J0217006

[Skoba]

Извините если дубляж, похожих тем не нашел.

Делают J0217006 заполняют только 12.4, а в квиташке говорят, что нет д.5 (хотя он вроде бы и не нужен), подскажите что?

[Белокопытов Геннадий]

Skoba
Прикрепите пожалуйста по возможности полный текст квитанции не принятия отчета

[Skoba]

ПС отклонено 2й квитанцией.

| Показать

• Спосіб прийому:
З використанням ручного керування трафіком
• Отримано:
29.05.2014 08:31
• Підписи:
Печатка 38516786 Міністерство доходів і зборів України. ОТРИМАНО Підпис вірний.
• І'мя файла:
28050005441447J0217006100000000210520142805.XML
• Текст :
Квитанція №2
Підприємство: ****************************************
Документ: J0217006 Уточнюючий розрахунок до декларацiї ПДВ п. згiдно наказу №213
Файл: 280500********J0217006100000000210520142805.XML
Реєстраційний номер документу: 9030632834

За період: Травень,2014 р.
Документ доставлено до районного рівня 2805 СДПI З ОВП У М.ЛУГАНСЬКУ МГУМД 29.05.2014 в 08:24:40

Підписи документа:
- перший - печатка, ******** Публічне акціонерне товариство
- другий - директор, ************ Шевч***
- третій - бухгалтер, ************ Єльч**

Пакет не прийнято

Виявлені помилки:
В пакеті відсутній додаток 5 до уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)"
Міністерство доходів і зборів України

\\Показати_документ

[NataliaT]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, может я не до конца разобралась с НДС 7%..... как создать уточненку J0217006 для 7% ? как я понимаю в рядке 2.2. я должна показать сумму НДС 7%, только вот в колонку А, я не могу ее поставить , так как это операция не по 0%........как быть? сталкивался кто-то с уточненками на 7% ??? Может в этой строке тоже дожна быть Колонка Б???

[Ярослав Заец]

NataliaT
Здравствуйте!
К сожалению Законодательно утвержденной уточняющей формы по НДС нету.
На сегодняшний день Минфином опубликованы проекты изменений к отчетности НДС и документу налоговой накладной, касающиеся введения 7% ставки налога на медицинские препараты.
Однако данные изменения пока только в проекте. Сроков введения в действие данных форм ни один Государственный орган пока не озвучивает.
Рекомендуем Вам обратиться по данному вопросу за консультацией в ДПС, в программе форма реализован по предоставленным схемам xsd и pdf, которые так же опубликованы в реестре электронных форм Миндоходив

[Постійний читач]

Пакет не прийнято

Виявлені помилки:
В пакеті відсутній додаток 5 до уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)"
Міністерство доходів і зборів України

а що є по цьому питанню?
чи тупо банально робити пустий дод.5 і відправляти пакет?

[Белокопытов Геннадий]

Постійний читач
Уточните пожалуйста, в какой из квитанций приходит данный ответ о не принятии пакета ?

[Постійний читач]

Квит2 як писалось на кілька постів вище.
Не дочекався поради відправив з пустим уточнюючим дод.5 чекаю результату, потім відпишусь

[Белокопытов Геннадий]

Постійний читач
По квитанции 2 желательно проконсультироваться в районной ГНИ и уточнить в каком виде им необходимо подать пакет с додатком 5

[Постійний читач]

Прийнято пакет
Міністерство доходів і зборів України
так в квит2 уточнюючий разом з пустим дод.5
Так що все добре.
А виясняти в себе на районі вважаю недоцільним, так як писав Skoba ОТ: 29 май 2014, 10:08, про аналогічну проблему більше місяця назад.
В дпі відправлять до до розробника, а якщо з ними по нормальному, то вони скажуть "А фіг його знає що там робиться, пройшло так і добре"

[free_88]

Подскажите, пожалуйста, правильно ли в медке написано? В уточненке J0217006, графа 18 написано, что считается рядок 8 - рядок 16, фактически считает рядок 9 - 17 + вопрос к графе 19, написано тоже самое.

[Белокопытов Геннадий]

free_88
В программе реализована форма в соответствии с схемой бланка ГНИ, которую можно просмотреть в реестре электронных форм:

| Показать

Описание в строке бланка и в формуле её расчета различаются, но такой бланк предоставлен ГНИ, в программе Медок все считается правильно

[free_88]

free_88
В программе реализована форма в соответствии с схемой бланка ГНИ, которую можно просмотреть в реестре электронных форм:

| Показать

Описание в строке бланка и в формуле её расчета различаются, но такой бланк предоставлен ГНИ, в программе Медок все считается правильно

Спасибо за разъяснения А можно тогда сделать запрос в налоговую, чтобы они внесли правки в бланк, а то попадется клиент который читает.... и будет так отчет заполнять....

[Bootsik]

Отправляем уточнёнку с дод.5 в додатке есть цифра с отрицательным значением , при проверке пишет , что только с значением уточнюючий можно ставить отрицательные числа, но если мы так и сделали то при приёме квитанции пишет , что дод.5 до J0217006

Виявлені помилки:
Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу,
для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3.
Відправник: Портал прийому звітності 'МДЗ України', версія 2.2.2.14

[Белокопытов Геннадий]

Bootsik
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какие статусы в пакете имеют расчет J0217006 и Дод.5 J0215105?

[Bootsik]

Bootsik
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какие статусы в пакете имеют расчет J0217006 и Дод.5 J0215105?

J0217006 Самостійний
J0215105 Уточнюючий

[Белокопытов Геннадий]

Bootsik
Если все так и заполнено, квитанция должна быть положительной.
Вышлите, пожалуйста, резервную копию программы для проверки заполнения пакета уточняющего расчета, с указанием в каком периоде он создан, в ЛС.

[Ирина Шадрина]

ИМХО - додаток 5 должен быть "звитным"

[Постійний читач]

J0215105 однозначно уточнюючий.
Більш за все зроблений в опз з поміткою уточнюючий, а збережений як звітний.
якби робили в медку, то звіт автоматично зберігався бяк уточнюючий, якщо проставлена відмітка уточнюючий

[AJIekceu4]

Такая же проблемка только теперь не загальна система опадаткування.

| Показать

Безымянный.JPG (78.99 Кіб) Переглянуто 3876 разів

на форуме так и не нашел ответ