medoc.ua

Як відправити в Медок уточнюючий 1дф за 2011 рік?

vovik.skich писав:Як відправити в Медок уточнюючий 1дф за 2011 рік?

Как обічно. А в чем проблема?

Ирина Шадрина писав:

vovik.skich писав:Як відправити в Медок уточнюючий 1дф за 2011 рік?

Как обічно. А в чем проблема?

Клієнт відкрив звіт J0500104, поставив позначку уточнюючий. Створює в періоді ІІ квартал 2014 р., йому потрібно уточнити якийсь з кварталів 2011р. Поля для того щоб вказати період за який уточнюється не має. Тому і виникло таке питання

Создаете в том периоде, который уточняете, т.е. 2 квартал 2011

Ирина Шадрина писав:Создаете в том периоде, который уточняете, т.е. 2 квартал 2011

В медок за 2011 рік не можна створити звіт, тільки в 2012р

vovik.skich писав:

Ирина Шадрина писав:Создаете в том периоде, который уточняете, т.е. 2 квартал 2011

В медок за 2011 рік не можна створити звіт, тільки в 2012р

Адміністрування - Параметри системи - Загальні - Дата початаку експлуатації ------> установите дату 2010 или 2009 год

Эх. Администрирование - параметры - период начала эксплуатации.

В базі знань на сайті http://minrd.gov.ua/ є запитання:
Чи необхідно заповнювати підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 у разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1-ДФ та заповнення рядків на вилучення та введення?
Відповідь така: У разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. № 1ДФ та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо-введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 не заповнюється.
Але в Медку по іншому:

| Показать

| Показать

Ця відповідь має якісь законні підстави? Чи це міг написати будь-хто?
Посилаються на http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0228-14 3.10
Бухгалтер хвилюється, щоб штраф за це не отримати...

Согласно

НАКАЗ 24.12.2010 м. Київ N 1020 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 р. за N 46/18784
Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ....
3.10. В останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4.

А главным документов при заполнении есть именно Наказ №1020

Телефонували в податкову... там сказали, що дані поля заповнюються.
При поданні уточнюючого суми граф 3а,3,4а,4 не сумуються з цими ж графами "Звітного" чи "Нового звітного".
А в Мін.Доходів сказали, що ці поля не заповнюються в уточнюючому... можливо не правильно зрозуміли питання.
Проблему хочуть вирішити зміною XML-структури документу... так їм сказав інспектор.
Отже, ті суми повинні там бути, і ні на що вони не впливають!!!
Нина Юрилина, дякую за відповідь.