Администрирование НДС

[Колпаков Б.И.]

А зачем две 2 корректировки с "-" и "+" ?

[fox_point]

А зачем две 2 корректировки с "-" и "+" ?

Ошибка, допущенная в индивидуальном налоговом номере контрагента (указан номер другого контрагента), может быть исправлена путем составления двух расчетов корректировки, которые заполняются в следующем порядке:
— в первом расчете корректировки реквизиты заглавной части переносятся из НН с ошибкой, а объем операции по поставке товаров/услуг и другие показатели табличной части заполняются со знаком «-»;
— во втором расчете корректировки реквизиты заглавной части указываются без ошибок, а объем операции по поставке товаров/услуг и другие показатели табличной части заполняются со знаком «+».

[Колпаков Б.И.]

А мне бухгалтера рассказывали, что они это делали все в одной корректировке и + и - .
В любом случае скоро должны шлюз поправить, что бы вообще не приходилось табличную часть заполнять при грамматических ошибках.

[fox_point]

А мне бухгалтера рассказывали, что они это делали все в одной корректировке и + и - .
В любом случае скоро должны шлюз поправить, что бы вообще не приходилось табличную часть заполнять при грамматических ошибках.

я знаю, что делают корректировку в минус и регистрируют новую НН. Но по порядку исправления ошибок, которая дает эта же налоговая, это неверно.

[Колпаков Б.И.]

Вышло 033 обновление, вот интересно попробовать исправить НН без заполнения табличной части..

[Белокопытов Геннадий]

Колпаков Б.И.
Здравствуйте!
Реализация отправки РК без заполнения табличной части будет выпущена после внесения изменений в контролях приема на шлюзе ГНИ.

[Колпаков Б.И.]

Это Я помню, непонятно только когда это будет..

[Белокопытов Геннадий]

Колпаков Б.И.
В обновлении 10.01.033 контроль на заполнение табличной части РК, который необходимо отправлять для исправления информационных данных в документе, является допустимым.
На приемном шлюзе ГНАУ также выполнены доработки по обработке таких РК, после обновления 10.01.033 можно отправлять их на регистрацию.

[Elin]

Продавец выписал накладную в неверным ИНН (две лишние цифры) и зарегистрировал ее в налоговой. Сейчас необходимо создать РК с "-". отправляет РК покупателю. Покупатель у себя в Медке открывает РК. Сразу стоит статус "відхилено контрагентом", никаких вариантов в наступних діях нету. Как РК покупателю зарегистрировать?

[Белокопытов Геннадий]

Elin
Если ИНН не правильно указан в РК, контрагент при получении автоматически отклонит этот документ, так как ИНН не совпадает с указанным в карточке.
Вариантом решения может быть или смена получателем кода ИНН в карточке предприятия, что не является корректным, или отправитель корректирует данные по ИНН в РК и отправляет повторно контрагенту с правильным кодом ИНН.

[СЕВАНЦ]

Новости от ДФСУ

Прием реестров выданных и полученных налоговых накладных с января 2015 года прекращён. http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163989 На практике, однако, реестры за январь 2015 года принимались почти без проблем (если не обращать внимание на чепуху, написанную в квитанции №1).

Заполнение декларации по НДС за февраль 2015 "для тих платників ПДВ, які мають залишки від’ємного значення ПДВ, непогашені станом на 01.02.2015" http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992

[СЕВАНЦ]

Порядок составления налоговой накладной при получении услуг от нерезидента:
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=165005

[fop_lvv]

Реализация отправки РК без заполнения табличной части будет выпущена после внесения изменений в контролях приема на шлюзе ГНИ уже сделана? Сегодня отправлял корректировку с пустой табичной частью (неправильный адрес) налоговая не приняла
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Помилка - строка 1. Умовне позначення одиниці вимірювання () присутнє у довіднику КСПОВО. Поле "Одиниця вимірювання - код" повинно бути заповненим.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.22

Заранее спасибо.

[СЕВАНЦ]

"З метою попередження випадків несвоєчасного подання звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку ДФС України настійно рекомендує подавати звітні податкові декларації (розрахунки) та іншу звітність щонайменше за кілька днів до граничного строку їх подання з урахуванням можливості подання для більшості форм звітності звітних нових документів без застосування штрафних санкцій."
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=174137
Без комментариев.

[Колпаков Б.И.]

http://www.medoc-art.com/#!%D0%94%D0%BE ... cb2d8cbff9

[СЕВАНЦ]

ГФСУ сообщает о введении электронного сервиса в СЭА НДС
Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=187750

[Terri]

пожалуйста, подскажите! по формуле в сумму наклОтр и наклВид не должны включаться расчеты корректировок к налоговым накладным за период до 1 февраля 2015года.
по извлечению о состоянии счета на сегодня (5 августа) вижу , что суммы таких корректировок, выписаных и зарегистрированных с 1 июля, отнимаются только из суммы наклВид. почему??

[Евгений Радзиевский]

Этот вопрос Вам лучше задавать в ДФС. Наша программа отображает данные, рассчитанные на серверах ДФС.

[СЕВАНЦ]

ГФСУ - о системе электронного администрирования НДС.
Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=189652

[vnkor]

Обновлен порядок электронного администрирования НДС:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1177-2015-%D0%BF
https://i.factor.ua/rus/journals/nibu/2 ... 14824.html