j0217007 Самост. Уточненка

[Колпаков Б.И.]

Хм..а Демо версия же!
Да и по указному ЄДРПОУ нет лицензий!

При сохранении выбираете правильный месяц, в программе в которой набираете?

[free_88]

это моя тестовая фирма, отчет втянула отдельно, а ОКПО проверьте, лицензия есть.

[Колпаков Б.И.]

Таки да, лиц есть, ясн.
Очень похоже на импорт у клиента..

[Белокопытов Геннадий]

free_88
Отчет проверен, заполнен правильно.
По квитанции 2 и причине не принятия уточняющего расчета рекомендовано обратиться в районную ГНИ.

[free_88]

Разобрались, позвонили в налоговую, там сказали, что отчет за ноябрь не приняли, поэтому уточненка не проходит.

[Ирина Шадрина]

Разобрались, позвонили в налоговую, там сказали, что отчет за ноябрь не приняли, поэтому уточненка не проходит.

М-дя - тут уж оччень красноречивая квитанция - сразу понятно любому ежу, почему не принят отчет.

[Natali2015]

Добрый вечер. Помогите решить вопрос. При формировании отчета J0287009 "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань..." у меня автоматически заполняется (ставится "Х") в строке 0140 "Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства" , за месть строки 0110 "Загальна" (причем в Декларации по НДС заполняется правильно). Соответственно строка 25 разбивается не правильно: она заполняет строку и 25.1 и 25.2 , что в моем случае не правильно. Я уже все пересмотрела и не понимаю от куда тянется информация, что у меня спецрежим...

[Белокопытов Геннадий]

Natali2015
Для типа "Загальний" предназначен документ с кодом j0217007.
Бланк J0287009 предназначен для спец. режима.

[ale4ka1903]

Здравствуйте! На поданную уточненку пришла квитанция, скрин ниже. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.

| Показать

[Ирина Шадрина]

Дод.5 должен быть "Уточнюючий"

[Иринка]

Доброго дня!

Підприємству зі спецрежимом оподаткування діяльності у сфері сільського господарства код 0121 необхідно подати Уточнюючий розрахунок (а саме Податковий компроміс), який ми знайшли тільку у бланку j0217007, але цей бланк передбачений для підприємств з кодом 0110 Загальна. Підкажіть, будь-ласка, який код бланка вибрати для підприємства з кодом 0121 для здачі уточнюючого розрахунка Поодаткового компромісу?

[markus112]

Добрый день. Бухгалтер утверждает что при наличии крестика в графе Податковый компромис в графу 25 этого отчёта в столбец 6 должна попадать разница столбца 4 и 5 умноженная на 5%.
А в столбец 6 попадает просто разница по знаком минус.

[Ирина Шадрина]

Добрый день. Бухгалтер утверждает что при наличии крестика в графе Податковый компромис в графу 25 этого отчёта в столбец 6 должна попадать разница столбца 4 и 5 умноженная на 5%.
А в столбец 6 попадает просто разница по знаком минус.

Та ну? пусть учит матчасть.
7. Із суми заниженого податкового зобов'язання платник має перерахувати до бюджету тільки 5%. Решта 95% вважаються погашеними, а штрафи і пеня по ним не нараховується.

А заниженное податковое обязательство можно определить только по реальным суммам завышенного НК (налогового кредита). Потом, после согласования Она 5 % платит, а 95 ей списывают

[markus112]

Бухгалтер ссылается на эту статью

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

Утверждено
Приказ ГФС Украины
17 января 2015 года N 13

При этом в графе 6 строки 25 уточняющего расчета по НДС указывается не вся сумма заниженного налогового обязательства по НДС, а только 5 процентов такой суммы ((графа 4 уточняющего расчета по НДС - графа 5 уточняющего расчета по НДС) x 5 процентов).

[Ирина Шадрина]

Пусть снимет автомат и проставит в стр 25 гр. 6 нужную сумму руками.

[Katrin_K]

Здравствуйте!
j0217007 Самост. Уточненка отправили и пришла квитанция с текстом Виявлені помилки: Помилка - закінчення дії форми - січень 2015 р.. Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.10
Когда будет новый бланк?

[Белокопытов Геннадий]

Katrin_K
Здравствуйте!
Новый бланк уточняющего расчета будет выпущен в следующем обновлении программы.

[voky89]

Возник вопрос по данному бланку.
Строка 04
Платник - норма
вид - норма
№ - поле ограничено 12-ю символами.
В бланке j0200115 (декларация НДС) № - ограничен 17-ю символами.
Где правильно? (в ОПЗ вообще ограничений нет)

[Белокопытов Геннадий]

voky89
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какое количество знаков в поле "№" Вам необходимо?

[voky89]

Клиенту нужно 17.