Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к налог

Важлива інформація від розробника
Відповісти
Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10116
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к налог

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 08 лютого 2015, 23:22

Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к налоговым накладным

С 1 февраля 2015 все налоговые накладные и/или расчеты корректировки** подлежат обязательной регистрации независимо от указанных в них сумм НДС.

** (в том числе те, которые не выдаются получателю (покупателю) товаров (услуг) и остаются в их поставщика (продавца); составленные получения услуг от нерезидента, местом поставки которых определено таможенную территорию Украины; составлены в рамках выполнения соглашений о разделе продукции; составленные по операциям по поставке товаров (услуг), которые освобождены от налогообложения).

Поскольку до 1 февраля 2015 не все налоговые накладные подлежали регистрации в ЕРНН, следует помнить, что регистрация Расчета корректировки к налоговой накладной, отсутствующей в ЕРНН, выполняется только при условии включения последней в ЕРНН в течение суток.

Также напомним, что расчет корректировки, составленный поставщиком товаров в налоговой накладной, выданной их получателю - налогоплательщику, подлежит регистрации:

- поставщиком, если предполагается увеличение суммы компенсации стоимости товаров в пользу такого поставщика или корректировки количественных и стоимостных показателей в итоге не изменяет суммы компенсации.

- получателем, если предполагается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров в пользу их поставщика.

Расчет корректировки, составленный налогоплательщиком в налоговых накладных, которые не выдаются получателю товаров, а также составленных при получении услуг от нерезидента, местом поставки которых определено таможенную территорию Украины, подлежат регистрации таким плательщиком налога.

Информация на сайте me-doc.com.ua в разделе "Новости" или по ссылке

Ирен_М
Повідомлень: 90
З нами з: 20 листопада 2014, 13:16

Re: Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к н

Повідомлення Ирен_М » 26 травня 2015, 16:03

Доброго дня!Вопрос в регистрации додатка2 с "уменьшением суммы компенсации...".
Пример: Додаток 2 от 25.05.2015 на налоговую от01.04.2015 с "уменьшением суммы компенсации..."регистрирует получатель.Мы создали и отправили контрагенту на рассмотрение и регистрацию.А он недоглядел(в 15-дневный срок) и зарегистрировал её 22.06.2015.Как этот додаток2 учитывать поставщику(тобиш нам) в декларации за май(соответственно сажать в реестр)?

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к н

Повідомлення Ирина Шадрина » 26 травня 2015, 16:15

А Вам не кажется, что это вопрос по бух.учету, а не программному обеспечению?
Востаннє редагувалось 26 травня 2015, 16:31 користувачем Ирина Шадрина, всього редагувалось 1 раз.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

Ирен_М
Повідомлень: 90
З нами з: 20 листопада 2014, 13:16

Re: Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к н

Повідомлення Ирен_М » 26 травня 2015, 16:29

Кажеть!!!Я програмным и занимаюсь!А бухгалтер спрашивает как в Медке посадить такую налоговую?!

Ирина Шадрина
Повідомлень: 6702
З нами з: 22 червня 2011, 09:06

Re: Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к н

Повідомлення Ирина Шадрина » 26 травня 2015, 16:32

Ирен_М писав:Кажеть!!!Я програмным и занимаюсь!А бухгалтер спрашивает как в Медке посадить такую налоговую?!
Скажите - куда она хочет, а мы расскажем - как :mrgreen:
Как этот додаток2 учитывать поставщику
Изучаем матчасть.
Качество ответов зависит от качества задаваемых вопросов.

Ирен_М
Повідомлень: 90
З нами з: 20 листопада 2014, 13:16

Re: Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к н

Повідомлення Ирен_М » 26 травня 2015, 17:05

Она хочет посадить Додаток2 (например) от 25.05.2015 с № 100 после регистрации контрагентом 22.06.2015 в отчет за июнь с таким же номером и датой.

pe4enka
Повідомлень: 35
З нами з: 07 грудня 2014, 17:57

Re: Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к н

Повідомлення pe4enka » 26 травня 2015, 17:10

Может, при добавлении в РНН с вкладки отсутствующие в реестре выбираете какой период

Ирен_М
Повідомлень: 90
З нами з: 20 листопада 2014, 13:16

Re: Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к н

Повідомлення Ирен_М » 26 травня 2015, 17:32

Спасибо, попробую, но не сегодня!Отпишусь, что выйдет.

Ирен_М
Повідомлень: 90
З нами з: 20 листопада 2014, 13:16

Re: Уточнения к схеме регистрации Расчетов корректировки к н

Повідомлення Ирен_М » 27 травня 2015, 10:36

Спасибо, попробовала на копии, всё получилось - " то что доктор прописал"! Вы умничка!!

Відповісти

Повернутись до “Новини”