшка
Повідомлень: 2307
З нами з: 23 грудня 2011, 15:39

Re: Регистрация нн филиалом

Повідомлення Танюшка » 26 грудня 2014, 11:41

Работает при условии, что в головном стоит корпорация медока.В любом другом случае нет.У меня такая же ситуация, я тоже филиал с разным кодом ОКПО.Сами регистрацией не занимались ( все уперлось в оформление дополнительного комплекта сертификатов, и с той головной болью головного предприятия, которая с этим связана) Спасалась тем, что в медоке появилась функция распечатать в ПДФ ( раньше приходилось НН выводить на бумагу и сканировать) и уже эти файлы я электронной почтой отправляла в головное.А они мне высылали квитанции о регистрации. И потом передавали экземпляры для меня и моих поставщиков, уже со своей печатью.Те что не подлежали регистрации я выписывала самостоятельно и заверяла специальной печатью.Вот такой документооборот в природе.))

Відповісти

Повернутись до “Питання по програмним продуктам”