Податкова декларація з ПДВ

[voky89]

Версия 216
"Податкова декларація з ПДВ" j0200114

Рядок 16

По написаному в бланке должно автоматом считать: 16.1+16.1.2+16.2+16.3+16.4+16.5+16.6.1
По какой причине автоматически добавляется 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.6.2?

Розрахунок коригування сум (додаток 1) j0200512
Розділ ІІ, табл. 2

В соответствии с полученным дод.2 к ПН заполняются столбцы 9 и 10 (11 - прочерк).
Сумма из 9-го столбца заносится в строку 16.1.4, но получаем ошибку несоответствия 10 столбца данным декларации (ну и соответствующую в самой декларации)
По какой причине? Ведь колонка Б декларации в 16.1.4 закрыта для редактирования, соответственно перенос и суммирование 10 столбца табл. 2 невозможен.

[Нина Юрилина]

Этот вопрос уже неоднократно поднимался, начиная с отчетности за 2012 год. Эти строки действительно в банке не прописаны, но в 16-ю строку они переносятся и попадают, во всех программах и в ОПЗ так же, так как данный перенос прописан в схемах расчета от налоговой. Так что этот вопрос скорее к ним, почему именно данная строка не прописана в формуле отчета

[voky89]

А второй вопрос?

[Нина Юрилина]

В соответствии с полученным дод.2 к ПН заполняются столбцы 9 и 10 (11 - прочерк).
Сумма из 9-го столбца заносится в строку 16.1.4, но получаем ошибку несоответствия 10 столбца данным декларации (ну и соответствующую в самой декларации)
По какой причине? Ведь колонка Б декларации в 16.1.4 закрыта для редактирования, соответственно перенос и суммирование 10 столбца табл. 2 невозможен.

Потому что
Значення поля Усього 'Обсяг поставки': рядок 16.1 + 16.1.1 + 16.1.4 'Коригування податкового кредиту' додатка 1 повинно дорівнювати сумі значень рядків 16.1 + 16.1.1 + 16.1.4 Декларації 'Коригування податкового кредиту' (колонка A). Тут Вы проставили правильно, Вы эту сумму отобразили в строке 16.1.4
Значення поля Усього 'Сума ПДВ': рядок 16.1 + 16.1.1 + 16.1.4 'Коригування податкового кредиту' додатка 1 повинно дорівнювати значенню поля 16.1 Декларації 'Коригування податкового кредиту' (колонка Б). А вот тут Вы неправильно проставили, ошибка не говорит что сумму нужно проставить в 16.1.4 (колонка Б), нужно проставить в
16.1 (колонка Б)

[brain_corp]

подскажите пожалуйста, как правильно заполнить данные в додатке 6 и декларации.
Куда указать постачання (передплати періодичних видать, ст.кодексу 197.1.25), в какую колонку, графу указывать не плательщиков НДС?

[Нина Юрилина]

brain_corp
Этот вопрос скорее по заполнению, его нужно адресовать в ДПА, я Вам только подскажу что и куда перенести если скажете конкретную строку

[brain_corp]

вот блин, а налоговая отправила бухгалтера к нам, сказали к медку обращаться по заполнению

[voky89]

Потому что
Значення поля Усього 'Обсяг поставки': рядок 16.1 + 16.1.1 + 16.1.4 'Коригування податкового кредиту' додатка 1 повинно дорівнювати сумі значень рядків 16.1 + 16.1.1 + 16.1.4 Декларації 'Коригування податкового кредиту' (колонка A). Тут Вы проставили правильно, Вы эту сумму отобразили в строке 16.1.4
Значення поля Усього 'Сума ПДВ': рядок 16.1 + 16.1.1 + 16.1.4 'Коригування податкового кредиту' додатка 1 повинно дорівнювати значенню поля 16.1 Декларації 'Коригування податкового кредиту' (колонка Б). А вот тут Вы неправильно проставили, ошибка не говорит что сумму нужно проставить в 16.1.4 (колонка Б), нужно проставить в
16.1 (колонка Б)

Еще раз акцентирую внимание:

11 столбец - прочерк.
НДС в додатке 2 к ПН есть, но он не должен учитываться нигде (какие-то внутренние причины), т.е. 16.1.4 заполнена, а НДС из 10 нигде не должен быть

[shershen]

Подскажите, рядок 10.1 в Декларации должен заполняться автоматически? Если да, то откуда берутся данные или какой тип Налоговой накладной должен быть?

[Ирина Шадрина]

Подскажите, рядок 10.1 в Декларации должен заполняться автоматически? Если да, то откуда берутся данные или какой тип Налоговой накладной должен быть?

Данные берутся из РПН. Если в колонке "Код" ничего не стоит, то все садится в 10.1

[Нина Юрилина]

но он не должен учитываться нигде (какие-то внутренние причины), т.е. 16.1.4 заполнена, а НДС из 10 нигде не должен быть

Что это за причины и на основании чего бухгалтер решила что сумма не должна учитываться? Если Вы ее показали в дод.1, то так же должны отобразить и в декларации. И почему Вы заносите ее в строку 16.1.4? Эта строчка для документов которые без НДС, а Вы в дод.1 НДС по документам насчитали НДС, тогда возможно Вам его не в 16.1.4 нужно отображать. Уточните в ГНАУ порядок заполнения или подскажите где именно вычитал Ваш бухгалтер, что в ее ситуации НДС в декларации отображать не нужно.

[Постійний читач]

щось не можу знайти
в декларації видає наступне

| Показать

дека.jpg (226.74 Кіб) Переглянуто 5807 разів

і не дає суму поставити навіть при відключеному авторозрахунку
хоча в додатку все є, але такоє видає наступну помилку

| Показать

додаток.jpg (173.52 Кіб) Переглянуто 5807 разів

[Нина Юрилина]

Постійний читач
Отчеты в одном пакете? Обновление полей не помогает?

[Постійний читач]

звіти в одному пакеті.
Знаю що медок буває не бачить дані з відкритих додатків.
Відкривав і закривав Ф5 і Ф6.
на різних компах, версія медка на одному 215 на іншому 216
вінда 7 і ХР результат аналогічний

[Нина Юрилина]

А можете сделать експорт этого пакета и выслать мне?

[Постійний читач]

будь-ласка

[Нина Юрилина]

Постійний читач
Вы этот пакет на основании РНН делали? В реестре код 2 у данной документа стоит?

[Постійний читач]

ні не було.
коли поставив і оновив поля в деклації ніяких змін не відбулося
тільки коли через наступні дії сформував новий пакет помилки не видає.
Дякую!
але в данії ситуації відсутня логіка: якщо не заповнений відповідний код у реєстрі то чому додаток вказуючи помилку посилається на декларацію і навпаки, і ні слова про реєстр звідки це все потягнулось, (до речі в додаток сума лягає і без кода 02 в реєстрі)
Побажання зніміть даний контроль деки з реєстром, або щоб в помилці вказувалось що лажа в реєстрі.
Ніна ще раз дякую!

[Танюшка]

Логика проста. Колонка код, это системная колонка придуманная медоковцами для автоматизации заполнения декларации. Если Вы не указали соответствующий код в реестре, то суммы по НН подтягиваются в основные строки.Если же нужно какие-то строки реестра отразить не по основным строчками придумали такое разделение. Поэтому и контроль сделали между приложениями и декларацией, но не реестром. Вы же можете заполнить декларацию вручную? Особенно при отключенном авто перерасчете.Что Вам мешает заполнить декларацию вручную? Только время и желание.Да и откуда контролю знать где верно. В реестре ( где вы не выбрали код, потому что там не надо или просто забыли) или в приложении и декларации?

[Постійний читач]

Что Вам мешает заполнить декларацию вручную? Только время и желание.

та нічого мені не заважає так зробити, але як я написав вище це не можливо.